弥勒市巡检司镇人民政府2020年预算公开

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　　弥勒市巡检司镇人民政府2020年预算公开目录

　　第一部分弥勒市巡检司镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　第二部分弥勒市巡检司镇人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.落实国家各项政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定地方发展规划，服务市场主体和营造良好发展环境；

　　2.大力促进文化、教育、卫生等各项社会事业发展，发展镇村经济；提供公共服务，维护地方稳定，构建社会主义和谐社会。

　　3.促进地方国民经济和社会发展，努力完成市下达的各项经济指标，调整农业产业结构，抓实各项基础设施建设；坚定不移地发展社会事业，高度关注民生；优化社会环境，维护社会安定。

　　4.党委政府定要统一思想和行动，统一到困难形势分析判断上来，统一到从变化形势中捕捉和把握机遇上来，进一步在解放思想上比胆识，在攻坚克难上比干劲，增强危机感和紧迫感，强化责任感和使命感，迎难而上，完成任务。

　　（二）机构设置情况

　　巡检司镇设有：政府、党委、人大、财政所、农业综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心等10个部门，按照上级要求，全部纳入预算。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：努力完成2020年市委市政府下达我镇的财政收支目标任务，今年的财政工作困难前所未有，不利因素大于有利因素，挑战大于机遇。因此，巡检司镇党委政府定要统一思想和行动，统一到困难形势分析判断上来，统一到从变化形势中捕捉和把握机遇上来，进一步在解放思想上比胆识，在攻坚克难上比干劲，增强危机感和紧迫感，强化责任感和使命感，迎难而上，完成任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制74人，其中：行政编制29人，事业编制45人。在职实有66人，其中：财政全供养66人。

　　离退休人员20人，其中：退休20人。

　　车辆编制3辆，实有车辆11辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1455.38万元，其中：一般公共预算财政拨款1455.38万元。

　　与上年对比增加42.62万元，主要原因是村社区干部工资提标、乡镇结账补助提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1455.38万元，其中:本年收入1455.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1455.38万元（本级财力1455.38万元）。

　　与上年对比增加42.62万元，主要原因是村社区干部工资提标、乡镇结账补助提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1455.38万元。财政拨款安排支出1455.38万元，其中：基本支出1455.38万元，与上年对比增加42.62万元，主要原因是村社区干部工资提标、乡镇结账补助提高；项目支出0万元，与上年对比不变。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　201（类）01（款）01（项）2020年预算数为13.2万元，主要用于发放在职人员工资。

　　201（类）01（款）02（项）2020年预算数为13万元，主要用于人大主席团日常经费开支。

　　201（类）01（款）08（项）2020年预算数为4万元，主要用于无固定收入人大代表履职津贴及工作经费。

　　201（类）03（款）01（项）2020年预算数为235.73万元，主要用于发放在职人员工资。

　　201（类）03（款）02（项）2020年预算数为144万元，主要用于政府日常经费开支。

　　201（类）03（款）50（项）2020年预算数为64.05万元，主要用于发放在职人员工资。

　　201（类）31（款）01（项）2020年预算数为61.12万元，主要用于发放在职人员工资。

　　201（类）99（款）99（项）2020年预算数为37.85万元，主要用于发放在职人员工资。

　　207（类）08（款）99（项）2020年预算数为30.56万元，主要用于发放在职人员工资。

　　208（类）01（款）09（项）2020年预算数为3.96万元，主要用于发放城乡养老保险协管员补贴。

　　208（类）01（款）99（项）2020年预算数为69.53万元，主要用于发放在职人员工资。

　　208（类）05（款）01（项）2020年预算数为0.48万元，主要用于退休人员公用经费。

　　208（类）05（款）02（项）2020年预算数为0.32万元，主要用于退休人员公用经费。

　　208（类）05（款）05（项）2020年预算数为89.17万元，主要用于养老保险支出。

　　208（类）08（款）01（项）2020年预算数为4.8万元，主要用于遗属补贴发放。

　　208（类）11（款）99（项）2020年预算数为1.46万元，主要用于发放残疾人联络员补贴。

　　210（类）07（款）16（项）2020年预算数为9.9万元，主要用于计生宣传员补贴、计生信息员补贴、计生协会聘用人员补贴、计划生育经费。

　　210（类）07（款）99（项）2020年预算数为4.1万元，主要用于农村独生子女保健费及奖学金发放。

　　210（类）11（款）01（项）2020年预算数为25.95万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

　　210（类）11（款）02（项）2020年预算数为36.48万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

　　210（类）11（款）03（项）2020年预算数为3.44万元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　211（类）04（款）02（项）2020年预算数为78.09万元，主要用于村庄保洁员及土地专管员补助支出。

　　213（类）01（款）04（项）2020年预算数为185.48万元，主要用于发放在职人员工资。

　　213（类）07（款）05（项）2020年预算数为290.43万元，主要用于村（社区）及小组干部薪资发放、村（社区）及小组办公经费支出。

　　224（类）01（款）50（项）2020年预算数为35.75万元，主要用于发放在职人员工资。

　　224（类）02（款）99（项）2020年预算数为12.53万元，主要用于村委会及小组兼职消防员工资。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　巡检司镇2020年财政拨款支出总计1455.38万元（其中：基本支出1455.38万元，项目支出0万元）。

　　1、机关工资福利支出823.89万元（其中：基本支出823.89万元，项目支出0万元）。

　　2、机关商品和服务支出236.12万元（其中：基本支出236.12万元，项目支出0万元）。

　　3、对个人和家庭的补助375.37万元（其中：基本支出375.37万元，项目支出0万元）。

　　4、债务利息及费用支出20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算资金86.94万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市巡检司镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总额33.35万元，较上年减少1.76万元，下降5.01%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年弥勒市巡检司镇人民政府因公出国（境）费预算数0万元，与上年相比无增减。

　　（二）公务接待费

　　2020年弥勒市巡检司镇人民政府公务接待费预算数12.53万元，比2019年预算减少0.66万元，下降5%，减少原因分析：减少公务支出，厉行节约进一步落实。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年弥勒市巡检司镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算数20.82万元，下降5.02%。其中：购置费0万元，与上年相比无增减；运行维护费20.82万元，比2019年预算减少1.1万元，减少原因分析：本年度预算数按去年决算数压缩百分之五，贯彻落实厉行节约，减少公务支出，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市巡检司镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算256.12万元，与上年预算执行数增加37.99万元，增加原因：结账补助预算资金增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无基金预算、部门政府采购预算，因此6-7部门政府性基金预算支出情况表、6-13政府购买服务情况表。

　　第二部分 弥勒市巡检司镇人民政府2020年部门预算表（见附表）

　　巡检司镇人民政府2020-2022年度部门整体支出绩效目标（见附表）

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