中共弥勒市委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开

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　　中共弥勒市委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开

　　中共弥勒市委机构编制委员会办公室2020年预算目录

　　第一部分 中共弥勒市委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中共弥勒市委机构编制委员会办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议。

　　3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调市级机关各部门和乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调市级机关各部门、乡镇的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　5.负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制，提出编制分配及调整建议，拟订编制总量控制目标和调整方案。

　　6.审核市委、市政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核市人大及其常务委员会、市政协机关，市级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制；审核市属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制，负责事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类别划分。

　　7.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

　　8.负责机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

　　9.负责贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　10.承担市委机构编制委员会的日常工作。

　　11.完成市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据弥办发[2019]24号文件规定，市委编委办机构规格正科级，下设职能科室3个。（综合科、机关科、事业科）行政编制9个。实有人员：公务员9人。2017年根据相关文件精神，成立（下设）了信息中心，核定事业编制2名，共有事业人员2人。

　　（三）重点工作概述

　　1、做好行政审批制度改革工作移交工作； 2、做好政府职能转变，创新机构编制管理；3、做好完善和制度化机构编制实名制管理工作；4、进一步推进事业单位改革，推进社会信用代码管理工作；5、进一步加强队伍自身建设；6、做好编制总量控制和动态调整，县（市）级行政事业单位机构设置、人员编制领导职数的调整。6做好全市党委工作机关、政府工作部门、直属事业单位和各乡镇的机构改革相关工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 9人，事业编制2人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 160.54万元，其中：一般公共预算财政拨款160.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加预算9.09万元，主要原因为基本支出中的商品和服务支出预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 160.54万元，其中:本年收入160.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160.54万元（本级财力160.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加预算收入9.09万元，主要原因为基本支出中的商品和服务支出预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 160.54万元。财政拨款安排支出160.54万元，其中：基本支出160.54万元，与上年对比增加预算9.09万元，主要原因为基本支出中的商品和服务支出预算增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2013101（行政运行）财政拨款经费106.67万元，主要用于工资福利支出86.77万元，社会保障缴费0.18万元，公积金7.72万元，公用经费12.00万元（交通补贴8.91万元，工会经费0.84万元，其他公用支出2.25万元）。

　　2、2013102（一般行政管理事务）财政拨款经费12.00

　　万元，用于工作经费及业务经费。

　　3、2013150（事业运行）财政拨款经费16.36万元，主要用于工资福利支出14.10万元，社会保障缴费0.11万元，公积金1.45万元，公用经费0.70万元（工会经费0.20万元，其他公用支出0.50万元）。

　　4、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）财政拨款经费15.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　5、2101101（行政单位医疗）财政拨款经费8.81万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　8、2101102（事业单位医疗）财政拨款经费1.65万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　与上年相比增减变动情况：2013101（行政运行）增加1.17万元，主要原因为工资福利调整；其中：2013102（一般行政管理事务）增加财政拨款经费7.00万元，用于保运转支出；2013150（事业运行）增加财政拨款经费1.04万元，主要为工资福利支出1增加；2101101（行政单位医疗）增加财政拨款经费0.96万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 工资福利支出—在职人员经费135.84万元，占支出的83%，其中基本工资39.09万元，津贴补贴57.35万元，绩效工资4.43万元，养老保险15.05万元，基本医疗保险10.46万元，其他社会保险0.29万元，住房公积金9.17万元。

　　2.商品和服务支出24.70万元，占支出的17%，包括公用经费14.75万元，工会经费1.04万元，其他交通费用8.91万元。

　　项目支出情况：我单位本年度无项目支出

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金8.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　市委编办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.08万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　市委编办2020年因公出国（境）费预算为0万元。

　　（三）公务接待费

　　市委编办部门2020年公务接待费预算为0.08万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待27人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　市委编办部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　3.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5.其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.行政运行:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8.一般行政管理事务:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10.机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　12.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　13.项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2019年部门预算其他公用支出5.00万元，因开展机构改革工作经费紧张，增加指示14.00万元。2020年机关运行经费安排12.00万元，与上年对比减少7.00万元，主要原因为今年机构编制工作平稳开展，没有特别增加经费支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预〔2020〕5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无部门政府性基金预算、本级项目支出预算、对下转移支付预算，因此、6-7表、6-10表、6-11表、6-14为空表。

　　第二部分 市委编办2020年部门预算表（见附表）

　　2020-2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表

　　中共弥勒市委机构编制委员会办公室

　　2020年6月22日

　　监督索引号53250400222500111