弥勒市红十字会2020年预算公开

监督索引号53250400476100000

　　弥勒市红十字会2020年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市红十字会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市红十字会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共弥勒市委办公室关于印发〈弥勒市红十字会机关机构改革实施方案〉的通知》（弥办发〔2019〕90号），弥勒市红十字会主要职责如下：

　　1、宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律、法规。

　　2、开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

　　3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

　　4、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

　　5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

　　6、参加国际人道主义救援工作。

　　7、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

　　8、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

　　9、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　　10、协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

　　11、完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。

　　12、指导各乡镇开展红十字工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，市红十字会机关下设办公室、赈济救护科、组织宣传科3个内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　红十字会主要工作：宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律、法规。开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。参加国际人道主义救援工作。宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。指导各乡镇开展红十字工作。

　　2020年重点工作任务

　　弥勒市红十字会将继续认真学习贯彻中国红十字会第十一全国会员代表大会精神，聚焦以习近平新时代中国特色社会主义思想统领红十字事业发展。

　　一是坚定不移走中国特色红十字事业发展道路，自觉接受并紧紧依靠党的领导，把政治建设放在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真履行政治责任，更好地承担起引导群众听党话、跟党走的政治任务，把所联系群众最广泛最紧密地团结在党的周围。

　　二是坚持以人民为中心的工作导向。始终把人民放在心中最高的位置，把满足人民群众的人道需求作为一切工作的出发点和落脚点，扎实做好人道救助，积极开展人道服务，改善最易受损群体的生活境况。认真做好红十字精准扶贫工作。做好挂包村脱贫攻坚工作；做好第四期“博爱家园”生计项目141户受益户贫困户项目实施的跟踪问效；继续实施0-18岁贫困先心病患儿救助、0-14岁贫困白血病患儿救助、贫困假肢人员康复项目等红十字特色化救助项目，为助力脱贫攻坚贡献红十字力量。

　　三是坚持围绕中心、服务大局。紧紧围绕党和国家中心任务，聚焦主责主业，突出重点关键，自觉在大局下思考、在大局下行动，找准工作切入口和着力点，充分发挥作为党和政府在人道领域助手和联系群众的桥梁纽带作用。继续推进红十字“三救”能力稳步提高，着力推进防灾减灾知识普及，着力打造公开透明的红十字人道救助模式，着力抓好应急救护知识普及，提高应公众自救互救能力。继续推进红十字“三献”工作稳中有进，实施“红十字关爱生命工程”，以成功实现3例人体器官捐献为工作起点，继续加大志愿捐献宣传力度，巩固和扩大捐献志愿者队伍，让更多的爱心人士知晓、了解、支持并参与此项工作，推动我市无偿捐献事业发展。

　　四是坚持与时俱进、改革创新。解放思想、实事求是，充分尊重基层首创精神，勇于推进理论创新、实践创新和制度创新，破除思想观念障碍，着力解决体制机制问题，不断增强红十字事业发展的生机活力。继续加强红十字基层组织建设，传播红十字文化，弘扬红十字精神。广泛开展红十字运动知识进社区、进学校、进农村、进企业、进机关事业单位，结合筹资募捐、人道救助工作和重要纪念日宣传活动等，不断加大红十字文化传播力度，进一步提高红十字会的社会影响力及公众对红十字工作的知晓率、参与率。坚持依法治会、从严治会。认真贯彻落实《红十字会法》和省、州、市改革工作会议精神，筹备好市红十字会第二次会员代表大会，依法选举产生红十字会第二届理事会和第一届监事会。牢固树立法治理念，自觉运用法治思维、法治方式开展工作，依法履职尽责。严格遵守法律法规和章程，健全制度体系，强化制度执行，加强监督检查，改进工作作风，不断提高制度化、法治化水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中：退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 103.44万元，其中:本年收入88.29万元，上年结转14.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.29万元（本级财力88.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比减少25.62万元，减少的原因主要是调出1人、退休1人，所以拨款减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 88.29万元。财政拨款安排支出88.29万元，全部为基本支出88.29万元。与上年相比减少25.62万元，减少的原因主要是调出1人、退休1人，所以拨款减少。

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 88.92万元，其中：一般公共预算财政拨款88.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转14.52万元。

