弥勒市民族宗教事务局2020年预算公开

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弥勒市民族宗教事务局2020年预算公开目录

第一部分 弥勒市民族宗教事务局2020年部门预算编制说明

第二部分 弥勒市民族宗教事务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 弥勒市民族宗教事务局部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据2019年根据中共弥勒市委、弥勒市人民政府机构改革方案和“三定”方案，市民族宗教事务局主要职责为：负责组织开展民族宗教理论、政策、重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，保障少数民族群众和信教群众的合法权益，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，加强监测和分析民族宗教关系，调处涉及民族宗教方面热点、难点问题和突发性、群体性矛盾纠纷；负责处理宗教事务的重大事件，防范和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益；承担宗教事务行政执法监管工作。负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作；指导乡镇、东风农场管理局民族宗教事务管理工作，依法履行民族宗教事务管理职能，及时处理民族宗教事务的重大问题；协同有关部门研究少数民族和民族地区文化、教育、卫生、体育、广播影视、新闻出版事业发展的特殊政策建议；促进少数民族和民族地区文化事业和文化产业加快发展，组织做好少数民族传统文化抢救保护、弘扬传承以及少数民族文化精品打造工作；协同承办少数民族及宗教领域文化、体育大型活动；管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2019年，根据中共弥勒市委、弥勒市人民政府机构改革方案和“三定”方案，市民族宗教事务局与市委统战部合署办公，市民族宗教事务局仍列市政府工作部门系列。与市委统战部合署办公后，有内设机构3个：政策法规科、民族事务科、宗教事务科。

（三）重点工作概述

1.牢牢把握“两个共同”主题，推进民族团结进步事业。一是全力推进我市民族团结进步创建工作。深入开展民族团结进步创建“进机关、进企业、进社区、进乡村、进学校、进宗教活动场所、进医院、进家庭”活动；组织实施2020年“十县百乡千村万户示范创建工程”项目；组织完成2019年项目点的验收，配合完成省级绩效评价工作。二是广泛开展政策法规宣传活动。认真贯彻落实《红河州民族宗教系统第七个五年普法规划》和《弥勒市民族宗教系统法治宣传教育第七个五年规划（2016-2020年）》要求，结合三下乡、少数民族节庆日、6月和11月民族团结宗教和顺宣传月开展宣传教育活动。三是推进民族体育、教育、文化事业健康发展。按要求实施民族文化“双百工程”项目, 做好民族文化项目调研和申报工作；会同文体部门做好州第六届少数民族传统体育运动会的参赛工作；认真开展特困少数民族大学生救助工作。四是积极开展精准扶贫精准脱贫工作。围绕基础设施建设、脱贫攻坚、民族特色产业培育、民族风情旅游开发等重点，积极向上争取政策、资金倾斜和帮扶力度。五是切实保障各民族合法权益，加强城市少数民族流动人口服务工作。六是全面推进依法行政工作。做好“双随机、一公开”监管工作；做好云南省政务服务网上大厅事项管理及事项办理工作；做好清真食品经营许可工作；做好民族成分变更初审上报工作。七是做好民族关系调处工作。认真落实市、乡、村“三级”同步监测监管涉及民族宗教因素影响团结稳定问题机制，按照“一月一上报、一月一汇总、一月一分析、一季一研判、半年一小结、一年一总结”要求，切实开展辖区内涉及民族宗教因素影响团结稳定问题的排查化解工作。

2.以宗教和顺为主题，依法开展宗教工作。一是引导宗教界发挥在促进经济社会中的积极作用，继续引导宗教界积极开展文化交流、慈善公益事业等活动。二是强化安全措施确保宗教领域稳定。进一步健全大型宗教活动安全协调的长效管理机制，落实各项安全措施，确保宗教活动场所安全；加强非法宗教活动的监控力度，确保宗教领域的一方稳定；全力落实我州民族团结进步示范“进宗教活动场所”创建检查验收工作，确保全市宗教活动场所（点）通过国家的验收。三是加强教育培训、努力培养爱国爱教的宗教队伍；继续加强对全市宗教教职人员的教育培训力度，全面提高宗教团体、宗教活动场所管理水平和服务信众能力。四是继续加强对非法宗教活动的控制处置力度。五是进一步做好与宗教人士的融洽工作。

