西三镇2020年部门预算

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西三镇2020年预算公开目录

第一部分 西三镇2020年部门预算编制说明

第二部分 西三镇2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市西三镇人民政府的主要工作职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、办理市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

机构改革后，设置政府、人大、党委、财政所、国土和村镇建设服务中心应急服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障中心、农业综合服务中心、林业和水务服务中心。

（三）重点工作概述

2020年是决胜全面建成小康社会和实施“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标，系统谋划“十四五”规划良好开局的重要之年，做好2020年的各项工作意义重大。

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实省委十届八次全会、州委八届六次全会和市委二届六次全会决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，以贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神为主线，牢牢把握经济发展主动权，坚持稳中求进工作总基调，坚持“党建领镇、产业强镇、旅游活镇、生态靓镇、依法治镇”的发展战略，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，全力推进“大西三”全域旅游示范镇建设，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，全力推动西三高效发展新局面，为弥勒高质量率先开放发展当好重要支撑。

2020年经济社会发展的主要预期目标建议为：地区生产总值增长7%；一般地方公共财政预算收入增长2%；农村经济总收入增长11%，农民人均纯收入增长11%，完成规模以上固定资产投资增长10%，招商引资完成市级下达目标任务。

为实现上述目标，我们将从以下七个方面下功夫：

（一）坚持项目驱动，加快推进基础设施建设。充分发挥项目驱动作用夯实基础设施建设，有效拉动镇域各种生产要素和发展资源，不断增强镇域经济社会发展新动力。加大资源整合，推进基建速率。积极争取和整合财政、水利、交通等项目，突出抓好农村饮水、村组道路、公共设施等基础设施建设力度。全力做好入村入户“末梢路”、田间地里“生产路”建设，继续开展辖区内县道、乡道应急养护维修，推进农村公路生命防护工程建设，持续改善群众出行条件。投资1200万元的花口河治理工程开工建设、投资370万元的凤凰片区烟水工程项目稳步推进、做好投资800万元的花口河自然能提水工程前期准备工作，管护好西三镇现有水利管网工程继续发挥其社会经济效益。加快实施“互联网＋”[6]行动计划。做好农村电网线路升级改造工程、信息基础设施建设和宽带普及，改善部分村组网络信号差、存在信号盲区等问题，推进信息进村入户。扩大公共服务设施建设范围。做好农村公共文化、体育设施、村民活动场所等公共设施建设，扩大教育、卫生、文化等公共服务供给。做好农村厕所革命、垃圾池、污水改造等项目建设，以农村“七改三清”[7]为抓手，力争2020年全镇行政村卫生公厕覆盖率达100%，农村卫生户厕普及率达85%以上，全镇生活垃圾有效治理率达75%以上。

（二）坚持示范引领，打好产业发展硬仗。大力推动产业转型创新，不断增强农村经济活力。以者衣、小三家、戈西等蔬菜基地为依托，加快发展蔬菜种植业；以小三家、大色多水果种植示范基地，散坡吊干杏特色水果种植项目，加快发展特色水果种植业；以加快建好散坡、麟马小三家养殖基地等项目为抓手，大力推进全镇黑山羊、生态养鸡、生猪养殖等养殖业优化第一产业；以可邑特色小镇为中心构建马龙-花口-戈西“大西三”旅游格局，做农业强、农村美、农民富的大文章，遵循自然生态发展规律，打造人与自然相和谐、保护与发展相统一的生态涵养地，传统与现代相辉映、文化与旅游相结合的旅游目的地，产村融合、社会和谐的美丽家园。

（三）坚持持续发力，巩固拓展脱贫攻坚成果。全面聚焦“两不愁三保障”，牢牢把握“六个精准”、“五个一批”，紧盯脱贫目标任务，补齐软硬件设施短板，全面开展建档立卡贫困人口“回头看”工作，全面巩固脱贫成效。提高全镇整体脱贫质量，提升群众满意度。持续优化产业扶贫。对现有扶贫产业项目全面梳理、评估，加强对项目立项、实施、验收以及后续管理等全过程监督、管理和指导。调整完善“入股分红”机制，落实分红期满后贫困户与企业同股同权、风险共担政策。继续实施小产业养殖扶持，支持鼓励有意愿的贫困户，通过发展小规模家庭种养殖业增收。建立产业指导员制度。为贫困群众发展产业提供技术服务和指导；协调对接贫困户农产品销售渠道动员社会力量帮助贫困群众解决产品销售问题。建立完善利益联结机制，积极推进农旅融合发展，确保贫困群众通过产业实现全面稳定脱贫并增收致富。做实就业扶贫，创建就业扶贫基地，组织贫困群众在扶贫车间（基地）参加技能培训。继续实施生态扶贫脱贫行动，在建档立卡户中聘用生态护林员。强化就业服务。通过召开招聘会、岗位推荐、劳务协作等就业服务方式，帮助贫困劳动力实现转移就业。整合人社、农业等部门的培训资源，有针对性地组织职业技能培训及农村实用技术培训。注重扶贫扶志。加大对扶贫政策、帮扶成效的宣传力度，提高群众对政策的知晓度和帮扶工作的认可度。针对内生动力不足群体精准施策，积极推进“送文化下乡”，不断提升群众的自强、诚信、感恩意识。结合“治陋习、树新风”，农村人居环境整治等工作的开展，引导群众树立健康文明新风尚，激发脱贫内生动力，剩余33户93人贫困人口全部脱贫，所有贫困群众人均纯收入稳定达标、4个贫困村村集体经济收入达标。

