弥勒市司法局2020年预算公开

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　　弥勒市司法局2020年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市司法局2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市司法局2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第一部分  部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.拟定全市司法行政工作的政策，制定司法行政工作中长期规划和年度计划并组织实施，指导各乡镇、各部门的法制宣传教育和依法治理工作。 

　　2.负责指导、监督律师、公证工作。指导法律顾问、社会法律咨询服务机构的工作。 

　　3.指导、管理和监督人民调解、基层法律服务工作。 

　　4.指导、管理社区矫正和安置帮教工作。 

　　5.负责法律援助工作，指导、管理和监督“148”法律服务、法律援助专用电话建设和服务工作。 

　　6.负责抓好全市司法行政系统的队伍建设和干部教育培训工作；上报公证和律师专业技术职务评聘的各种材料等。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市司法局是市人民政府职能部门，是我市法制宣传、法律服务、法律保障机关，同时也是我市政法机关，承担着我市普法、依法治市、人民调解、刑满释放人员的安置帮教、社区矫正、法律援助以及律师公证管理等工作。按照机构编制要求，内设办公室、政治处、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、装备财务保障科、公共法律服务科、人民参与和促进法治科、社区矫正工作科，下辖弥阳、新哨、竹园、朋普、虹溪、巡检司、东山、西一、西二、西三、五山、江边、东风13个直属司法所及弥勒市公证处。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、稳步推进法治政府建设 

　　推进实施《弥勒市法治政府建设实施规划(2016—2020年)》。规范行政执法行为，建立健全“三项制度”工作协调机制，完善执法程序，加大执法人员和法制审核人员岗前培训和岗位培训。继续办理好行政复议与应诉案件，积极做好法治政府建设工作。 

　　2、以落实普法责任制为抓手，深入开展法治宣传教育，提升全民法律素质 

　　完成“七五”普法规划总结验收，推进“谁执法谁普法”普法责任制落实，形成全社会齐抓共管的普法格局。充分发挥法治文化公园、法治广场和青少年法治教育基地作用，开展经常性、针对性的普法宣传活动，推动领导干部、青少年、农民和职工学法用法热潮。持续开展好法治示范创建活动。 

　　3、抓好公共法律服务体系建设，优化法律服务供给 

　　围绕市委、市政府决策部署，引导律师、公证员为重点领域、重点产业、重点项目提供法律服务；扩大法律援助覆盖面，落实习近平总书记提出的“让每一个困难群众都打得起官司”的要求。 

　　4、持续抓好人民调解工作，促进基层和谐稳定 

　　推进人民调解员队伍专业化建设，完善人民调解“以奖代补”激励机制，以竹园镇新时期“枫桥经验”为样板，完善矛盾纠纷多元化解体系，持续开展好矛盾纠纷排查调处活动，推动法制宣传、法律援助、律师、公证参与化解矛盾纠纷机制建设。 

　　5、深入推进扫黑除恶专项斗争 

　　坚持问题导向，靶向发力，紧紧围绕“一年打击遏制、两年深挖根治，三年长效长治”的总目标，深化部署，强化措施，推进扫黑除恶专项斗争不断取得新突破。加大涉黑涉恶案件律师辩护代理的指导监督力度，严格执行执业律师代理涉黑涉恶案件向司法行政机关请示报告制度，确保政治效果、法律效果、社会效果相统一。大力宣传打击涉黑涉恶行为法律常识，发挥法律援助、公证、人民调解等作用，引导动员群众主动参与扫黑除恶专项斗争，营造强大声势。 

　　6.抓好特殊人群管控 

　　抓好社区矫正队伍建设，正确运用矫正工作方法和技巧，不断提高社区矫正质量。扎实推进社区矫正执法规范化建设，落实日常监管措施，强化对重点人员的管控，严防脱管漏管和重新犯罪。认真贯彻落实《关于社会组织参与帮教刑满释放人员工作的实施意见》，积极引导鼓励社会组织参与帮教工作，加强刑满释放人员救助管理。 

　　7、推进全面从严治党，打造过硬司法行政队伍 

　　在加强思想教育上下功夫，牢固树立“四个意识”，用党的理论武装班子头脑。落实全面从严治党主体责任，落实廉政谈话等制度，逐级传导压实责任。深入推进廉政风险防范机制建设，推动纪律教育融入日常，抓早抓小，抓细抓常。加强警示教育和意识形态工作，组织开展好革命传统教育和廉政警示教育活动，把全市司法行政系统党风廉政建设和反腐败斗争推向深入。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制47人，其中：行政编制42人，工勤编制1个，事业编制4人。在职实有57人，其中： 财政全供养 57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。 

