西一镇2020年部门预算公开

　　监督索引号53250401056200000

　　西一镇2020年预算公开目录

　　第一部分 西一镇2020年部门预算编制说明

　　第二部分 西一镇2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  西一镇预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚决打赢三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。坚持以脱贫攻坚总揽经济社会发展全局，全面推进精准扶贫、精准脱贫；坚持以人民为中心的发展思想，着力保障和改善民生；落实“自治为目标，法治为保障，德治为基础”的“三治合一”基层治理模式；牢固树立依法行政、廉洁从政、为民执政的理念，积极创新管理模式，推进政府自身建设。

　　（二）机构设置情况

　　西一镇设有：政府机关、党委部门、人大部门、国土和村镇规划建设服务中心、应急服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、林业和水务服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.聚焦疫情防控精准有效，打赢疫情阻击战，打造健康西一。一是持续落实网格化监管。充分发挥党员党组织作用，持续落实党员包户网格化排查管控及西一镇机关企事业单位成员参与疫情防控工作，坚持“境外、省外、省内入弥人员信息摸排统计表”日报制，强化源头防控、属地防控、联防联控，确保防控不留死角。二是扎实做好防控宣传。通过“村村响”、布标海报张贴、疫情防控专题会及各类网络媒介，持续做好防疫宣传，各村持续开展“大清扫”“大消毒”工作。三是有序推进复工复产。在疫情形势出现积极变化，防控工作取得阶段性成效的大前提下，扎实抓好复工复产，抓紧抓实春耕生产，有序推动矿山企业复产、餐饮服务恢复正常经营，提升外出务工组织化程度，“点对点”输送贫困群众外出务工，做好学校复学的“自检自查、乡镇排查、部门监督”工作。

　　2.聚焦产业结构转型升级，构建多元体系，打造富强西一。一是持续优化产业结构。以提升品质，形成品牌为重点，积极引进农业龙头企业，协同村级种养殖专业合作社、致富带头人、种植能手；加快形成“一村一品”“一村两品”发展格局，让产业结构向高产出高收益方向发展；二是高质量推动养殖发展。积极谋划养殖产业，大力推广阳光果业林下土鸡养殖模式，实现林果与养殖双结合的新发展；持续抓好非洲猪瘟、重大动物疫情、人畜共患病三大防疫战，确保全年无重大疫情发生。三是不断夯实科技支撑。采取“请进来、走出去”的培训模式，结合节令，按月分季度重点开展专家、企业交流、“一村一品”现场培训，着力提升农户种养殖管理技术和专业人员的服务指导水平；抓好烤烟生产收购各个环节，圆满完成市政府下达的收购任务。四是着力补齐设施短板。重点抓实惠及大众的农田基础设施建设，督促润禾公司进一步完善水务管理制度，加强供水管理，提升供水协调能力和供水量；五是充分挖掘旅游潜力。继续保护开发以起飞、红万“阿细祭火”为代表的特色民俗旅游；以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，助推朱家璧纪念馆、弥勒县临时人民政府等红色旅游资源纵深发展。

　　3.聚焦攻坚战役务求实效，补齐短板弱项，打造小康西一。集中优势力量，综合精准施策，坚决啃下硬骨头、完成硬任务，全力以赴打赢打好三大攻坚战。一是如期完成脱贫任务。紧盯“两不愁三保障”和贫困退出20条巩固提升标准，抓实脱贫攻坚挂牌作战工作，责任压实到户到人，着力巩固脱贫成果。二是扎实做好污染防治。继续推进2019年森林督查整改和2020年森林督查、林地变更等森林资源管护工作，高压严打各类林业违法犯罪活动，确保全镇无较大以上森林火灾发生，力争森林覆盖率保持73%以上水平。同时严格落实河长制，继续对镇内水库开展清理活动，深入推进重金属污染防治及固体废物处置、大气污染防治、“散乱污”企业排查整治、以“两污”为重点的农业农村污染防治和柴油货车污染治理6个标志性战役；同步推动阳光果业的畜禽粪污集中收集处理中心及鑫翔生猪养殖场畜禽粪污资源化利用等项目立项开工，实现资源化利用新发展。三是持续加强风险防控。政府债务“借、管、用、还”全过程监管，对可统筹的资金、需调整项目或用途的资金、应上缴国库资金等情况采取不同措施，进行分类别盘活，提高资金使用率，持续加强对尚存隐形债务的偿还力度；同时加大综合执法检查力度，严厉打击各种涉众金融诈骗行为和非法集资等违法违规金融活动，不断强化风险意识，提高防范化解风险能力。