（四）坚持安全稳定，打造幸福和谐西三。始终坚持“保平安、促发展”的理念，把维护社会稳定、保障人民生命财产安全作为政府头等大事。持续提升社会治理法制化水平。深入实施“七五”普法，健全人民调解制度，强化法律服务，认真落实村级人民调解“以奖代补”制度，加大矛盾纠纷排查调处力度，落实责任、源头治理，妥善化解信访积案。努力实现小事不出村、大事不出镇。保持“打非治违”高压态势，有效防范遏制重特大事故；依法严厉打击各类违法犯罪行为和黑恶势力，典型案例点名道姓通报曝光，营造平安和谐社会环境。深入推进综治信访矛盾化解。及时了解群众诉求，为民解决急事难事，把矛盾纠纷消除在萌芽状态，不断提升群众安全感和满意度。建立项目前期信访问题分析研判制度，加大政策解释力度，提高问题解释针对性，将问题在一线化解，进一步减少信访量。强化安全生产责任制落实。处理好发展与安全的关系，努力构建和谐的社会发展环境。狠抓安全生产，深入开展专项治理活动，加大对重点行业、重点企业、重点环节的监督检查，及时发现排除事故隐患。强化安全生产“底线”思维和“红线”意识，按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，切实加强建筑施工、道路交通、非煤矿山、烟花爆竹、公共场所、火灾消防等领域安全监管，坚决遏制重特大生产安全事故。完善各类应急预案，加强应急演练，提升防灾减灾救灾能力。加强监管力度。深入开展食品药品安全检查，按照“源头严防、过程严管、风险严控”的原则，全面提升食品药品监管效能，保障人民饮食、用药安全。进一步加强执法监察工作，加大动态巡查力度，明确巡查重点，规范巡查程序，创新巡查方式，强化巡查效果，切实维护人民群众合法权益。

（五）坚持绿色发展，切实加强生态保护。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，加大生态保护力度。坚持“护林优先”，坚守生态保护红线，坚持基本农田保护红线。进一步强化生态保护和环境治理。加强生态公益林和天然林保护。强化林政资源管理，做好护林防火工作，维护生态安全。严格生态环境监管执法，持续巩固中央和省环境保护反馈问题整改成效，全面完成森林督查存在问题整改，确保森林覆盖率持续提升。提升污染防治能力。继续从严从实完善“河长制”管理机制，落实镇村二级河长职责，认真落实河流、水库管护责任，配合做好花口河和甸溪河清水龙潭段治理。加强非煤矿山整治力度。开展打击破坏森林资源专项行动，杜绝违法开采饰面用石灰岩矿行为，实施生态修复工程，提高生态对绿色发展的贡献率。对非法开采、乱挖乱采、越界开采等各类违法违规行为继续保持高压态势，加大巡查力度，确保违法现象不反弹。

（六）坚持民生为本，不断增进人民福祉。坚持以人民为中心的发展思想，针对民生短板和群众反映的突出问题，逐一予以解决。切实强化底线民生，扎实做好助困、助医、助学、助孤工作，开展农村留守儿童、妇女、老人关爱行动。完善公共文化服务体系，满足人民群众日益增长的精神文化需求。 优先发展教育事业。加快校园标准化建设，强化校园安全建设。规范完善社会保障救助体系，坚持在发展中保障和改善民生，统筹抓好社会民生事业，使群众获得感、幸福感更加充实。加强社会保障体系建设。继续做好城乡低保、特困户分散供养和高龄老人补助工作；持续抓好计划生育、留守儿童关爱工作；进一步提高服务水平，提高城乡居民基本养老保险参保率；继续扩大城乡居民合作医疗保险的覆盖面，确保参保率稳定在98%以上。大力发展教育文化体育事业。积极支持教育事业，抓好控辍保学，加强教师队伍建设，大力发展学前教育，力争开工建设教办幼儿园一所，继续完善薄弱学校、教学点办学条件。进一步完善公共文化服务设施，开展全民健身活动，稳步推进法雨哨5人制足球场建设，丰富群众性文化活动，不断满足群众精神文化需求。切实抓好人口和卫生健康工作。提升服务水平，持续稳定全镇人口生育率，提升人口素质。推进乡村医疗机构基础设施建设，提高乡村医疗队伍服务水平。

