朋普镇政府2020年预算公开

　　监督索引号53250401055900000

　　 朋普镇2020年部门预算公开目录

　　第一部分 朋普镇政府2020年部门预算编制说明

　　第二部分 朋普镇政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

　　（二）机构设置情况

　　朋普镇党委、政府设置5个综合办公室：

　　1、党政办公室。承担镇机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“朋普镇为民服务中心”的日常工作。

　　2、党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

　　3、经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　4、社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

　　5、扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

　　朋普镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　1、农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。

　　2、文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　3、社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　4、国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。

　　5、林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　6、应急服务中心。组织编制实施镇应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对镇重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。

　　7、财政所。承担编制镇财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　（三）重点工作概述

　　1、打好三大攻坚，在补齐发展短板上实现新突破；

　　2、稳定经济增长，在激发投资活力上实现新突破；

　　3、抓好城乡融合，在提升镇域形象上实现新突破；

　　4、突出项目拉动，在提高发展质量上实现新突破；

　　5、保障改善民生，在共享发展成果上实现新突破；

　　6、聚焦履职担当，在建设高效政府上实现新突破。

　　二、预算单位基本情况

　　朋普镇政府编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制80人，其中：行政编制 30人，事业编制50人。在职实有74人，其中：财政全供养 74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员25人，其中：离休0人，退休 25人。

　　车辆编制3辆，实有车辆12辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年朋普镇政府财务总收入1470.85万元，其中：一般公共预算财政拨款1470.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少162.68万元，主要原因为今年转移支付支出较去年大幅减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年朋普镇政府财政拨款收入1470.85万元，其中:本年收入1470.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1470.85万元（本级财力1470.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少162.68万元，主要原因为今年转移支付支出较去年大幅减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年朋普镇政府预算总支出1470.85万元。财政拨款安排支出1470.85万元，其中：基本支出1470.85万元，与上年对比减少162.68万元，主要原因为今年转移支付支出较去年大幅减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2010301行政运行2020年预算数为228.37万元，主要用于政府的基本支出。与上年相比增加30.40万元，增幅15.35%。

　　2、2010302一般行政管理事务2020年预算数为38.50万元，主要用于政府的其他项目支出。与上年相比减少115万元，减幅74.92%。

　　3、2010101行政运行2020年预算数为12.93万元，主要用于人大的基本支出。与上年相比增加0.08万元，增幅0.62%。

　　4、2010102一般行政管理事务2020年预算数为11.80万元，主要用于乡镇人大主席队工作及乡镇人大代表活动支出。与上年相比增加0万元。

　　5、2010108代表工作2020年预算数为4.18万元，主要用于人大代表市级活动及人大联系选民通讯费、交通费支出。与上年相比增加1.40万元，增幅50.36%。

　　6、2010350事业运行2020年预算数为36.46万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心的基本支出。与上年相比减少7.72万元，减幅17.47%。

　　7、2013101行政运行2020年预算数为74.01万元，主要用于党委的基本支出。与上年相比减少10.74万元，减幅12.67%。

　　8、2019999其他一般公共服务支出2020年预算数为69.03万元，主要用于财政所的工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比增加0.61万元，增幅0.89%。

　　9、2070899其他广播电视支出2020年预算数为36.60万元，主要用于文化广播电视服务中心的基本支出。与上年相比增加36.60万元，增幅100%。因机构改革，本单位由去年的文化站、广播站合并而成，去年文化站功能科目为2070109，广播站功能科目为2070804，今年合并后的新单位所用功能科目为2070899，故此科目为2020年新用科目。

　　10、2080109社会保险经办机构2020年预算数为3.96万元，主要用于居民“两险”征收协管人员补贴支出。与上年相比增加0万元。

　　11、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2020年预算数为69.34万元，主要用于社会保障服务中心的基本支出。与上年相比增加60.96万元，增幅727.45%，主要原因为：因机构改革，本中心由去年的劳保所、合管办、党校合并而成，去年劳保所功能科目为2080109，合管办功能科目为2080199，党校功能科目为2050802，今年合并后的新单位所用功能科目为2080199，即继续用合管办去年的功能科目。

　　12、2080501归口管理的行政单位离退休2020年预算数为0.56万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。与上年相比增加0.04万元，增幅7.69%。

　　13、2080502事业单位离退休2020年预算数为0.44万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。与上年相比增加0.08万元，增幅22.22%。