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 974.24万元，其中：一般公共预算财政拨款974.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少了104.06万元，主要原因分析养老保险、公积金缴费减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 974.24万元，其中:本年收入974.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款974.24万元（本级财力974.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少104.06万元，主要原因分析养老保险、公积金缴费减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 974.24万元。财政拨款安排支出 974.24万元，其中：基本支出919.24万元；项目支出55万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2040601 行政运行预算数为759.86万元，主要用于：行政人员工资支出和公用经费支出。 

　　2040605普法宣传预算数为 55万元，与去年同比无增减。 

　　2040650事业运行预算数为：18.03万元，主要用于：事业人员工资支出和公用经费支出。 

　　2080501归口管理的行政事业单位离退预算数为：0.72万元，主要是本单位退休人员公用经费。用于退休人员活动支出。 

　　2080505机关事业单位养老保险缴费支出预算数80.42万元，主要用于：本单位职工养老保险缴费支出。 

　　2080801死亡抚恤预算数为：1.5万元，主要用于本单位2名遗嘱人员一年的生活补助支出。 

　　2101101行政单位医疗支出预算53.71万元，主要用于本单位行政人员医疗保险支出。 

　　2101102事业单位医疗支出预算数1.76万元用于本单位事业人员医疗保险支出。 

　　2101103公务员医疗补助预算数为3.24万元，主要用于本单位在职人员医疗保险补助支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　我局2019年财政拨款支出总计974.24万元，包括基本支出919.24万元  项目支出55万元。按照经济分类科目分类为： 

　　1.按政府预算支出经济分类科目分类情况 

　　①基本支出分类情况：501机关工资福利支出830.59万元.其中，工资奖金津补贴支出640.41万元，社会保障缴费支出137.15万元，住房公积金支出48.6万元，其他工资福利支出4.43万元。502机关商品和服务支出83.91万元，其中;办公经费83.91万元。509对家庭和个人补助支出4.74万元，其中社会福利和救助支出4.74万元。 

　　②项目支出分类情况：502机关商品和服务支出35万元，其中：办公费25万元，业务委托费10万元。504机关资本性支出20万元，其中；设备购置20万元。 

　　2. 按部门预算支出经济分类科目分类情况 

　　①基本支出分类情况：301工资福利支出830.59万元，其中：基本工资209.52万元，津贴补贴430.89万元，绩效工资4.43万元，机关事业单位养老保险缴费80.42万元，职工基本医疗保险缴费55.47万元，其他社会保障缴费1.26万元，住房公积金48.6万元。302其他商品和服务支出83.91万元，其中：办公费28.65万元，工会经费5.34万元，其他交通费用49.92万元。303对个人和家庭补助4.74万元，其中;生活补助1.50万元，医疗补助3.24万元。 

　　②项目支出分类情况：302其他商品和服务支出35万元，其中：办公费25万元，委托业务费10万元。309资本性支出20万元，其中；办公设备购置20万元。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金21万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市司法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年减少0.69万元，下降5.04%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　无 

　　（二）公务接待费 

　　我局2020年公务接待费预算为1.75万元，较上年减少0.09万元，下降4.89%。减少的原因为：严格控制接待人数和接待标准，厉行节约，以及本年公务接待费预算数为上年公务接待费决算数下调5%。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　我局2020年公务用车购置及运行维护费为11.25万元，较上年减少0.6万元，下降5.06%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11.25万元，较上年减少0.6万元，下降5.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。 

　　减少原因严格遵守公车管理制度，出差下乡提前做好谋划，车辆集中管理，合理调度，高效使用车辆，降低车辆运行成本，公务用车主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　我局2020年市级项目共有1项，即普法宣传经费项目，纳入市级2020年部门预算，按照要求填报项目绩效目标表，纳入预算绩效管理，严格管理费用支出，提高资金使用效率。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 

　　（三）行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　（四）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　我局2020年机关运行经费安排118.91万元，较上年减少了5.2万元，下降了6.3%下降原因分析是本年人员有调入、调出退休等情况变化。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　（五）财政项目文本公开情况说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无部门政府性基金预算支出情况表、对下转移支付绩效目标表，因此6-7表、6-11表为空表。 

　　第二部分 弥勒市司法局2020年部门预算表（见附表） 

　　第三部分 2020年-2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表。 

　　监督索引号53250400231500111