弥勒市人民政府扶贫开发办公室2020年预算公开

　　监督索引号53250400332800000 　    

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室2020年预算 公开目录   

　　第一部分 弥勒市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市人民政府扶贫开办2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 　　  　　  　　  

　　第一部分  部门预算编制说明 　　  

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　宣传贯彻党的路线方针政策和中央、国务院，省、州、市党委政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的重大决策部署和法律法规，结合实际拟订全市扶贫开发和脱贫攻坚相关政策、措施，拟订全市扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划、深度贫困村脱贫规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。会同有关部门研究拟订市级财政扶贫资金使用分配方案，并对全市扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为市委、市政府决策提供参考依据；提请市扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全市扶贫开发和脱贫攻坚中的重大问题；负责全市贫困状况监测和扶贫统计工作。统筹组织开展行业扶贫工作，协调推进行业扶贫政策、责任、工作的落实。负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实扶贫小额信贷市级财政贴息资金和风险补偿资金。负责组织、协调和指导全市扶贫开发项目建设工作，编制市级项目库和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作；根据市扶贫开发领导小组安排，对目标任务完成情况组织考核验收。宣传发动社会各界参与扶贫开发和脱贫攻坚，负责州、市两级机关企事业单位定点扶贫，经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调市级机关企事业单位、驻弥勒单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。统筹组织脱贫攻坚考核，牵头做好乡镇党委、政府扶贫开发工作成效考核，行业扶贫工作成效考核，挂包扶贫单位考核及贫困退出评估检查等工作。完成市委、市政府和市扶贫开发领导小组交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据《中共弥勒市委办公室 弥勒市人民政府办公室关于印发〈弥勒市人民政府扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（弥办发〔2019〕54号），弥勒市人民政府扶贫开发办公室（简称市政府扶贫开发办公室）是弥勒市人民政府工作部门，为正科级。市政府扶贫开发办公室设3个内设机构：即综合科、项目科和督查考评科。行政编制5名，设主任1名，副主任3名。根据《弥勒市人力资源和社会保障局关于同意弥勒市精准扶贫服务中心岗位设置方案的批复》（弥人社复〔2019〕9号），同意弥勒市人民政府扶贫开发办公室下属弥勒市精准扶贫服务中心岗位设置方案，核定事业编制5名。 

　　（三）重点工作概述 

　　（一）部门主要业务管理情况。2020年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记扶贫开发重要战略思想，聚焦“两不愁三保障”，全面压实各级责任，扎实开展“遍访行动户户清”“夏季攻势”“冲刺行动”，全力打赢打好脱贫攻坚大会战，不断提升脱贫攻坚工作成效。积极完成市扶贫开发领导小组安排部署的各项工作任务，调整充实市扶贫开发领导小组成员单位；严格落实“五级书记抓扶贫”“五个责任清单”和党政正职抓脱贫攻坚要求，进一步细化和明确市级领导、挂包单位、挂联干部、驻村队员、包村干部等脱贫攻坚责任清单。积极发动53家非公企业结对帮扶49个贫困村，实现企业帮村全覆盖；印发《弥勒市脱贫攻坚冲刺行动实施方案》（弥开组办【2019】29号），进一步压实市级领导、行业部门、挂包单位、乡镇、村组干部和挂联干部责任。在市委、市政府、市扶贫开发领导小组的坚强领导下，2020年预计实现292户797人脱贫，贫困发生率下降到0%。 

　　（二）内控制度建立情况。根据工作需要和相关规定要求，我办切实加强自身制度建设，不断完善内部管理相关规定，对内控管理的各个环节强化制约，不断完善业务操作规程和流程。修定印发《弥勒市扶贫办收发文管理制度》，进一步做好收发文处理工作，确保文件能够及时上承下达，发挥承上启下的枢纽作用，提高工作效率；制定《弥勒市扶贫办“三重一大”事项集体决策制度》，进一步贯彻民主集中制，健全和完善党内监督，规范领导干部决策行为，严格决策程序，防止决策失误，提高领导干部决策的科学化、民主化程度，结合市扶贫办工作实际，就实施重大决策、重要人事任免及奖惩、重大项目安排和大额资金使用事项集体决策作出具体规定；修订完善了《弥勒市人民政府扶贫开发办公室内部管理制度》，包括总则、学习制度、工作考勤制度、值班制度、车辆管理制度、后勤接待制度、财务管理制度、保密工作制度和安全制度共九章内容，印发前广泛征求全体干部职工意见建议并修改完善，及时在干部职工例会上组织学习，同时分享在内部工作群，提醒大家利用业余时间进行自学，自内控制度制定后认真抓好落实工作，做到工作有章可行，推动全办工作有序开展。  

　　（三）项目库运行管理情况。紧扣“精准施策、提质增效”主题，按照“优先贫困村出列”、“优先贫困户脱贫”的原则，在广泛征询群众、村民代表、党员和村组干部意见的基础上，结合脱贫攻坚实际需求，不断补齐指标短板，适度兼顾巩固提升，严格对照各行业部门测算单价、补助标准等进行逐项审核，力求统筹精准、项目精准、规划精准。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 　　  

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收677.39万元，其中：一般公共预算财政拨款651.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转25.79万元。 

　　2019年部门财务总收入 432.89万元，与上年对比增加56.48%，主要原因分析项目经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入677.39万元，其中:本年收入651.60万元，上年结转25.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款651.60万元（本级财力651.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　2019年部门财务总收入 432.89万元，与上年对比增加56.48%，主要原因分析项目经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 651.60万元。财政拨款安排支出 651.60万元，其中：2020年基本支出173.60万元，2019年基本支出238.29万元，与上年对比减少27.15%，主要原因是工作经费列入项目支出；2020年项目支出478万元，2019年项目支出182.74万元，与上年对比增加161.57%，主要原因是项目经费增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，其中 2080501款0.2万元；2080505款16.26万元；2080101款遗嘱补助1.5万元；2101101款7.04万元；2101102款4.38万元；2101103款0.91万元；2130501款85.92万元；2130599款57.29万元；2130599款（项目）478万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组，其中：基本支出173.60万元（工资福利支出：173.60万元，商品服务支出12.24万元，对家庭和个人的补助19.91万元），项目支出478万元。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金7万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.2万元，较上年减少1.16万元，下降4.24%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2020年公务接待费预算为20万元，较上年减少0.81万元，下降3.89%，国内公务接待批次为120次，共计接待350人次。 

　　减少原因是严格执行厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2020年公务用车购置及运行维护费为6.2万元，较上年减少0.36万元，下降5.49%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费6.2万元，较上年减少0.36万元，下降5.49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少原因是严格执行厉行节约。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　本部门无对下专项转移支付。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。 

　　其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是捐赠收入、利息收入等。 

　　上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。 

　　生产发展：反映用于农村贫楞地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。 

　　社会发展：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视医疗、卫生等方面的项目支出。 

　　扶贫贷款奖补贴息：反映用于农村贫困地区扶贷款的奖补和贴息支出。 

　　住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　机关运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车断维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2020年机关运行经费安排1万元，与上年对比无增减。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）财政项目文本公开情况说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、无对下转移支付预算、无政府购买服务、无行政事业单位国有资产占有使用，因此部门政府性基金预算支出情况表、对下转移支付绩效目标表、政府购买服务情况表、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。 　　  

　　第二部分弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2020年部门预算表（见附表） 　　  　  

　　监督索引号53250400332800111 

　　市扶贫办2020—2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表