弥勒市教育体育局2020年预算公开

　　监督索引号53250400936000000

　　弥勒市教育体育局2020年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市教育体育局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市教育体育局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家的教育方针政策，拟订教育体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并组织实施。

　　2、负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。管理全市性重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

　　3、承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。

　　4、负责中等职业学校的建立、调整、撤销及发展规划、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；统筹管理民办教育，指导各级社会力量办学工作。

　　5、负责实施义务教育工作，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，承担义务教育的宏观指导与协调，指导高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。组织审定全市中小学地方课程教材，全面实施素质教育。

　　6、【市政府教育督导室】负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　7、统筹管理教育、体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

　　8、统筹和指导少数民族教育体育工作，综合协调管理全市少数民族教育工作。指导全市民族中小学和各级各类学校举办民族班；指导少数民族“双语”教学；协调边疆和少数民族地区的教育体育援助；指导民族教育体育工作，配合做好民族体育的传承与发展。

　　9、指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。指导全市青少年校外教育工作。

　　10、主管全市教职工工作，指导全市教师队伍和教练员队伍建设工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，主管全市中小学（幼儿园）教师专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

　　11、负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责中等学历教育、义务教育、学前教育学籍学历管理工作，指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

　　12、指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

　　13、指导教育体育的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。

　　14、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

　　15、规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生和运动员思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。

　　16、推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导市级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

　　17、实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

　　18、统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办全州体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

　　19、拟订全市体育产业发展规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

　　20、承办弥勒市人民政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市教育体育局机关设9个内设机构，分别为：党政办公室、市人民政府教育督导室办公室、计划财务科（审计科）、基础教育科、体育科、职业教育与成人教育科（民办教育科）、人事科、安全保卫科、德育科。

　　下属事业单位：弥勒市教育科学研究所、弥勒市招生考试委员会办公室（弥勒市招生委员会办公室）、弥勒市教育信息中心、弥勒市教育局基础设施建设管理办公室、弥勒市教育会计核算中心、弥勒市学生资助管理中心、弥勒市青少年校外活动中心；17所市直属学校（弥勒市第一中学、弥勒市第二中学、弥勒市第三中学、弥勒市第四中学、弥勒市第五中学、弥勒市民族职业高级中学、弥勒市西山民族中学、弥勒市弥阳中学、弥勒市特殊教育学校、弥勒市东风中学、弥勒市竹园中学、弥勒市第一小学、弥勒市第二小学、弥勒市古城小学、弥勒市温泉小学、弥勒市租舍明德小学、弥勒市第一幼儿园）；20所乡镇学校（弥勒市弥东中学、弥勒市新哨中学、弥勒市朋普中学、弥勒市巡检司中学、弥勒市东山中学、弥勒市江边中学、弥勒市西二中学、弥勒市西三中学、弥勒市弥阳镇中心学校、弥勒市新哨镇中心学校、弥勒市竹园镇中心学校、弥勒市朋普镇中心学校、弥勒市巡检司镇中心学校、弥勒市虹溪镇中心学校、弥勒市东山镇中心学校、弥勒市西一镇中心学校、弥勒市西二镇中心学校、弥勒市西三镇中心学校、弥勒市五山乡中心学校、弥勒市江边乡中心学校）。

　　（三）重点工作概述

　　1、进一步加强学校党建工作。以压实中小学党建工作责任为重要抓手，不断加强对中小学党建工作的领导。

　　2、进一步加大全面改薄力度。强化教育工程项目建设责任意识，分层分类逐项完成上级下达的工程项目建设目标任务。

　　3、进一步加强教师队伍建设。一是继续加大教师补充力度。二是加大培训力度，统筹规划和指导中小学教师培训。三是加大教师交流力度。四是稳步推进“市管校聘”改革。五是加强师德师风建设。

　　4、进一步提升各级各类教育发展水平。

　　5、进一步抓实教育精准扶贫工作，严格落实各级教育惠民政策及建档立卡贫困家庭子女资助政策。

　　6、进一步加强校园安全管理。继续强化安全工作党政同责、一岗双责制。强化安全隐患排查整改，确保零隐患。

　　7、进一步加快体育事业发展。一是努力打造精品体育赛事。二是进一步发挥体育社会组织作用，积极开展体育活动。三是扩大群众性健身运动范围，持续推动全民健身运动。四是全力做好后备人才培养工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共38个。其中：财政全供给单位38个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位37个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4715人，其中：行政编制17人，事业编制4698人。在职实有4605人，其中： 财政全供养 4605人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2225人，其中： 离休 10人，退休 2215人。

