弥勒市妇女联合会2020年预算公开

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　　弥勒市妇女联合会2020年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市妇女联合会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市妇女联合会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　妇联是党领导下的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，妇联紧紧围绕市委市政府的中心工作，坚持一手抓发展、一手抓维权，依照《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》，切实维护妇女儿童的合法权益，团结和引领全市广大妇女发挥积极作用，激发妇女参与经济建设的积极性，努力推动全市各项工作向前发展。

　　（二）机构设置情况

　　市妇联独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，属参照公务员法管理的事业单位，下辖事业单位妇儿工委办。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，市妇联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央和省州市党委决策部署，全面落实全国和省州妇联各项工作要求，更加主动地围绕中心、服务大局，更加深入地联系和服务妇女群众，更加扎实地推进妇联改革创新，建功新时代，担当新使命，展现新作为，为全面建成小康社会发挥妇女半边天作用。

　　主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入开展“巾帼心向党”系列活动，引导广大妇女听党话、跟党走，建功新时代。实施乡村振兴巾帼行动，组织开展形式多样的女性创业培训，持续开展妇女创业担保贷款，调动农村妇女参与乡村振兴的积极性主动性和创造性，激励广大妇女在促进经济社会发展中更有作为、更有担当，实现“巾帼建新功”。实施“巾帼暖人心”行动，更多关注普通群体特别是困难妇女儿童，继续加大关爱帮扶力度，把对妇女儿童的服务落细落小落到实处，让广大妇女儿童感受到党的温和关怀。做好家庭工作，开展以“树清廉家风，建廉洁家庭”为主题的“廉政文化进家庭”系列活动及“好媳妇、好儿女、好公婆、好邻居”等推荐评选工作，推动形成科学、文明、健康的生活方式。实施巾帼维权行动，常态化开展法制宣传活动，引导妇女自觉学法尊法守法用法，理性表达利益诉求，依法维护自身合法权益。加强巾帼连心志愿服务队建设，充分发挥志愿者作用积极参与志愿服务和公益活动，在培育和践行时代新风尚的“第一线”亮身份、树形象、当先锋。做好“两规”终期评估和验收工作，促进妇女儿童事业不断进步。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个，下辖事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制共计7人，其中：事业群团编制5人，机关工勤编制1人，事业编制1人。现实有在职人员9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入135.65万元，其中：一般公共预算财政拨款132.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3.28万元。

　　财务收入与上年的140.04万元对比减少了4.39万元，减少了3.13%，减少的主要原因为：一是2019年的预算数据中含有2018年结余的其他收入；二是2019年的结转资金较2018年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入135.65万元，其中:本年收入132.37万元，上年结转3.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132.37万元（本级财力132.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。本年财政拨款预算收入132.37万元，较上年的115.97万元增加16.4万元，增加了14.14%，增加的主要原因是人员职务变动，调资增资和将事业失业保险纳入本单位财政预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出132.37万元。财政拨款安排支出132.37万元，其中：基本支出132.37万元，与上年的115.97万元增加16.4万元，增加了14.14%，增加的主要原因是人员职务变动，调资增资和将事业失业保险纳入本单位财政预算；项目支出0万元，与上年度一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2012901款行政运行预算收入96.46万元，主要用于职工工资福利、办公费、培训费、会议费、公务接待、公务用车等支出，较上年的83.18万元增加了13.28万元，增加了15.97%，增加的原因主要是主要原因人员职务变动，调资增资。

　　2012902款一般行政管理事务业务工作经费5.00万元，与上年度一致。

　　2012950款事业运行预算支出8.83万元，较上年的8.25万元增加0.58万元，增加了7.03%，增加的主要原因是增资、调资及事业人员失业保险。

　　2080501款退休人员公用经费支出预算0.08万元，与上年度一致。

　　2080505款机关事业养老保险缴费支出12.76万元，较上年的11.24万元增加了1.52万元，增加了13.52%，增加的主要原因是增资、调资，事业人员失业保险纳入财政预算。

　　2101101款行政单位医疗保险补助7.99万元，较上年的7.35万元增加了0.64万元，增加了8.71%，增加的主要原因是人员变动，增加了预算。

　　2101102款事业单位医疗保险补助0.90万元，较上年的0.81万元增加了0.09万元，增加了11.11%，增加的主要原因是人员变动，增加了预算。

　　2101103款公务员医疗保险补助0.35万元，较上年的0.33万元增加了0.02万元，增加了6.06%，增加的主要原因是人员变动，增加了预算。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　年内一般公共预算支出132.37万元，其中：基本支出132.37万元，基本支出较上年的115.97万元增加16.4万元，增加14.14%，项目支出0万元，与上年度一致。

　　基本支出预算的132.37万元，情况为：

　　工资福利支出33.81万元、津贴补贴支出50.30万元、绩效工资支出2.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.76万元、职工基本医疗保险缴费8.89万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金7.80万元。

　　商品和服务支出16.00万元，其中：办公费支出7.33万元、工会经费支出0.88万元、其他交通费用支出7.79万元。

　　对个人和家庭补助支出0.35万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定编制政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金5.75万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市妇女联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.72万元，较上年1.81万元减少0.09万元，下降4.97%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市妇女联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年度一致。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市妇女联合会2020年公务接待费预算为1.72万元，较上年1.81万元减少0.09万元，下降4.97%，国内公务接待批次为14次，共计接待353人次。减少的主要原因是坚持厉行节约，减少接待人次，控制支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市妇女联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年度一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒市女联合会2020年无项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　政府采购  是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　结余结转  结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　一般公共预算拨款收入  指财政当年拨付的资金。

　　事业收入  指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　事业单位经营收入  指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　其他收入  指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　上年结转  指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　行政运行  指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般行政管理事务  指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　事业运行  指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　机关运行经费  指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　一般公共预算  是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　基本支出  是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出  是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）  指反映我单位开支的离退休经费。

　　住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  主要反映我会按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的缴住房公积金支出。

　　“三公”经费  指我会用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市妇女联合会2020年机关运行经费安排7.25万元，主要用于办公费、电话费、会议费、接待费、培训费、物管费等。与上年安排的7万元对比增加0.25万元，增加了3.57%，增加的主要原因是单位人员变动，增加了1人，办公经费增加了0.25万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，弥勒市妇女联合会国有资产总额39.25万元，其中：流动资产29.49万元，固定资产9.76万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年仅由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、项目支出预算、对下转移支付预算、政府采购服务预算、行政事业单位国有资产占有使用预算，因此6-7部门政府性基金预算支出情况表、6-10本级项目支出绩效目标表、6-11对下转移支付绩效目标表、6-13政府购买情况服务表、6-14行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。

　　第二部分  弥勒市妇女联合会2020年部门预算表（见附表）

  2020-2022年度部门整体支出绩效目标（内容详见附表）

　　监督索引号53250400271300111