政协弥勒市委员会办公室2020年预算公开

　　监督索引号53250400213100000

　　政协弥勒市委员会办公室2020年预算公开

　　第一部分 政协弥勒市委员会办公室2020年部门预算编制说明

　　第二部分 政协弥勒市委员会办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对国家的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥民主监督作用。政协弥勒市委员会的职能，就是高举“团结民主”两面旗帜，进一步巩固和发展爱国统一战线，调动一切积极因素，团结一切可能团结的人，同心同德，群策群力，紧紧围绕市委市政府中心工作，认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能，努力为本市的政治经济文化发展和社会各项事业的全面进步而建言献策。

　　（二）机构设置情况

　　市政协设工作机构8个。其中，市政协专门委员会7个：提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、科教卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会；市政协办事机构1个：市政协办公室。市机构编制委员会核定市政协机关行政编制19名，工勤编制4名。

　　（三）重点工作概述

　　1.聚焦全市改革发展协商议政。搭建协商平台，按照省、州政协安排部署，开展“协商在基层”工作，进一步发挥“十百千”履职平台作用，有效开展“请上来”“走下去”协商活动，更好地发挥政协专门协商机构作用。2020年开展重点协商议题23个、“走下去”协商议题19个、专题调研课题3个。

　　2.紧扣打好打赢脱贫攻坚战献计出力。围绕脱贫攻坚开展调研协商，助力脱贫攻坚。认真落实市级领导挂村帮户方案，履行挂钩帮扶单位职责，广泛动员政协委员持续参与“七个助推行动”，扎实开展“十个一活动”。

　　3.对全市重点工作和重大项目建设情况进行视察。围绕重大决策部署、河（湖）长制责任落实、政协提案办理、窗口行业服务等开展民主监督，积极参加相关部门组织的监督、检查和评议活动，努力为优化发展环境贡献力量。

　　4.积极开展文化传承和文史资料工作。积极挖掘地域特色文化，编辑出版文史资料丛书《弥勒州志》（乾隆版整理本），启动《弥勒政协志（2012—2020）》《脱贫攻坚——弥勒实践》（暂名）编撰工作。

　　5.提高提案工作质量。坚持政协领导领衔督办、专委挂案督办，创新提案督办方式，推进同类提案并案办理协商和提案办理结果公开制度，强化提案办理跟踪督查，不断提高提案工作水平。做好提案办理的考评工作。

　　6.强化制度建设。建立健全协商议政制度，制定《弥勒市提案工作条例》《政协弥勒市委员会专题协商活动组织实施办法》《政协弥勒市委员会“协商在基层”协商议事会议制度（试行）》等规章，进一步完善《政协弥勒市第二届委员会双联工作制度》《政协弥勒市委员会履职建言点评工作制度（试行）》等制度，探索建立协商议政质量评价体系和评价办法，推动协商议政质量稳步提升，不断提高政协工作的制度化、规范化、程序化水平。

　　7.提升信息化水平。按照省、州政协统一安排，建设市政协“网络议政·远程协商”系统。积极探索运用现代信息技术提升委员提案、会议发言、调研视察等工作水平，进一步提高工作效率和服务管理水平。

　　8.及时反映社情民意。制定《关于加强和改进反映社情民意信息工作的意见》《反映社情民意信息工作制度》等，聘请部分委员为信息特邀委员，发挥社情民意信息员作用，积极做好省政协反映社情民意信息直报点工作。

　　9.进一步加强政协党组建设。始终坚持党对政协工作的全面领导，持续加强政协系统党的建设。认真落实《中国共产党党组工作条例（试行）》，发挥政协党组把方向、管大局、保落实的作用，重要工作、重大事项及时向市委请示和汇报。落实全面从严管党治党的政治责任，落实党风廉政建设“一岗双责”责任制，坚决肃清白恩培、仇和等特别是秦光荣流毒影响，坚决清除和建、席之湖严重违纪违法案恶劣影响，严明党的政治纪律和政治规矩。

　　10.进一步加强政协委员队伍建设。制定委员协商民主专业能力培育计划，多形式开展委员理想信念教育、助推经济发展能力提升等学习培训，不断提升委员履职能力。加强委员联络服务、日常管理和履职考核，推进责任委员队伍建设，更好发挥委员主体作用。

