弥阳镇2020年预算公开

　　监督索引号53250401055400000 

　　弥 阳 镇 

　　2020年部门预算 

　　弥阳镇2020年预算公开目录 

　　第一部分 弥阳镇2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥阳镇2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第一部分  部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，聚焦“产业发展、精准扶贫、民生福祉、生态环境”四大行动，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，全力推动弥阳高质量发展，全镇呈现出经济和社会事业稳定、健康发展的良好态势。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据弥发〔2019〕6号精神，弥阳镇共设有党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、城镇建设办公室、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心、财政所。 

　　（三）重点工作概述 

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全面建成小康社会目标任务，以贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神为主线，把握经济发展主动权，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，切实抓好镇党委确定的六项工作任务，践行初心使命，全力冲刺攻坚，为决胜全面建成小康社会不懈奋斗。坚持稳中求进的工作基调，变压力为动力、化挑战为机遇，调动一切积极力量，扩大财源税源，强力推进招商引资，镇域经济综合实力持续增长；坚持农业农村优先发展，积极培育新型职业农民、家庭农场、农民合作组织和能人大户等经营主体，壮大水果、大棚蔬菜、玉米制种、中药材等“一村一品”特色农业规模，产业转型不断升级，种养殖业提质增效和乡村振兴战略力度不断；突出政治建设，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；加大深入推进乡村基础设施建设，以农村道路、饮水、住房为重点，加速改善群众生产生活条件，农村面貌整体焕然一新；深入推进城乡“四治三改二增一拆”和农村“七改三清”环境整治行动，让城乡环境更宜居；牢固树立绿色发展理念，坚持把生态文明建设放在突出位置，实施“保护优先、发展优化、治污有效”工作思路，切实推进绿色弥阳建设。坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，聚焦“两不愁三保障”，紧扣产业发展、住房保障、基础设施三大核心要素，打好打赢脱贫攻坚战；坚持以人民为中心，始终把保障和改善民生作为经济发展的首要目标，扎扎实实做好各项民生事业，让人民群众在改革发展中得到更多实惠；进一步提高政治站位，大力推进扫黑除恶专项斗争工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共8个。分别是弥阳镇人民政府、弥阳镇财政所、弥阳镇应急服务中心、弥阳镇国土和村镇规划建设服务中心、弥阳镇文化广播电视服务中心、弥阳镇社会保障服务中心、弥阳镇农业综合服务中心；弥阳镇林业和水务服务中心。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制118人，其中：行政编制 43人，事业编制75人。在职实有131人，其中： 财政全供养 131人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 67人，其中： 离休 1人，退休 66人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　弥阳镇2020年部门财务总收入4,467.70万元，其中：一般公共预算财政拨款3,449.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1,017.90万元。 

　　与上年相比增加696.92万元，增长18.48％，原因是含有上年结转数。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　弥阳镇2020年部门财政拨款收入 4,365.50万元，其中:本年收入3,449.80万元，上年结转915.70万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,449.80万元（本级财力3,449.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年相比增加594.72万元，增长15.77％，原因是含有上年结转数。 

