弥勒市气象局部门2020年预算公开

　　弥勒市气象局部门2020年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市气象局部门2020年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市气象局部门2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　第一部分  部门预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市气象局是红河州气象局的下属单位，同时也是市人民政府的一个职能工作部门，是双重领导和双重计划财务管理体制的正科级科技型、参照公务员管理的事业单位。在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。

　　1、负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

　　2、组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

　　3、组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，负责全市易燃易爆场所、景区和非煤矿山的防雷安全监管工作；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

　　4、组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

　　5、负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

　　6、负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

　　7、组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

　　8、管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

　　9、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市气象局内部设有办公室、法规科、防灾减灾科（人影指挥中心）、气象台（气象为农服务）、气象科技服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　承担国家气象事业和地方气象事业中的气象监测预报预警和气象服务，做好全市区域站点的自动站点的维修维护，为全市农业、农村经济、农业气候区划、重点工程气候可行性报告、招商引资等提供气象资料和气象信息；运用气象科技手段，在政府的领导下，组织实施人工增雨和人工防雹减灾工作；负责全市易燃易爆场所、景区和非煤矿山的防雷安全监管工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 4人，事业编制5人。在职实有9人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养9人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 71.08万元，其中：一般公共预算财政拨款71.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 71.08万元，其中:本年收入71.08万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款71.08万元（本级财力71.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2020年部门预算总支出71.08万元。财政拨款安排支出 71.08万元，其中，基本支出71.08万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，商品和服务支出-工作经费及业务经费15万，主要用于保障18个区域站正常运行的维护费和预警信息平台的维护费、气象服务短信费用。

　　工资福利支出-津补贴共56.08万，主要用于填补中央资金的人员经费缺口，给退休人员和在职人员发放工资。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分组（其中：基本支出71.08万元，项目支出0万元）。

　　1、208类05款02项共13.56万，用于发放退休人员地方工资。

　　2、220类05款04项共42.52万，用于发放在职职工地方津贴补贴。

　　3、220类05款11项共15万，用于保障18个区域站正常运行的维护费和预警信息平台的维护费、气象服务短信费用。

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

　　与2019年相比，本年度预算共增加41.52万，具体增加项目如下：

　　1、2080502事业单位离退休2020年的预算金额为13.56万，2019年预算金额为1.66万，增加了11.9万，该款项主要用于发放退休职工地方精贴不贴。

　　2、2200504气象机构费用为2020年新增科目，该科目预算金额为42.52万。

　　3、2200509气象服务费2019年预算金额为12.9万，2020年无该科目。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　1.因公出国（境）费

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置及运行

　　其中：（1）公务用车购置费

　　（2）公务用车运行费

　　（二）无

　　（三）无

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　无

　　(三)国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据。

　　（四）2020年本部门预算绩效情况说明

　　说明单位绩效管理领导小组成立情况

　　部门项目绩效目标设立情况

　　2019年我局成立了绩效考核领导小组，由罗忠华局长任组长，财务负责人陈永华副局长任、纪检组长普云祥为副组长，小组成员余启军、王然。制定了《弥勒市气象局绩效考核办法》，并按照考核办法中的相关规定，每月对单位员工进行绩效考核评分。

　　2019年年底弥勒市督查考核工作领导小组办公室对我局进行了2019年综合目标考核，并将佐证材料和报告上报给市财政局。

　　第二部分 XX部门2020年部门预算表（见附表）

  2020年-2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表。

　　云南省弥勒市气象局

　　2019年12月31日