弥勒市东风农场管理局2020年预算公开

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弥勒市东风农场管理局2020年预算公开目录

第一部分弥勒市东风农场管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 弥勒市东风农场管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为弥勒市人民政府授权承担农场区域的公共管理和公共服务职责的事业机构，机构规格正科级。管理局机关承担公共管理职责，管理局下设事业机构承担公共服务职责。同时，加强农场产业化经营，促进经济发展。积极发展非农业产业，服务指导农场职工生产经营，提高公共服务水平，强化农场社会管理，维护社会稳定，促进农场发展。

（二）机构设置情况

弥勒市东风农场管理局设有：党政办公室、财务统计科、组织人事宣传科、纪检监察室、工青妇管理科、武装部、信访室、计生办、综治维稳办公室、集镇建设管理中心、产业发展中心、资源管理中心、社会保障服务中心、基础设施建设管理中心、安全生产监督管理站、人居办16个科室中心。

（三）重点工作概述

2020年东风农场管理局继续认真执行各级财政政策，依法管理我局各项财政收支，编制年度财政决算。制定并执行我局统一规定的开支标准和支出政策，管理我局财政供给经费的银行账户开设，管理我局财政票据，认真执行全市国库集中收付制度，完成市委、市政府和上级财政部门交办的其他事项。今年我局主要从以下几方面做好财政工作。

1.增收节支，着力提高有限资金的使用率。

2.精减会议，着力节约会议开支。

3.加强财政预算，着力扩大财政支出规模。

4.争资金跑项目，着力拓展财力缓解财政困难。

5.加大三农投入，着力加快推进统筹城乡发展。

6.厉行节约，反对浪费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制31人，事业编制48人。在职实有74人，其中： 财政全供养 74人。

离退休人员 41人，其中： 退休 41人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1365.12万元，其中：一般公共预算财政拨款1277.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转87.47万元。

与上年对比与上年相比财务总收入1296.07万元，增加18.42万元，增幅1.42%。主要原因分析人员增减变化及工资调增，上年结转比去年增多，今年安排了计划生育经费4.9万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1365.12万元，其中：本年收入1277.65万元，上年结转87.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1277.65万元（本级财力1277.65万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比与上年相比财务总收入1296.07万元，增加69.05万元，增幅1.42%。主要原因分析人员增减变化及工资调增，今年结转比去年多，养老保险、医疗保险、公积金基数随工资的增加增多，今年还安排了失业保险，安排了计划生育经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1277.65万元。财政拨款安排支出 1277.65万元，其中：基本支出1277.65万元，与上年1258.44万元对比增加19.21万元，增幅1.53%万元。主要原因分析人员增减变化及工资调增，今年结转比去年多，养老保险、医疗保险、公积金基数随工资的增加增多，今年还安排了失业保险，安排了计划生育经费；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2080109社会保险经办机构1.8万元，主要用于城乡居民养老保险协管员工作补贴，与上年一致。

2080502事业单位离退休11.1万元，主要反映事业单位离退休费、退休公用经费的支出，与上年15.44万元对比，减少4.34万元，减幅28.11%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105.25万元，与上年103.63万元对比，增加1.62万元，增幅1.56%。

2080801死亡抚恤0.95万元，主要用于遗属补贴支出，上年此科目无安排。

2081199其他残疾人事业支出1.5万元，主要反映残疾人联络员工作补贴的支出，与上年一致。

2100716 计划生育机构3.86万元，主要反映计生信息员生活补贴、计生宣传员、计生协会聘用人员补贴、流动人口计生协管员补贴的支出，与上年一致。

2100799其他计划生育事务支出5.39万元，与上年0.46万元对比，增加4.93万元，增幅1071.74%。主要用于城乡基本医疗保险符合资助条件的计划生育家庭对象资金、城镇居民、下岗职工、困难企业职工家庭独生子女保健费，计划生育经费。2101101行政单位医疗28.42万元，与上年26.24万元对比，增加2.18万元，增幅8.31%，用于公务员医疗保险、公务员医疗补助支出。