　　4.聚焦村容村貌提档升级，狠抓人居环境，打造宜居西一。一是抓实抓好垃圾分类。以“垃圾分类处理”为抓手，完善“户分类、组收集、村清运、镇填埋”的生活垃圾收运处置体系，实现废物利用资源化；二是深入推进厕所革命。加强文明如厕、卫生厕所日常管护、卫生防疫知识等宣传教育，不断强化厕所革命日常宣传报道，共建良好舆论环境。三是着眼健全长效机制。完善人居环境改善村级评比、保洁员考核评分和农户“门前三包”制度，常态化开展志愿保洁、小手牵大手活动，提高全民参与人居环境整治的积极性、主动性。

　　5.聚焦美好生活向往追求，实现民生新作为，打造幸福西一。一是紧盯抓实教育事业。加强学校德育、教学、师资队伍建设工作力度，不断改善办学条件，落实贫困子女义务教育阶段入学率100%目标，办人民满意的教育。二是建立健全保障体系。坚持做好“月动态”低保机制，确保困难群众应保尽保，不落一户；扩大城乡医疗保险及城乡养老保险覆盖范围，力争2020年两项保险参保率达99%以上；落实社会救助、大病救助、双拥优抚安置、殡葬改革等制度；持续做好妇女儿童保障和老龄工作，推动和发展残疾人事业，扎实推进就业再就业工作。三是切实推动文体繁荣。全面推进科教文卫发展，扩增人才队伍，加大资金投入；深入推进移风易俗工作，以红白喜事改革为试点，推动精神文明再上新台阶。四是不断巩固民族团结。贯彻落实好党的民族宗教政策；严密防范农村非法宗教活动，促进民族团结、宗教和顺。五是持续推进农村集体产权制度改革。在清产核资摸清家底及经济组织成员身份认定的基础上，坚持以家庭承包经营为基础，统分结合的双层经营体制，为发展壮大农村集体经济奠定坚实基础。

　　（六）聚焦社会和谐稳步推进，落实维稳措施，打造平安西一。一是深入践行“枫桥经验”。大力宣传弘扬社会主义核心价值观，通过树立道德模范、宣讲国家政策、传播文化等方式，提升群众意识；开展好法律服务、法律援助、人民调解、法制宣传等工作，重视群众来信来访，切实解决好群众合理合法的利益诉求。二是扎实做好安全生产。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度，加强食品药品、道路交通、消防安全、综合安全管理工作。三是持续构建和谐氛围。巩固提升“平安西一”创建成果，依法严厉打击各类违法犯罪活动；保持“扫黑除恶”高压态势，推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，推动打击“显性”黑恶势力向深挖彻查“隐性”黑恶势力及“保护伞”延伸、打击惩处涉黑涉恶犯罪向铲除黑恶势力滋生土壤延伸、依法严打向打击与整治并重延伸，着力维护和谐有序乡村局面。