（七）坚持自身建设，充分展现勤政作风。面对脱贫攻坚的艰巨任务和广大群众的全新期待，坚持把全心全意为人民服务作为根本宗旨，驰而不息改进作风，努力建设群众满意的政府。转作风，强服务，全面提升服务效能。深入开展作风建设，坚决整治“四风”，以务实的作风保证各项责任的落实。建立“马上就办、办就办好”的工作机制，着力解决“门好进、脸好看、事难办”的怠政行为。守规矩，重法治，扎实推进依法行政。完善决策机制，坚持重大行政决策合法性审查和集体讨论制度，不断提高政府依法决策水平。强化权力监督，依法接受各方监督。推进财政预决算、公共资源配置、公益事业建设等领域政府信息公开，主动接受社会监督，不断提高政府工作透明度和群众满意率。严用权，抓廉洁，严格加强自我约束。切实落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”责任，进一步加强党风廉政建设。持之以恒抓廉政教育，优化政风行风，使广大干部心有所畏、言有所戒、行有所止。严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。加大廉政风险防控力度，深化重点领域专项治理，铲除滋生腐败的土壤。严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，努力建设一支忠诚、干净、担当的干部队伍，营造风清气正的发展环境。敢担当，明责任，着力强化目标管理。解决工作不主动、不积极、不思考、不研究等问题，整治遇到矛盾绕道走、碰到困难就退缩等不担当、不作为的行为。加大督查落实力度，构建务实高效的政务督查和目标管理考核体系。严肃查处执行政令打折扣、服务群众不尽责、工作责任不落实和消极应付、推诿扯皮的人和事，促进政府工作提质、提速、提效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 29人，事业编制47人。在职实有70人，其中： 财政全供养 70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休1人，退休 22人。

车辆编制3辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1309.63万元，其中：一般公共预算财政拨款1309.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增减变动情况：上年部门财务总收入1235.11万元，增74.52万元，增长6.03%。增加原因是：今年为打赢脱贫攻坚战决定性的一年，刚性支出增加，其它主要工作支出大。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1309.63万元，其中:本年收入1309.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1309.63万元（本级财力1309.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增减变动情况：上年部门财政拨款收入1235.11万元，增74.52万元，增长6.03%。增加原因是：今年为打赢脱贫攻坚战决定性的一年，刚性支出增加，其它主要工作支出大。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1309.63万元。财政拨款安排支出1309.63万元，其中：基本支出1309.63万元；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出534.82万元，比上年执行数461.47万元增加73.35万元，增长15.89%。

2、文化旅游体育与传媒支出39.26万元，比上年执行数38.11万元增加1.15万元，原因为工资刚性增长。

3、社会保障和就业支出163.80万元，比上年执行数153.85万元增加9.95万元，原因为工资刚性增长、新增人员增加。

4、卫生健康支出79.95万元，比上年执行数82.84万元减少2.89万元，原因为机构改革人员减少。

5、农林水支出429.09万元，比上年数433.19万元减少4.1万元，原因为人员增减变动。

6、灾害防治及应急管理支出62.71万元，比上年数6.58万元增加56.13万元，原因为机构改革人员调整，财政供养人员增加所致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1309.63万元，项目支出0万元）。

1、机关工资福利支出877.98万元，占预算总支出的67.04%， 主要用于行政事业单位人员工资支出；

2、机关商品和服务支出179.08万元，占预算总支出的13.67%，

3、对个人和家庭的补助支出242.57万元，占预算总支出的18.52%，

4、债务利息及费用支出10万元，占占预算总支出的0.77%。

五、市对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金20.02万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西三镇人民政府部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.1万元，较上年减少1.72万元，减少幅度5.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西三镇人民政府部门2020年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

西三镇人民政府部门2020年公务接待费预算为18.05万元，较上年减少0.99万元，减少幅度5.2%，国内公务接待批次为35次，共计接待134人次。

增减变化原因:政府部门提高办事效率、减少上下级接待工作，严格遵守中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

西三镇人民政府部门2020年公务用车购置及运行维护费为14.05万元，较上年减少0.73万元，减少幅度4.94%。其中：公务用车运行维护费14.05万元，较上年减少0.73万元，减少幅度4.94%。

增减变化原因：提高公车使用效率，主要用于保障应急公用支出，主要为行政应急工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

机关运行经费安排变化情况及原因说明

西三镇机关运行经费安排为：一般公共服务支出534.82万元，比上年执行数461.47万元增加73.35万元，增长15.89%,原因系：上级安排结算补助增加36万元，用于公用经费、扶贫工作经费增加5万元，其余增长为工资性支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四）国有资本经营预算收支情况说明

2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

（五）财政项目文本公开情况说明

根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

（六）其他公开空表说明

根据市财政预算批复，本部门无部门政府性基金预算支出情况表、本级项目支出绩效目标表、 对下转移支付绩效目标表、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表，因此无部门政府性基金预算支出情况表、本级项目支出绩效目标表、 对下转移支付绩效目标表、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。

第二部分 西三镇2020年部门预算表（见附表）