　　11.进一步强化机关干部队伍建设。贯彻落实全国政协专门委员会工作会议精神，进一步加强和改进专委会工作，促进机关干部队伍建设；注重双向发力，进一步落实“双联”工作制度，在发挥建言资政作用的同时，开展深入基层的协商活动，广泛凝聚各界共识；突出质量导向，将提质增效贯穿调研、协商、监督、联系界别委员、反映社情民意等工作的全过程；加强分类指导，尊重不同委员会的工作规律，鼓励结合自身实际创新履职方式。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制 19人，事业编制0人，工勤编制4人。在职实有54人，其中：财政全供养 54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员30人，其中：离休 1人，退休 29人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1193.75万元，其中：一般公共预算财政拨款1122.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转70.95万元。与上年（1181.35万元）相比增加12.4万元，主要原因是本年调入3人，工资及津补贴支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1193.75万元，其中:本年收入1122.80万元，上年结转70.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1122.80万元（本级财力1122.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年（1181.35万元）相比增加12.4万元，主要原因是本年调入3人，工资及津补贴支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1122.80万元。财政拨款安排支出 1122.80万元，其中：基本支出1122.80万元，与上年（1121.11万元）对比增加1.69万元，主要原因是人员增加，工资及津补贴支出增加；项目支出0万元，项目支出0万元，与上年相比无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、一般公共服务支出954.31万元，与上年（962.31万元）相比减少8万元，是因为2019年二届五次全会预算支出减少。其中：

　　“201类02款01项”行政运行支出718.61万元，主要反映行政运行的支出，其中：工资福利支出639.06（基本工资239.39万元、津贴补贴345.92万元、工伤保险1.24万元、住房公积金52.51万元）、商品和服务支出79.55万元（公车购置及运维费1万元、公务交通补贴52.62万元、公共交通专项经费5.26万元、公用经费14.84万元、工会经费5.83万元）。

　　“201类02款02项”一般行政管理事务支出55万元，主要反映一般行政管理事务的支出，其中：政协专委工作经费40.00万元、政协工作经费15.00万元。

　　“201类02款04项”政协会议支出29.95万元，主要反映政协会议支出（政协二届五次全会经费）。

　　“201类02款05项”委员视察支出150.75万元，主要反映委员视察的支出，其中：12个城区机关委员活动组工作履职经费36.00万元、乡镇及东风局委员活动组工作履职经费65.00万元、委员界别活动费3.20万元、无固定收入委员履职津贴1.75万元、政协委员履职经费44.80万元。

　　2、社会保障和就业支出102.84万元，与上年（101.84万元）相比增加1万元，是增加退休人员。

　　“208类05款01项”归口管理的行政单位离退休支出16.92万元，主要反映行政单位离退休的支出（离休人员工资、退休人员公用经费）。

　　“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出85.92万元，主要反映机关单位基本养老保险缴费支出。

　　3、卫生健康支出65.65万元，与上年（56.96万元）相比增加8.69万元，是增加退休人员。

　　“210类11款01项”行政单位医疗支出59.94万元，主要反映行政单位医疗。

　　“210类11款03项”公务员医疗补助支出5.71万元，主要反映公务员医疗补助。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，其中：基本支出1122.80万元（工资福利支出784.92万元，商品和服务支出316.41万元，对个人和家庭的补助21.47万元）；项目支出0万元。基本支出与上年（1121.11万元）相比增加1.69万元，主要是因为调入人员，故对个人和家庭的补助中离休费15.76万元与上年（14.08万元）相比增加1.68万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金32.48万元。其中：政府采购数量201件，金额10万元，支出类型为基本支出；政府购买服务22.48万元，支出类型为基本购买服务。支出资金来源为：本级安排。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　政协弥勒市委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.84万元，较上年（8.26万元）减少0.42万元，下降5.08%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　政协弥勒市委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　政协弥勒市委员会办公室2020年公务接待费预算为6.98万元，较上年（7.35万元）减少0.37万元，下降5.03%，国内公务接待批次为30次，共计接待450人次。减少主要原因分析：继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　政协弥勒市委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0.86万元，较上年（0.91万元）减少0.05万元，下降5.49%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.86万元，较上年（0.91万元）减少0.05万元，下降5.49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少主要原因分析：根据中央八项规定，厉行节约，主要用于保障政协日常下乡、调研的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　政协弥勒市委员会办公室2020年机关运行经费安排316.41万元，较上年（351.98万元）相比减少35.57万元，主要原因是减少政协二届五次全会经费和日常开支。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算支出情况预算、本级项目支出绩效目标预算、对下转移支付绩效目标，2020年行政事业单位国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此6-7表、6-10表、6-11表、6-14表为空表。

　　第二部分 政协弥勒市委员会办公室2020年部门预算表（见附表）

  2020-2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表

　　监督索引号53250400213100111