　　14、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为99.05万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年相比减少4.95万元，减幅4.76%。

　　15、2080801死亡抚恤2020年预算数为2.74万元，主要用于离退休人员家属的遗属补助支出。与上年相比增加0.01万元，增幅0.37%。

　　16、2081199其他残疾人事业支出2020年预算数为1.46万元，主要用于基层残疾人联络员支出。与上年相比增加0万元。

　　17、2100716计划生育机构2020年预算数为13.61万元，主要用于计生信息员、宣传员、流动人口计生协管员等支出。与上年相比减少10.39万元，减幅43.29%。

　　18、2100799其他计划生育事务支出2020年预算数为6.99万元，主要为计划生育经费支出。与上年相比增加6.99万元，增幅100%。

　　19、2101101行政单位医疗2020年预算数为29.06万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。与上年相比增加2.38万元，增幅8.92%。

　　20、2101102事业单位医疗2020年预算数为40.34万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。与上年相比增加2.31万元，增幅6.07%。

　　21、2101103公务员医疗补助2020年预算数为4.10万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。与上年相比增加0.57万元，增幅16.15%。

　　22、2110402农村环境保护2020年预算数为86.91万元，主要用于村庄土地专管员、村庄保洁员工资支出。与上年相比增加0万元，增幅0%。

　　23、2130705对村民委员会和村党支部的补助2020年预算数为302.41万元，主要用于财政对村民委员会和村党总支部的补助支出以及村组运转经费支出。与上年相比增加11.88万元，增幅4.09%。

　　24、2240150 事业运行2020年预算数为46.31万元，主要用于朋普镇应急服务中心的基本支出，与上年对比增长100%，主要因为朋普镇应急服务中心是2020年新成立的单位。

　　25、2130104农业事业运行2019年预算数为237.82万元，主要用于林业和水务服务中心及农业综合服务中心的基本支出。与上年相比增加49.27万元，增幅26.13%，原因为机构改革，林业站功能科目2130204和水务所功能科目2130399 统一改为2130104。

　　26、2240299其他消防事务支出2020年预算数为13.87万元，主要用于消防方面的其他支出。与上年相比增加0万元，增幅0%。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年朋普镇政府基本支出1470.85万元，财政拨款1470.85万元，其中一般公共预算1470.85万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。项目支出0万元。

　　部门预算支出1470.85万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出914.22万元，商品和服务支出159.31万元，对个人和家庭的补助385.82万元，债务利息及费用支出11.50万元。明细如下：

　　工资福利支出914.22万元。主要包括：基本工资263.31万元、津贴补贴315.66万元、绩效工资101.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.05万元、职工基本医疗保险缴费69.40万元、其他社会保障缴费3.5万元、住房公积金61.20万元、其他工资福利支出1万元。

　　商品和服务支出159.31万元。主要包括：办公费117.71万元、工会经费8.04万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用30.56万元。

　　对个人和家庭的补助385.82万元。主要包括：生活补助381.72万元、医疗费补助4.10万元。

　　债务利息及费用支出11.50万元，主要用于偿还地方债券置换资金利息及可乐自来水厂债务本金。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25项，采购预算资金24.28万元。其中：支出类型基本支出，数量25项，金额24.28万元，资金来源为：公共财政预算支出。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　朋普镇政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53.10万元，较上年减少2.79万元，下降4.99%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　朋普镇政府2020年因公出国（境）费预算数0万元，与2019年预算相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　朋普镇政府2020年公务接待费预算数20.32万元，比2019年预算减少1.07万元，减少的主要原因是：本年度预算数按去年决算数压缩百分之五，贯彻落实厉行节约，减少公务支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　朋普镇政府2020年公务用车购置及运行维护费预算数32.78万元。其中：购置费0万元，与2019年预算相比无变化；运行维护费32.78万元，比2019年预算减少1.72万元，减少的主要原因是：本年度预算数按去年决算数压缩百分之五，贯彻落实厉行节约，减少公务支出。主要用于保障各项工作公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　朋普镇政府2020年机关运行经费财政拨款预算159.31万元，主要用于保障各单位开展日常业务活动的工作经费，与上年相比减少135.44万元，主要原因为今年转移支付支出安排较去年大幅减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金支出预算、政府购买服务预算，因此部门政府性基金预算支出情况表、政府购买服务情况表为空表。

    朋普镇2020-2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表 

　　第二部分 朋普镇政府2020年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401055900111