　　四、预算单位支出情况 

　　弥阳镇2020年部门预算总支出4,467.70万元。财政拨款安排支出 4,365.50万元，其中：基本支出4,327.28万元，与上年对比增加636.25万元，增加17.24%，原因是含有上年结转数；项目支出38.22万元，与上年对比减少41.53万元，减支108.66%，原因是2019年上年的项目结转数比2020年的上年项目结转数少。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　按功能科目分组，支出分别列为：2010101行政运行16.69万元，占总支出0.38%；2010102一般行政管理事务42.76万元，占总支出 0.98%；2010301行政运行667.43万元，占总支出15.29%；2010302 一般行政管理事务30.27万元，占总支出0.69%；2010350事业运行91.82万元，占总支出2.10%；2012399  其他民族事务支出6.00万元，占总支出0.14%；2013101行政运行 198.30 万元，占总支出4.54%；2019999其他一般公共服务支出 84.42万元，占总支出 1.93%；2030699 其他国防动员支出2.09万元，占总支出 0.05%；2070804广播1万元，占总支出0.02%；2070899其他广播电视支出59.05万元，占总支出1.35%；2079999其他文化体育与传媒支出15万元，占总支出0.34%；2080109社会保险经办机构17.28万元，占总支出0.40%；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出137.72万元，占总支出3.15%；2080501行政单位离退休15.76万元，占总支出0.36%；2080502事业单位离退休1.40万元，占总支出0.03%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出194.75万元，占总支出4.46%；2080801死亡抚恤11.87万元，占总支出0.27%；2081199其他残疾人事业支出8.35万元，占总支出0.19%；2100409重大公共卫生专项1.32万元，占总支出0.03%；2100716计划生育机构18.10万元，占总支出0.41%；2100799其他计划生育事务支出65.78万元，占总支出1.51%；2101101行政单位医疗51.01万元，占总支出1.17%；2101102事业单位医疗85.99万元，占总支出1.97%；2101103公务员医疗补助11.51万元，占总支出 0.26%；2110301大气17.83万元；占总支出0.41%；2110402农村环境保护146.94万元，占总支出3.37%；2130104事业运行623.73万元，占总支出14.29%；2130106科技转化专推广服务6.47万元，占总支出0.15%；2130126农村公益事业397.16万元，占总支出9.10%；2130142农村道路建设10.00 万元，占总支出0.23%；2130204事业机构10.21万元；占总支出0.23%；2130299其他林业和草原支出43.03万元，占总支出0.99%；2130299森林生态效益补偿42.38万元；占总支出0.97%；2130399其他水利支出19.77万元，占总支出0.45%；2130599其他扶贫支出13.02万元，占总支出0.30%；2130705对村民委员会和村党支部的补助927.80万元，占总支出21.25%；2130706对村集体经济组织的补助9.84万元，占总支出0.23%；2140106公路养护6.47万元，占总支出0.15%；2140199其他公路水路运输支出3.80万元，占总支出0.09%；2200199其他自然资源事务支出20万元，占总支出0.46%；2210105农村危房改造74.82万元，占总支出1.17%；2240150事业运行103.57万元，占总支出2.37%；2240299其他消防事务支出53.00万元，占总支出1.21%。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　按经济科目分组支出为：1.基本支出4,327.28万元，明细为：工资福利支出1780.29万元，包括：基本工资577.36万元；津贴补贴566.86万元；绩效工资195.71万元；机关事业单位基本养老保险缴费194.75万元；职工基本医疗保险缴费137.00万元；其他社会保障缴费7.20万元；住房公积金121.20万元。商品服务支出1,044.83万元，包括：办公费731.00万元；维修（护）费68.29万元；劳务费175.24万元；工会经费16.35万元；公务用车运行维修费3.00万元；其他交通费用50.95万元。对个人和家庭的补助支出1,423.83万元，包括离休费14.52万元；生活补助790.51万元；医疗费补助18.19万元；奖励金3.81万元；其他对个人和家庭的补助596.80万元。债务利息及费用支出11.33万元。资本性支出67.00万元。2.项目支出38.22万元，明细为:商品服务支出9.84万元，均为维修（护）费；对个人和家庭的补助支出9.84万元，均为其他对个人和家庭的补助。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目65个，采购预算资金78.60万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥阳镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.54万元，较上年减少2.52万元，下降5.03%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥阳镇2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年相比无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　弥阳镇2020年公务接待费预算为15.13万元，较上年减少0.81万元，下降5.08%， 

　　变动主要原因分析：严格执行公务接待规定和三公经费厉行节约的规定。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥阳镇2020年公务用车购置及运行维护费为32.41万元，较上年减少1.71万元，下降5.01%。其中：公务用车购置费0万元，与2019年相比无变动；公务用车运行维护费32.41万元，较上年减少1.71万元，下降5.01%，年末公务用车保有量为18辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　对经济发展的起促进作用，改善农村基础设施建设，详见附表。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥阳镇2020年机关运行经费安排534.19万元，与上年对比增加72.69万元，增长15.75%，主要原因是市对乡镇结算补助资金增加所致。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　弥阳镇2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　（五）财政项目文本公开情况说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算，因此6-7部门政府性基金预算支出情况表为空表。 

　　第二部分 弥阳镇2020年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250401055400111