2101102 事业单位医疗45.62万元，与上年38.32万元相比，增加7.3万元，增幅19.05%，用于事业人员医疗保险、公务员医疗补助支出。

2101103 公务员医疗补助7.23万元，与去年9.79万元相比，减少2.56万元，减幅26.15%。用于公务员医疗保险支出。

2110402 农村环境保护22.38万元，主要用于土地专管员及村庄保洁员工作补贴，与上年一致。

2130101 行政运行360.51万元，与去年368.38万元相比，减少7.87万元，减幅2.14%，主要反映行政基本工资、津贴补贴、工伤保险、住房公积金、公用经费、工会经费、小汽车燃修费、公务交通补贴、公共交通专项经费支出。

2130104事业运行547.78万元，与去年523.56万元相比，增加24.22万元，增幅4.62%，主要反映事业基本工资、津贴补贴、公用经费、工会经费，安置人员工资、参村人员医疗保险、参村人员养老保险等事业运行的支出。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助132.16万元，与上年132.70万元对比，减少0.54万元，减幅0.41%，主要反映社区和小组干部工资、兽医防疫员补贴、社区和小组办公经费的支出。

2240299 其他消防事务支出3.7万元，主要用于村委会、村小组兼职消防员工作补贴支出，与上年一致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出1277.65万元，与上年1258.44万元，增加19.21万元，增幅1.53%：301工资福利支出1131.60万元，其中 ：30101基本工资288.91万元，30102津贴补贴310.13万元，30107绩效工资111.80万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费105.25万元， 30110职工基本医疗保险缴费74.04万元，30112其他社会保障缴费3.85万元，30113住房公积金64.85万元，30199其他工资福利支出172.77万元。302商品和服务支出95.70万元，其中：30201办公费56.88万元，30128工会经费8.70万元，30131公务用车运行维护费2万元 ，30139其他交通费用28.12万元。303对个人和家庭的补助50.35万元，其中：30302退休费9.46万元，30305生活补助4.78万元，30307医疗费补助7.23万元，30399其他对个人和家庭的补助28.88万元。项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金23.06万元。

其中：基本支出采购：

饮水机6台，基本支出0.48万元。台式计算机9台，基本支出4.50万元。碎纸机3台，基本支出0.30万元。床5张，基本支出0.75万元。公务用车维修费，车辆维修和保养服务5次，基本支出1.20万元。会议椅，金属骨架为主的椅凳类10把，基本支出0.80万元。办公桌8张，基本支出2万元。办公椅18把，基本支出1.9万元。普通黑白打印机2台，基本支出0.30万元。桌前椅29把，基本支出2.32万元。A3彩色复印机1台，基本支出4.09万元。茶几5张，基本支出0.50万元。公务用车加油费，车辆加油服务64次，基本支出1.60万元。复印纸80包，基本支出1.44万元。文件柜（铁皮柜）8个，基本支出0.80万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市东风农场管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.8万元，较上年减少0.31万元，下降5.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市东风农场管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

弥勒市东风农场管理局2020年公务接待费预算为3.04万元，较上年减少0.16万元，下降5%。原因是：严格控制“三公”经费的开支，按照财政厉行节约执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市东风农场管理局2020年公务用车购置及运行维护费为2.76万元，较上年减少0.15万元，下降5.15%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费2.76万元，较上年减少0.15万元，下降5.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。原因是：严格控制“三公”经费的开支，按照财政厉行节约执行。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市东风农场管理局2020年机关运行经费财政拨款预算95.7万元，主要用于办公费54.07万元，工会经费8.70万元，公务用车运行维护费2万元 ，公务交通补贴28.12万元，公务用车平台经费2.81万元。与上年90.02万元相比，增加5.68万元，主要原因人员变动增加，故相应运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

无

（五）财政项目文本公开情况说明

根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预〔2020〕5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

（六）其他公开空表说明

根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、项目预算，政府购买服务预算，因此政府性基金预算支出情况表、本级项目支出绩效目标表、对下转移支付绩效目标表、政府购买服务情况表为空表。

第二部分 弥勒市东风农场管理局2020年部门预算表（见附表）

弥勒市东风农场管理局2020—2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表。

监督索引号53250400347600111