　　车辆编制1辆，实有车辆27辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 65,686.04万元，其中：一般公共预算财政拨款65,686.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年财政拨款64,645.34万元相比增加1,040.7万元，主要原因是：义务教育学校教师基本工资标准增加、遗属补助标准增加；各种社会保险费缴费基数及住房公积金等基数增加，本年还增加了失业保险。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 65,686.04万元，其中:本年收入65,686.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 65,686.04万元（本级财力 65,686.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加1,040.7万元，主要原因是：义务教育学校教师基本工资标准增加、遗属补助标准增加；各种社会保险费缴费基数及住房公积金等基数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 65,686.04万元。财政拨款安排支出 65,686.04万元，其中：基本支出65,686.04万元，与上年相比增加1,040.7万元，主要原因是：义务教育学校教师基本工资标准增加、遗属补助标准增加；各种社会保险费缴费基数及住房公积金等基数增加。项目支出0万元，与上年相同。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分类，支出分别列：“205类01款01项”行政运行支出199.9万元，与上年（208.96万元）相比减少9.06万元；“205类01款99项”其他教育管理事务支出570.57万元，与上年（529.92万元）相比增加40.65万元；“205类02款01项”学前教育支出371.51万元，与上年（397.82万元）相比减少26.31万元；“205类02款02项”小学教育支出28,159.49万元，与上年（27,998.47万元）相比增加161.02万元；“205类02款03项”初中教育支出15,078.37万元，与上年（14,817.88万元）增加260.49万元；“205类02款04项”高中教育支出6,883.95万元，与上年（6,836.68万元）增加47.27万元；“205类03款02项”中等职业教育支出264.19万元，与上年职业高中教育支出257.44万元相比增加6.75万元；“205类07款01项”特殊学校教育支出153.3万元，与上年（135.15万元）增加18.15万元；“205类09款99项”其他教育费附加安排的支出346万元，与上年（126万元）相比增加220万元，主要是2020年食堂及安保人员经费调整了功能科目，上年在小学教育；“207类03款02项”一般行政管理事务支出30万元，与上年（20万元）相比增加10万元；“208类05款01项”归口管理的行政单位离退休16.46万元，与上年（14.78万元）增加1.68万元；“208类05款02项”事业单位离退休534.97万元，与上年（498.94万元）相比增加36.03万元；“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出7,328.24万元，与上年（7,515.58万元）相比减少187.34万元；“208类08款01项”死亡抚恤203.36万元，与上年（185.11万元）相比增加18.25万元；“210类11款01项”行政单位医疗16.64万元，与上年（15.73万元）相比增加0.91万元；“210类11款02项”事业单位医疗5,119.1万元，与上年（4,421.58万元）相比增加697.52万元；“210类11款03项”公务员医疗补助409.99万元，与上年（344.51万元）相比增加65.48万元。增减变动的主要原因：义务教育学校教师基本工资标准增加、遗属补助标准增加；各种社会保险费缴费基数及住房公积金等基数增加；上年与今年部分资金功能科目变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组：工资福利支出63,334.66万元，与上年（62,475.3万元）相比增加859.36万元；商品和服务支出1,206.55万元，与上年（1,141.67万元）相比增加64.88万元；对个人和家庭的补助1,144.83万元，与上年（1,028.37万元）相比增加116.46万元。其中：基本支出65,686.04万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：义务教育学校教师基本工资标准增加、遗属补助标准增加；各种社会保险费缴费基数及住房公积金等基数增加。

　　工资福利支出63,334.66万元主要包括：基本工资22,070.09万元、津贴补贴12,000.6万元、绩效工资11,811.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费7,328.24万元、职工基本医疗保险缴费5,135.74万元、其他社会保障缴费371.74万元、住房公积金4,617.14万元。

　　商品和服务支出1,206.55主要包括：办公费290.35万元、劳务费210万元、工会经费689.62万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费15.58万元。

　　对个人和家庭的补助1,144.83万元，主要包括：离休费145.93万元、退休费316.9万元、抚恤费6.94万元、生活补助256.04万元、医疗费补助409.99万元、其他对个人和家庭的补助9.03万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，采购预算资金42.22万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市教育体育局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62.17万元，较上年减少3.52万元，下降5.36%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市教育体育局2020年因公出国（境）费预算为2.12万元，较上年减少0.12万元，增长下降5.36%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。

　　减少的主要原因：严格贯彻中央八项规定，减少不必要开支。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市教育体育局2020年公务接待费预算为7.44万元，较上年减少0.4万元，下降5.1%。减少的主要原因：严格贯彻中央八项规定，减少不必要开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市教育体育局2020年公务用车购置及运行维护费为52.61万元，较上年减少3万元，下降5.39%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费52.61万元，较上年减少3万元，下降5.39%，共计购置公务用车0辆。

　　减少的主要原因：严格按照规定使用公车，运行维护费主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无此项内容。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指为保证我局及各级机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金、办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

　　3、项目支出：指基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　5、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　6、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　7、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市教育体育局2020年机关运行经费安排284.05万元，与上年对比增加10.55万元，主要原因为市老体协人员补助及活动经费增加、人员调入致公用经费及工会经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、本级项目支出预算、对下转移支付预算、国有资产占有使用情况预算，因此6-7表、6-10表、6-11表、6-14表为空表。

　　第二部分 弥勒市教育体育局2020年部门预算表（见附表）

 弥勒市教育体育局2020-2022年度部门整体支出绩效目标表，内容详见附表。

　　监督索引号53250400936000111