虹溪镇政府2020年预算公开

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虹溪镇政府2020年预算公开目录

第一部分 虹溪镇政府2020年部门预算编制说明

第二部分 虹溪镇政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市虹溪镇人民政府担负着全镇行政区域的管理，服务于国民经济的建设，它集基层政权管理、地方发展、经济建设、科技兴教、公共服务、基层稳定等工作职能。

一年来，我镇按照国家法律法规和制度要求，紧紧围绕市委、市政府年初制定的经济社会发展目标，调动全镇各级干部及人民群众生产积极性，立足于地方经济建设，克服种种困难和不利因素，不断加大政府工作力度，较好地完成了全年各项工作任务。

（二）机构设置情况

虹溪镇独立机构数10个，其中行政3个，财政补助7个。分别为虹溪镇人民政府、虹溪镇党委、虹溪镇人大、虹溪镇人民政府、虹溪镇文化广播电视服务中心、虹溪镇农业综合服务中心、虹溪镇社会保障服务中心、虹溪镇国土和村镇规划建设服务中心、虹溪镇林业和水服务中心、虹溪镇应急服务中心。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”良好开局打好基础的关键之年，做好2020年各项工作意义重大。使命当前，责任在肩，我们必须紧跟时代步伐，走好自己的路，做好自己的事，继续保持抓工作的主动性，巩固经济社会发展良好势头，着力打造美丽宜居新虹溪，促进全面建成小康社会。

2020年全镇经济和社会发展预期目标建议为：农村经济总收入增长9.8%；农业生产总值增长8.6%以上；城镇常住居民人均可支配收入增长9.3%；地方一般公共预算收入与上年持平；规模以上固定资产投资与上年持平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位7个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制 30人，事业编制49人。在职实有73人，其中： 财政全供养 73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制3辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3516.19万元，其中：一般公共预算财政拨款1507.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2008.61万元。

与上年对比增长1473.79万元，主要原因系上年结转项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3027.55万元，其中：本年收入1507.58万元，上年结转1519.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1507.56万元（本级财力1507.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增长1468.73万元，主要原因系上年结转项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1507.58万元。财政拨款安排支出 1507.58万元，其中，基本支出1507.58万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101行政运行，2020年预算数为13.16万元，主要用于发放人大在职人员工资。

2010102一般行政管理事务，2020年预算数为12.1万元，主要用于人大主席团日常经费开支。

2010108代表工作，2020年预算数为4.18万元，主要用于无固定收入人大代表履职津贴及工作经费。

2010301行政运行，2020年预算数为，228.66万元，主要用于发放政府在职人员工资。

2010302一般行政管理事务，2020年预算数为132.5万元，主要用于政府日常经费开支。

2010350事业运行，2020年预算数为64.07万元，主要用于发放国土在职人员工资。

2013101行政运行，2020年预算数为96.13万元，主要用于发放党委在职人员工资。

2019999其他一般公共服务支出，2020年预算数为26.98万元，主要用于发放财政所在职人员工资。

2070899其他广播电视支出，2020年预算数为28.29万元，主要用于发放文广在职人员工资。

2080109社会保险经办机构，2020年预算数为3.24万元，主要用于发放城乡养老保险协管员补贴。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出，2020年预算数为，62.68万元，主要用于发放社保在职人员工资。

2080501行政单位离退休，2020年预算数为0.56万元，主要用于行政退休人员公用经费。

2080502事业单位离退休，2020年预算数为0.36万元，主要用于事业退休人员公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数为97.59万元，主要用于养老保险支出。

2080801死亡抚恤，2020年预算数为4.9万元，主要用于遗属补贴发放。

2081199其他残疾人事业支出，2020年预算数为1.07万元，主要用于发放残疾人联络员补贴。

2100716计划生育机构，2020年预算数为11.52万元，主要用于计生宣传员补贴、计生信息员补贴、计生协会聘用人员补贴、计划生育经费。

2100799其他计划生育事务支出，2020年预算数为5.37万元，主要用于农村独生子女保健费及奖学金发放。

2101101行政单位医疗，2020年预算数为27.42万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

2101102事业单位医疗，2020年预算数为42.36万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助，2020年预算数为2.65万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2110402农村环境保护，2020年预算数为72.54万元，主要用于村庄保洁员及土地专管员补助支出。

2130104事业运行，2020年预算数为226.42万元，主要用于发放在职人员工资。

2130705对村民委员会和村党支部的补助，2020年预算数为282.35万元，主要用于村（社区）及小组干部薪资发放、村（社区）及小组办公经费支出。

2240150事业运行，2020年预算数为48.91万元，主要用于发放应急在职人员工资。

2240299其他消防事务支出，2020年预算数为11.57万元，主要用于村委会及小组兼职消防员工资。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1507.58万元，项目支出0万元）。

1、301工资和福利支出类897.68万元。其中30101基本工资支出259.1万元，30102津贴补贴支出307.5万元，30107绩效工资支出101.35万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出97.59万元，30110职工基本医疗保险缴费支出68.4万元，30112其他社会保障缴费支出3.5万元，30113住房公积金支出60.24万元。

2、302商品和服务支出248.48万元。其中30201办公费支出193.81万元，30226劳务费14.31万元，30228工会经费支出7.92元，30231公务用车运行维护费3万元，30239其他交通费用支出29.44万元。

3、303对个人和家庭的补助支出359.42万元。其中30305生活补助支出350.02万元，30307医疗费用补助支出7.02万元，30309奖励金支出2.38万元。

4、30701债务利息及费用支出2.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金17.1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

虹溪镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53.86万元，较上年增加11.86万元，增长28.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

虹溪镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

虹溪镇人民政府2020年公务接待费预算为11.81万元，较上年减少10.19万元，下降46.32%，国内公务接待批次为850次，共计接待2362人次。

减少原因系严格执行厉行节约制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

虹溪镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为42.05万元，较上年增加22.05万元，增长110.25%。其中：公务用车购置费24万元，较上年增加24万元，增长0%；公务用车运行维护费18.05万元，较上年减少0万元，下降1.95%。共计购置公务用车1辆，全镇年末公务用车保有量为13辆。

因我镇“三公”经费统一预算在政府，2020年虹溪镇林业和水务服务中心由市林草局统一安排，拟购置车辆1辆，预算24万元，故虹溪镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费与上年相比增加22.05万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

虹溪镇人民政府2020年机关运行经费预算安排129万元，其中发展配套资金预算69万元，政府公用经费预算58万元，偿债资金预算2万元。主要用于商品和服务支出。与上年对比增加37万元，原因系2019年度市对虹溪镇结算补助资金安排增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

（五）财政项目文本公开情况说明

根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预〔2020〕5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

（六）其他公开空表说明

根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、本级项目支出、对下转移支付、行政事业单位国有资产占有使用情况，因此6-7表、6-10表、6-11表、6-14表为空表。

第二部分 虹溪镇政府2020年部门预算表（见附表）

监督索引号53250401056000111

虹溪镇政府2020—2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表