　　（七）聚焦行政效能提质增速，推进依法行政，打造公信西一。一是全面推进依法行政。规范行政权力公开透明运行，强化对权利的制约和监督。认真落实政府法律顾问制度，继续扩大政府信息公开范围。强化法治教育培训，规范行政执法行为；自觉接受镇人大的监督，认真听取人大代表、政协委员以及各人民团体的意见建议。二是着力提高政府效能。进一步精简文件、减少会议，落实基层减负各项措施；持续推进“互联网+政务服务”“一部手机办事通”工作，完善工作考核、监督、问责等制度，形成职责明确、依法行政的政府治理体系。三是加强政府廉政建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着力巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持之以恒落实中央八项规定精神和实施细则，坚决破除形式主义、官僚主义，大力整治群众身边的腐败和作风问题，全面落实党风廉政建设责任制，加强重点领域、重点工程和关键环节监督管理，规范政务财务公开，规范权力职责行使，让广大干部知敬畏、存戒惧、守底线，推动干部清正、政府清廉、政治清明。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制75人，其中：行政编制29人，事业编制46人。在职实有73人，其中：财政全供养73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。

　　车辆编制12辆，实有车辆12辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1320.19万元，其中：一般公共预算财政拨款1320.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增减变动情况为比上年执行数增加43.46万元，主要原因分析人员机构调整变动大，乡镇结算补助比上年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1320.19万元，其中:本年收入1320.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1320.19万元（本级财力1320.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增减变动情况为比上年执行数增加43.46万元，主要原因分析人员机构调整变动大，乡镇结算补助比上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1320.19万元。财政拨款安排支出1320.19万元，其中：基本支出1320.19万元，与上年对比增减变动情况为比上年执行数增加43.46万元，主要原因分析人员机构调整变动大，乡镇结算补助比上年增加。；项目支出0万元，与上年对比不变。201支出527.4万元，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加40.27万元；207支出49.91万元，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加1.07万元，208支出176.29万元，与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少2.82万元；210支出76.77万元，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加5.46万元；211支出40.35万元，与上年数字持平；213支出394.14万元，与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少34.75万元；224支出6.72万元，与上年数字持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于。

　　1、2010101款支出13.09万元,主要用于发放人大在职人员工资及公用支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加0.09万元。

　　2、2010102款支出12.56万元，主要用于人大部门公用经费支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加1.56万元。

　　3、2010108款支出1.4万元，主要用于发放人大代表履职津贴,与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少0.8万元。

　　4、2010301款支出332.89万元。，主要用于发放政府在职人员工资及公用支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加23.2万元。

　　5、2010302款支出20.3万元，主要用于环境提升等经费支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少2万元。

　　6、2010350款支出42.43万元，主要用于发放人员工资及公用经费支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加26.01万元。

　　7、2013101款支出61.2万元，主要用于发放党委在职人员工资及公用支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加2.74万元。

　　8、2019999款支出43.53万元,主要用于发放在职人员工资及部门公用经费支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少10.54万元。

　　9、2070899款支出49.91万元,主要用于发放在职人员工资及部门公用经费支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加1.07万元。（补充说明：2020年因政府机构改革，西一镇文化站与西一镇广播站合并为西一镇文化广播电视服务中心，上年数据为西一镇文化站科目2070109款支出与西一镇广播站科目2070804款的合计数）

　　10、2080109款支出3.6万元，主要用于养老保险协管员补贴支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少33.87万元。

　　11、2080199款支出70.04万元，主要用于社保中心工资支出及公用支出等,与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加35.05万元。

　　12、2080501款支出0.24万元，主要用于行政退休人员公用经费支出.与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少0.08万元。

　　13、2080502款支出0.32万元，主要用于事业退休人员公用经费支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加0.04万元。

　　14、2080505款支出96.67万元，主要用于在职人员养老保险支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加0.69万元。

　　15、2080801款支出4.46万元，主要用于遗属人员补助支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加1.11万元。

　　16、2081199款支出0.96万元，主要用于残疾人联络员补助支出,与上年数字持平。

　　17、2100716款支出3.86万元，主要用于计生人员补助支出,与上年数字持平。

　　18、2100799款支出2.75万元，主要用于计生人员补助支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少0.13万元。

　　19、2101101款支出27.64万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加2.34万元。

　　20、2101102款支出40.24万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加4.95万元。

　　21、2101103款支出2.28万元，主要用于医疗保险缴费支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少1.67万元。

