中共弥勒市委市直机关工委2020年预算公开

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　　中共弥勒市委市直机关工委2020年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市委市直机关工委2020年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市委市直机关工委2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责组织规划市直机关党的工作，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，抓好组织实施。领导市直机关基层党组织抓好党的政治、思想、组织、作风建设和党风廉政建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。督促检查市直机关基层党组织党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党员。完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　内设3个机构（办公室、组织科和宣传科），有一个下属财政全额拨款事业单位，即党建管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.提高政治站位，抓实思想政治建设。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。牢牢把握总要求，将理论学习、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，举办班子理论学习中心组学习3次，开展集中学习2次5天，班子成员讲党课3次、撰写调研报告3篇、撰写发言材料16份。二是强化理论武装。认真组织市直机关广大党员开展形式多样的学习培训，做到学习全覆盖，不断强化党员的政治理论学习、理想信念教育、党纪党风教育，做到学习有记录，活动有痕迹。制发理论中心组（小组）学习专题12个，各党组织学习1306次，参学党员达20000余人次。三是强化集中轮训。举办2019年度“万名党员进党校”集中轮训3期，每期3天，轮训党员831名，累计轮训1411名。四是强化党章党规教育。持续每日推送“弥勒党建微课”，共推送主题教育内容、十九大报告、党章、党纪党规和条例、党建知识共2029条、学习视频365个、节假日廉政提醒38次。

　　2.严肃党内政治生活，提高党内政治生活质量。一是严格落实“三会一课”等制度。市直机关所辖党组织召开支部委员会议1378次、召开支部党员大会579次、讲党课766次。二是组织召开2018年度组织生活会及开展民主评议党员工作。严格程序步骤开展民主评议党员工作，工委所属2231名党员，被评定为“优秀”等次的党员581名、评定为“合格”等次的党员1629名、评定为“基本合格”等次的党员2名、评定为“不合格”等次的党员7名。三是组织市直机关各党支部认真召开了“不忘初心、牢记使命”专题组织生活会和开展民主评议党员工作。

　　3.提升机关组织力，抓实组织建设。一是规范组织设置。结合机构改革，更名党组织28个，整建制划转党组织隶属关系4个，批准成立党组织23个；撤销党组织32个、接转党员组织关系290名、发展党员19名，审批预备党员转正13名。二是落实换届提醒制度。发出换届提醒通知16份、指导任期届满的16个党组织完成换届选举，指导22个新成立党组织完成选举，调整充实23个党组织班子。三是规范化建设有序推进。2019年创建规范化党组织53个，2018年、2019年累计实现143个党组织达标创建，达标率达90.5%。四是严格落实党费按期缴纳制度，落实每月10日“党费日”制度。全年共收缴党费626635.7元，其中：按政策规定返还离退休党支部、非公（社会）组织党支部党费126271元，上缴党费500364.72元，支出严格按照《中共中央组织部办公厅关于进一步规范党费工作的通知》规定执行，无截留、贪污和挪用党费情况，按期公开党费收支情况。五是强化责任落实压实主责主业。召开述职评议会议1次，组织8名党组织书记现场述职、47名党组织书记进行书面述职，实现基层党组织书记述职评议全覆盖。六是举办入党积极分子和发展对象培训班1期，66名入党积极分子和发展对象参加了培训，经闭卷考试全部合格。七是投入近2万元为市直机关各基层党组织订购《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》《党务工作500问》、党旗党徽、入党前培训教材等。

　　4.提升党建业务能力，抓实“互联网+党建。一是抓实“互联网+党建”工作，督促抓实“云岭先锋APP”和“严肃党的组织生活APP”安装使用，“云岭先锋APP”实名登录党员数为1765名，“严肃党的组织生活APP”各基层党组织全覆盖安装。二是贯彻落实习近平总书记关于加强学习、建设学习大国重要指示精神，督促指导广大党员干部安装注册使用“学习强国APP”学习平台，目前有1741名党员注册使用。

　　5.发挥机关党建影响力，强化机关党员带动示范作用。一是“支部主题党日+”活动带动发挥先锋模范作用。二是做好激励关怀促进和优秀人才推荐。

　　6.扎实推进民族团结进步示范创建工作。工委作为民族团结进步创建“进机关”牵头单位，牵头负责“民族团结进步示范机关”创建工作。2020年巩固提升州市两级示范机关10个，创建州级示范机关40个、市级示范机关50个。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制6人，事业编制2人。在职实有7人（行政6人、事业1人），其中：财政全供养7人。

　　退休人员4人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入105.48万元，其中:一般公共预算财政拨款88.42万元，上年结转0.06万元。比上年88.35万元增加17.19万元，增长19.45%，增长原因是2020年增加2人（2019年10月调入2人）。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入105.48万元，其中:本年收入105.48万元，上年结转0.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.48万元（本级财力105.48万元）。比上年82.21万元增加23.27万元，增长28.31%，增长原因是2020年增加2人（2019年10月调入2人）。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出105.48万元。财政拨款安排支出105.47万元，其中，基本支出105.47万元。比上年82.21万元增加23.27万元，增长28.31%，增长原因是2020年增加2人（2019年10月调入2人）。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　201一般公共服务支出88.42万元；208社会保障和就业支出9.66万元；210卫生健康支出7.38万元。主要用于人员工资、基本养老保险缴费支出、公务员医疗补助等。与上年相比，201款比上年52.77万元增加35.65万元；208款比上年7.4万元增加2.26万元；210款是比上年5.34万元增加2.04万元。增长原因是2020年增加2人（2019年10月调入2人，其中1人为事业）。

　　1.2013101行政运行72.04万元；2013102一般行政管理事务8万元；2013150事业运行8.38万元；

　　2.2080501归口管理的行政单位离退休0.16万元；2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出9.51万元；

　　3.2101101行政单位医疗支出5.76万元；2101102事业单位医疗补助支出0.86万元；2101103公务员医疗补助支出0.77万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本支出2020年预算数105.48万元，其中：

　　1、301工资福利支出86.34万元（30101款基本工资24.5万元，30102款津贴补贴37.52万元，30107绩效工资2.22万元，30108款机关事业单位基本养老保险缴费支出9.51万元，30110款职工基本医疗保险缴费6.62万元，30112其他社会保障缴费0.18万元，30113款住房公积金5.79万元）；

　　2、302商品和服务支出18.37万元（30201款办公费11.91万元，30228款工会经费0.65万元，30239款其他交通费用5.81万元）；

　　3、303对个人和家庭的补助0.77万元（30307医疗费补助0.77万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算、购买服务预算，政府采购预算涉及采购项目5个，采购预算资金2.8万元；购买服务涉及项目2个，预算资金1.7万元。其中：支出类型均为基本支出，政府采购方式为询价和其他方式，资金来源为：本级财力安排。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　工委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，较上年减少0.01万元，下降6.25%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　工委2020年因公出国（境）费预算为0万元，和上年一致。

　　（二）公务接待费

　　工委2020年公务接待费预算为0.15万元，较上年减少0.01万元，下降6.25%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。下降原因为：实施预算控制，合理节约开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　工委2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，和上年一致。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　工委2020年机关运行经费安排13.09万元，与上年12.32万元对比增加0.77万元，主要原因是2020年增加2人。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、项目预算、对下转移支付预算、国有资产占有使用情况，因此7表部门政府性基金预算支出情况表、10表市本级项目支出绩效目标表、11表市对下转移支付绩效目标表、14表2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。

　　第二部分 中共弥勒市委市直机关工委2020年部门预算表（见附表）

  2020-2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表

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