3.以转变职能为首要，全面提升服务水平。一是加强干部队伍全面建设，不断提高综合能力。二是加强信息调研工作，努力推进政务公开。三是完善机关管理，狠抓落实各项制度，全面形成按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效机制。四是加强党务、政务公开工作。严格执行《中国共产党党务公开条例（试行）》《弥勒市民族宗教事务局政府信息公开制度》，坚持严格依法、全面真实、及时便民、有利监督、注重实效，对各类行政审批和公共服务事项及时、如实公开。五是认真办理信访、举报和投诉工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 195.08万元，其中：一般公共预算财政拨款195.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年195.96万元对比减少0.88万元，主要原因分析一是上年调入人员比调出人员工资低;二是退休人员去世1人，相关费用也随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 195.08万元，其中:本年收入195.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.08万元（本级财力195.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年195.96万元对比减少0.88万元，主要原因分析一是上年调入人员比调出人员工资低;二是退休人员去世1人，相关费用也随之减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出195.08万元。财政拨款安排支出 195.08万元，其中：基本支出195.08万元，与上年对比减少0.88万元，主要原因分析一是上年调入人员比调出人员工资低;二是退休人员去世1人，相关费用也随之减少。

项目支出0万元，与上年无增减变化。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出166.29万元，与上年（167.48万元）相比减少1.19万元，下降0.7%，是因为上年调入人员比调出人员工资低。其中：

201一般公共服务支出（类）20123（款）民族事务2012301(项）行政运行2020年预算数为134.29万元，主要用于在职人员工资、商品和服务支出。较上年预算数135.48万元减少1.19万元，原因是调入人员比调出人员工资低。

201一般公共服务支出（类）20123（款）民族事务2012304 (项）民族工作专项5万元，主要用于在职人员商品和服务支出。与上年5万元相比，无增减变动。

201一般公共服务支出（类）20134 统战事务（款）2013404 宗教事务支出27.00万元，主要用于在职人员宗教人士生活补助。较上年预算数27万元相比无增减。

2、社会保障和就业支出16.72万元，与上年（17.22万元）相比减少0.5万元，下降2.9%，是因为退休人员去世1人，相关费用也随之减少。

208社会保障和就业支出（类）20805（款）2080501 归口管理的行政单位离退休0.2万元，主要用于退休人员公用支出。较上年执行数0.24万元一相比减少0.04万元，减少原因是有一个退休人员去世。

208社会保障和就业支出（类）20805（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.97万元，主要用于在职人员养老保险缴费。较上年预算数16.24万元，减少0.27万元，主要是上年调入人员比调出人员工资低，养老保险基数比往年降低，测算出来的养老保险数也减少。

208社会保障和就业支出（类）20808（款）抚恤2080801死亡抚恤支出0.55万元，主要用于遗属人员生活补助，上年无此预算。

3、卫生健康支出12.07万元，与上年（11.26万元）相比增加0.81万元，增长7.19%，增支原因主要是医疗保险基数变动，主要用于职工的基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出。

210卫生健康支出（类）21011（款） 2101101行政单位医疗支出11.08万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。较上年预算数10.13万元增加0.95万元。原因是计提医疗保险缴费基数口径变更。

210卫生健康支出（类）21011（款） 2101103公务员医疗补助支出0.99万元，比上年预算数1.13万元减少0.14万元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费。减支原因是退休人员去世1人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出195.08万元，项目支出0万元）。

经济科目分组，基本支出195.08万元（其中，301工资福利支出145.9万元，与上年148.35万元相比减少2.45万元，减支原因主要是上年调入人员比调出人员工资低；302商品和服务支出20.64万元，与上年20.61万元相比增长0.03万元；303对个人和家庭的补助28.54万元，与上年27万元相比增长1.54万元，增长5.7%，增长的原因主要是增加一名遗属人员。）基本支出与上年（195.96万元）相比减少0.88万元，下降0.45 %，主要原因是一是上年调入人员比调出人员工资低;二是退休人员去世1人，相关费用也随之减少。项目支出0万元，与上年相比无增无减。

五、市对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金12.1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.39万元，较上年减少0.29万元，下降5.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2020年公务接待费预算为1.79万元，较上年减少0.1万元，下降5.29%，国内公务接待批次为40次，共计接待230人次。

减少原因：按照厉行节约的原则，按每年5%的降幅预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2020年公务用车购置及运行维护费为3.6万元，较上年减少0.19万元，下降5.01%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元；公务用车运行维护费3.6万元，较上年减少0.19万元，下降5.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：按照厉行节约的原则，按每年5%的降幅预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市民宗局2020年机关运行经费安排20.64万元，与上年20.61万元相比增长0.03万元。

增长原因：民族团结进步示范工作经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四）国有资本经营预算收支情况说明

2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

（五）财政项目文本公开情况说明

根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

（六）其他公开空表说明

根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、项目支出预算、对下转移支付预算，因此6-7表、6-10表、6-11为空表。

第二部分 弥勒市民族宗教事务局2020年部门预算表（见附表）

2020—2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表

监督索引号53250400230800111