　　与上年相比减少25.62万元，减少的原因主要是调出1人、退休1人，所以拨款减少。

　　（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、208社会保障和就业支出（类）20805（款）2080501行政单位离退休支出0.18万元，主要用于退休人员医疗保险缴费及公用经费。较上年执行数0万元，增加0.18万元，主要原因是本年新增退休人员1人。

　　2、208社会保障和就业支出（类）20805（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.30万元，主要用于在职人员养老保险缴费。较上年执行数10.85万元，减少2.55万元，主要原因是人员减少，计提养老保险缴费基数减少。

　　3、208社会保障和就业支出（类）20816（款）2081601行政运行支出69.71万元，主要用于在职人员工资及商品和服务支出。较上年执行数80.98万元，减少11.18万元。主要原因是人员减少，计提公用经费基数减少。

　　4、208社会保障和就业支出（类）20816（款）2081602一般行政管理事务支出5.00万元，主要用于在职人员保运转商品和服务支出。较上年执行数5.00万元无增减变动。

　　5、210卫生健康支出（类）21011（款） 2101101行政单位医疗支出5.73万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。较上年执行数6.78万元，减少1.05万元。主要原因是人员减少，计提医疗保险缴费基数减少。

　　（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　弥勒市红十字会2020年财政拨款支出总计88.29万元。全部是基本支出。

　　部门预算支出88.29万元,按照经济分类科目分类，其中：基本工资支出21.43万元，较上年28.35万元减少6.92万元，减少的主要原因是人员减少；津贴补贴支出35.28万元，较上年46.37万元减少11.09万元，减少的主要原因是人员减少；养老保险费支出8.30万元，较上年10.85万元减少2.55万元，减少的主要原因是人员减少缴费基数随之减少；职工基本医疗保险缴费5.73万元，较上年6.78万元减少1.05万元，减少的主要原因是人员减少缴费基数随之减少；其他社会保险缴费支出0.12万元（工伤保险费0.12万元、生育保险费0万元），较上年0.13万元减少0.01万元，减少的主要原因是人员减少缴费基数随之减少；住房公积金支出5.03万元，较上年6.26万元减少1.23万元，减少的主要原因是人员减少缴费基数随之减少；办公费支出6.54万元，较上年7.00万元减少0.45万元，减少的主要原因是人员减少计提基数随之减少；工会经费支出0.54万元，较上年0.66万元减少0.12万元，减少的主要原因是工会经费计提口径变更；其他交通费用5.81万元，较上年7.79万元减少1.98万元，减少的主要原因是人员减少计提基数随之减少；医疗费补助0.14万元，较上年0万元增加0.14万元，增加的主要原因是本年新增退休人员1人；债务利息及费用支出0万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.60万元，较上年减少0.08万元，下降4.76%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市红十字会2020年因公出国（境）费预算为1.43万元，较上年减少0.07万元，下降4.67%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　减少的主要原因是秉着勤俭办事的原则，尽量减少出国（境）人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市红十字会2020年公务接待费预算为0.17万元，较上年减少0.01万元，下降5.56%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

　　减少的主要原因是秉着勤俭节约的原则，反对浪费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市红十字会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年无增减变动的原因是本单位无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位当年财政只安排了5.00万元的保运转支出，无重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　[政府采购]是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　[结余结转]结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　[一般公共预算拨款收入]指财政当年拨付的资金。

　　[事业收入]指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　[事业单位经营收入]指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　[其他收入]指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　[上年结转]指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　[一般行政管理事务]指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　[事业运行]指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　[机关运行经费]指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　[一般公共预算]是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　[基本支出]是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　[项目支出]是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市红十字会2020年机关运行经费财政拨款预算12.89万元，主要用于公务交通费用5.81万元、工会经费0.54万元、其他公用支出6.54万元。较上年预算执行数15.44万元，减少2.55万元，减少的主要原因是人员减少，计提公用经费基数减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金支出预算、项目支出预算、对下转移支付预算、政府购买服务预算、行政事业单位国有资产占有使用预算，因此部门政府性基金支出预算情况表、项目支出绩效目标表、对下转移支付绩效目标表、政府购买服务情况表、行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。

　　第二部分 弥勒市红十字会2020年部门预算表（见附表）

　　第三部分 2020年-2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表。

　　监督索引号53250400476100111