弥勒市融媒体中心2021年部门预算公开

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　　弥勒市融媒体中心2021年部门预算

　　弥勒市融媒体中心2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市融媒体中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市融媒体中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市融媒体中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据“三定”方案，弥勒市融媒体中心的主要职责包括：

　　1.宣传好中央、省、州、市党委政府的各项决策部署，为市委、市政府带领全市人民群众推动经济社会发展营造良好的舆论氛围；全力加强市级各传统媒体和新媒体资源的整合，推进媒体互联网传输渠道建设，服务群众、引导群众，打造党的新型主流融合媒体。

　　2.全力加强“新闻+服务”“新闻+政务”移动端融合服务平台建设，打造“智慧政务”综合服务平台，为人民群众提供找政府各部门办事、问政的网上便捷平台。

　　3.为适应互联网融媒体发展的需要，优化设置内部机构，科学运转与管理。

　　4.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共弥勒市委办公室关于印发< 弥勒市融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(弥办发[2019]31号)，弥勒市融媒体中心是中共弥勒市委直属事业单位，为正科级，归口中共弥勒市委宣传部管理。保留弥勒电视台、弥勒人民广播电台名称和呼号。弥勒市融媒体中心设7个内设机构，分别为：办公室、综合采编部、《弥勒新闻》编播部、融媒运营部、电视频道编播部、广播频率编播部、报纸编刊部。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，弥勒市融媒体中心在市委、市政府的坚强领导下，在市委宣传部的直接领导下，着重做好以下几个方面工作：

　　1.加强人才队伍建设

　　进一步加强全媒体人才采编发业务素质的提升和管理，定期和不定期采取“请进来、走出去”的方式，加强记者队伍的培训，着力打造既能采编传统媒体又能采编网络新媒体的高素质全媒体人才队伍，为加快县级融媒体中心建设提供人才支撑。

　　2.强化宣传工作

　　紧紧围绕市委、市政府中心工作，除做好全市常规动态宣传报道外，在“乡村振兴、脱贫攻坚、人居环境、民族团结、扫黑除恶、产业发展”等持续加大宣传报道力度，强化内外宣传工作，讲好弥勒故事，为建设滇中绿色发展强市和健康生活目的地营造氛围。

　　3.用互联网思维运营融媒体矩阵

　　根据不同媒体的传播特点采编制作新闻信息，使采编的内容和表达方式更加符合不同媒体的传播规律，不断提升中心传播力、引导力、影响力、公信力，更好的引导群众、服务群众。

　　4.注重线上线下活动推广，更好引导群众、服务群众

　　充分发挥融媒体中心距离群众最后一公里的优势，开展丰富的线上线下群众文化活动和商业推广活动，打通线上与线下、媒体与商业、媒体+政务的隔膜，实现“融媒体+”的效益最大化。

　　5.加强创收运营

　　整合专题、广告两个团队资源，开拓线上线下商业创收市场，以目标为导向，强化考核奖惩，确保创收效益有大幅提升。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制32人，其中：行政编制0人，事业编制32人。在职实有61人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助33人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入605.4万元，其中：一般公共预算605.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年同期536.67万元相比，增加68.73万元，增加12.81%，增加的主要原因为：一是2021年部门财务总收入含每人每月预发2,000元的综合绩效考评奖67.2万元，2020年部门财务总收入不含此项；二是在职在编人员正常晋升薪级及部分人员晋升职务，工资福利支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入605.4万元，其中：本年收入605.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款605.4万元（本级财力605.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年同期536.67万元相比，增加68.73万元，增加12.81%，增加的主要原因为：一是2021年部门财政拨款收入含每人每月预发2,000元的综合绩效考评奖67.2万元，2020年部门财政拨款收入不含此项；二是在职在编人员正常晋升薪级及部分人员晋升职务，工资福利支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出605.4万元。财政拨款安排支出605.4万元，其中：基本支出605.4万元，与上年同期536.67万元相比，增加68.73万元，增加12.81%，增加的主要原因为：一是2021年部门预算总支出含每人每月预发2,000元的综合绩效考评奖67.2万元，2020年部门预算总支出不含此项；二是在职在编人员正常晋升薪级及部分人员晋升职务，工资福利支出增加。项目支出0万元，与上年同期一致。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类：

　　（一）文化旅游体育与传媒支出538.71万元

　　“207类01款99项”其他文化和旅游支出341.91万元，主要用于在职在编28人的工资福利支出及商品和服务支出，包括人员支出326.28万元，工会经费3.63万元，在职在编人员公用经费7万元，工作经费及业务经费5万元。

　　“207类08款08项”广播电视事务196.8万元，主要用于弥勒人民广播电台、弥勒电视台长期聘用人员工资福利支出。

　　（二）社会保障和就业支出38.69万元

　　“208类05款02项”事业单位离退休0.04万元，主要用于退休人员1人公用经费。

　　“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出38.65万元，主要用于在职在编28人的单位负担部分养老保险。

　　（三）卫生健康支出28万元

　　“210类11款02项”事业单位医疗27.8万元，主要用于在职在编28人的单位负担部分基本医疗保险。

　　“210类11款03项”公务员医疗补助0.2万元，主要用于退休人员1人公务员医疗补助。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　弥勒市融媒体中心2021年无此项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　弥勒市融媒体中心2021年无此项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　弥勒市融媒体中心2021年无此项。

　　七、政府采购预算情况

　　无。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.16万元，较上年减少32.6万元，下降74.5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市融媒体中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年同期一致。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市融媒体中心2021年公务接待费预算为2.38万元，较上年减少0.13万元，下降5.18%，国内公务接待批次为43次，共计接待342人次。

　　公务接待费减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。本年公务接待费预算数比上年预算数减少5.18%。另外，我单位严格按照《中共弥勒市委办公室 弥勒市人民政府办公室关于印发< 弥勒市党政机关国内公务接待管理实施细则>< 弥勒市进一步规范国内公务接待工作运行机制>的通知》（弥办发[2020]2号）文件执行，努力从源头上和工作中防止铺张浪费行为的发生。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　　弥勒市融媒体中心有车辆编制5辆，实有车辆5辆。2021年公务用车购置及运行维护费8.78万元，较上年减少32.47万元，下降78.72%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少32万元，下降100%；公务用车运行维护费8.78万元，较上年减少0.47万元，下降5.08%。

　　公务用车购置减少的主要原因是：2020年，根据红河州公务用车管理领导小组批复《云南省公务用车配备通知》及《弥勒市公务用车定编领导小组办公室关于弥勒市融媒体中心购置采访车辆的请示》（弥车编办发[2019]3号），2020年购置福特全顺新闻直播车1辆16万元，购置五菱宏光S3新闻采访车2辆16万元，共计32万元。2021年，无公务用车购置预算数，本年公务用车购置预算数比上年预算数减少100%。

　　公务用车运行维护费减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。本年公务用车运行维护费预算数比上年预算数减少5.08%。另外，我单位办公室加强公务用车的管理和调度，能合并的公务出行尽量合并，以降低公务用车运行维护费。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒市融媒体中心2021年无项目预算。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　7.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

　　8.政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10.基本支出：指为保证机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　11.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市融媒体中心是中共弥勒市委直属事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置，因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分 弥勒市融媒体中心部门2021年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400973200111