　　22、2110402款支出40.35万元，主要用于保洁员工资支出,与上年数字持平。

　　23、2130104款支出212.28万元，主要用于农业综合服务中心和林业水务服务中心部门人员工资支出及公用支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加51.22万元。

　　24、2130705款支出181.86万元，主要用于村干部工资支出、村级办公经费支出等,与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加16.91万元。

　　25、2240299款支出6.72万元，主要用于消防协管员补助支出,与上年数字持平。

　　26、2240150款支出48.61万元，主要用于应急管理中心人员工资及公用支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加48.61万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、30101基本工资支出254.97万元，为基本支出，主要用于发放在职人员基本工资，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加,2.94万元。

　　2、30102津贴补贴支出306.52万元，为基本支出，主要用于发放在职人员津贴补贴，与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少4.27万元。

　　3、30107绩效工资支出101.44万元，为基本支出，主要用于发放事业单位基础性绩效工资、奖励性绩效工资等，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加1.91万元。

　　4、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出96.67万元，为基本支出，主要用于补助在职职工单位补助养老保险缴费支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少0.69万元。

　　5、30110职工基本医疗保险缴费支出67.88万元，为基本支出，主要用于职工医疗保险缴费，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加7.26万元。

　　6、30112其他社会保障缴费支出3.45万元，为基本支出，主要用于单位补助职工工伤保险、生育保险等缴费支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少0.93万元。

　　7、30113住房公积金支出59.8万元，为基本支出，主要用于单位补助职工住房公积金支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加3.65万元。

　　8、30201办公费支出126.56万元，为基本支出，主要用于单位公用经费保障支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加1.72万元。

　　9、30213维修（护）费支出5万元，为基本支出，主要用于日常维修与维护，与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少4万元。

　　10、30228工会经费支出7.85万元，为基本支出，主要用于单位工会经费支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加0.64万元。

　　11、30231公务用车运行维护费支出3万元 ，为基本支出，主要用于公务用车日常运行维护，与上年数字持平。

　　12、30239其他交通费用支出29.7万元，为基本支出，主要用于公务员公车补贴支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少0.99万元。

　　13、30305生活补助支出231.07万元，为基本支出，主要用于村干部补助、保洁员补助、消防协管员补助、残疾人联络员补助、遗属补助等，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加20.33万元。

　　14、30307医疗费补助支出2.28万元，为基本支出，主要用于医疗费补助，与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少1.67万元。

　　15、30701 国内债务付息支出4万元，为基本支出，主要用于国内债务付息，与上年数持平。

　　16、31013公务用车购置20万元，为基本支出，主要用于公务用车购置，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加20万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算资金27.14万元。其中：支出类型基本支出，数量399，金额40.95万元，政府采购方式公开招标，资金来源为：本级财力安排。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　西一镇政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.36万元，较上年减少2.54万元，下降5.66%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　西一镇政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　西一镇政府2020年公务接待费预算为4.16万元，较上年减少3.39万元，下降44.9%，国内公务接待批次为104次，共计接待1040人次。

　　与上年相比增减变动情况为比上年数减少3.39万元,主要原因分析为：西一镇厉行节约，设立“廉政食堂”，减少外出接待，降低接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　西一镇政府部门2020年公务用车购置及运行维护费为38.19万元，较上年增加0.84万元，上升2.25%。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加20万元；公务用车运行维护费18.19万元，较上年减少19.16万元，下降51.3%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为11辆。

　　与上年相比增减变动情况为比上年数增加0.84万元,主要原因分析为：因工作需要处置公务用车2辆新购置2辆，以保障各项工作正常运转以及保障各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，减少不必要出行。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8、住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　西一镇人民政府2020年机关运行经费安排172.11万元，与上年对比减少2.63万元，主要变动原因为人员变动及办公费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金支出预算、本级项目支出预算、对下转移支付预算、政府购买服务预算，因此部门政府性基金预算支出情况表、本级项目支出绩效目标表、对下转移支付绩效目标表、政府购买服务情况表为空表、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。

　　第二部分 西一镇2020年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401056200111