弥勒市总工会2020年预算公开

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　　弥勒市总工会2020年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市总工会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市总工会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。弥勒市总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是州总工会和中共弥勒市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市职工群众的桥梁和纽带，是弥勒市各级工会的领导机关。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市总工会为科级单位，内设办公室、组织民管和宣传教育部、财务人事和经济工作部3个职能部（室），与上年相比无变动情况。

　　（三）重点工作概述

　　1、以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，凝聚推动工会工作的强大动力

　　2、推进工会普惠性服务，顺应职工群众对美好生活的需要

　　3、夯实工会组织基础，扩大工会组织覆盖面

　　4、加强基层民主政治建设，维护职工合法权益

　　5、将改革进行到底，不断增强工会工作的动力活力

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 5人，事业编制7人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休1人，退休 11人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 195.58万元，其中：一般公共预算财政拨款195.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加3.38万元，主要是在职人员基本养老保险等各项社会保障费用增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 195.58万元，其中:本年收入 195.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力 195.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加3.38万元，主要是在职人员基本养老保险等各项社会保障费用增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 195.58万元。财政拨款安排支出 195.58万元，其中：基本支出195.58万元，与上年相比增加3.38万元，主要是在职人员基本养老保险等各项社会保障费用增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2012901款   2020年预算数为90.25万元，主要用于2020年公务员工资福利支出及公用经费，比上年减少0.64万元，主要原因是2019年6月退休1人及工伤生育保险调入此款项核算。

　　2. 2012950款   2020年预算数为55.21万元，主要用于2020年事业人员工资福利支出及公用经费，比上年增加2.10万元，主要原因是事业人员每年工资正常晋升。

　　3. 2080501款   2020年预算数为16.12万元，主要用于2020年离休人员工资福利支出及公用经费，比上年增加1.72万元，主要原因是离休人员离休费增加。

　　4. 2080502款   2020年预算数为0.08万元，主要用于2020年退休人员公用经费，比上年相比无变化。

　　5.2080505款    2020年预算数为18.81万元，主要用于2020年在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年减少0.25万元，主要原因是基本养老保险缴费比率下调。

　　6. 2101101款    2020年预算数为7.57万元，主要用于2020年公务员医疗保险缴费支出。比上年增加0.67万元，主要原因是人员变动。

　　7. 2101102款    2020年预算数为5.67万元，主要用于2020年事业人员医疗保险缴费支出。比上年减少0.70万元，主要原因是事业人员变动。

　　8.2101103款   2020年预算数为1.87万元，主要用于2020年公务员医疗补助。比上年减少0.06万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年部门预算总支出 195.58万元，其中：基本支出195.58万元，项目支出0万元。

　　1.工资福利支出   2020年预算数为165.86万元，主要用于2020年在职人员工资福利支出，全部为基本支出，其中：基本工资52.12万元，津贴补贴55.93万元，绩效工资13.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.81万元，职工基本医疗保险缴费13.24万元，其他社会保险缴费0.56万元，住房公积金11.60万元。比上年增加1.49万元，主要原因是人员变动及工资正常晋升。

　　2. 商品服务支出  2020年预算数为11.82万元，主要用于在职及离退休人员公用经费支出，全部为基本支出，其中：办公费3.69万元，工会经费1.47万元，其他交通费用6.93万元。比上年增加0.27万元，主要是工会经费和其他交通费用增加。

　　3. 对个人和家庭补助   2020年预算数为16.01万元，主要用于2020年离休人员工资福利及医疗费补助支出，全部为基本支出，其中：离休费14.08万元，医疗费补助1.93万元。比上年增加3.34万元，主要是离休人员离休费增加及医疗费补助在单位核算。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市总工会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市总工会2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市总工会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年相比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒市总工会2020年未安排项目支出。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（四）行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（五）一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（六）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（七）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（八）送温暖活动：送温暖工程是由全总发起实施的为困境中的职工排忧解难的工程。从1992年起，全国总工会根据中央的指示精神，组织各级工会与党政部门一道，于元旦、春节期间开展了“进万家门、知万家情、解万家难、暖万家心”的送温暖活动。1994年，根据形势的发展和职工群众的意愿，全总将一年一度的送温暖活动拓展为送温暖工程，以更大的力度帮助困难职工排忧解难，使送温暖活动实现经常化、制度化和社会化。做到有一个困难职工建立一份困难职工档案，切实了解困难职工家庭情况。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市总工会2020年机关运行经费安排12.09万元，与上年对比增加0.27万元，主要原因是行政人员变动引起公务交通补贴增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、部门一般公共预算“三公”经费预算、项目支出预算、对下转移支付预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算，因此部门政府性基金预算支出情况表、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表、本级项目支出绩效目标表、对下转移支付绩效目标表、部门政府采购情况表、政府购买服务情况表为空表。

　　第二部分 弥勒市总工会2020年部门预算表（见附表）

　　2020-2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表

　　监督索引号53250400571100111