弥勒工业园区管理委员会2020年预算公开

　　监督索引号53250400547600000

　　目录

　　第一部分 弥勒工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒工业园区管理委员会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实国家、省州涉及工业园区的法律法规、政策和市委、市政府的重大决策及工作部署，领导和组织弥勒工业园区各项工作，承担园区各项管理职责。

　　2.代表市人民政府管理园区各类基础设施和投资项目的考察论证并提出核准意见，会同有关部门进行建设工程招投标、开工、质量监督及工程验收等工作。

　　3.依据弥勒经济社会发展规划、城市建设总体规划，拟订园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，经批准后组织实施和监督管理。

　　4.负责做好园区项目储备工作，建立园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好园区企业、项目的审核、报批工作；检查落实园区企业的各类优惠政策，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，切实维护企业合法权益。

　　5.承担编制园区财务收支计划，督促落实市委、市政府有关企业发展的优惠及奖励政策兑现的职责；做好国有资产监督管理工作，负责筹措园区各类建设资金。

　　6.承办弥勒市人民政府交办的其他工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒工业园区管理委员会设有行政单位1个，下设综合部、规划基建部、产业经济部、安全生产部4个内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　2020年弥勒工业园区将继续以基础设施为重点，以招商引资为手段，以重大项目为支撑，以优良环境为保证，不断提升工业园区集约化发展水平、产业带动能力和对县域经济发展的贡献力。在下一步工作中，我们将进一步理清思路，强化措施，全力以赴抓好园区建设。

　　1、抓建设，夯实园区发展基础。按照园区总体规划，加快园区基础设施建设，完善硬件投资环境。一是食加快推进品加工园1、4、5、6号道路、创智大道、弥阳工业区生活服务区、招商中心、食品检验检测中心、烟草产业烟东片区防洪沟和景观水体绿化工程等项目。二是绿化亮化园区已建成道路，美化园区环境；三是加快项目用地指标报批和供地工作，确保用地供给。

　　2、抓政策，打好“绿色食品牌”。按照省州党委、政府关于打造红河州绿色食品加中心的决策部署，围绕打造全省绿色食品加工产业园、云南省绿色食品科技创新研发中心、云南省绿色食品交易数字化平台，努力打造“世界一流、中国最优”的绿色食品加工中心，突出规划引领，完善基础配套，强化要素保障，加强招商引资工作，加快推进招商中心、综合服务区和冷链仓储区、标准厂房二期、食品检验检测中心等重点项目建设，促进产业集群发展，全力加快绿色食品加工中心建设，确保建设取得实效。

　　3、抓招商，转变园区发展方式。一是整合政策资源，上下联动招商。利用绿色食品加工中心政策优势，紧盯示范带动强的大企业、大项目，州市两级主要领导、州工信、州投资促进、州农业农村和市级部门整合资源，联动招商，形成强大合力，确保绿色食品加工中心引进大项目形成支撑示范带动作用，促进产业集群发展，助推全市产业转型升级。二是针对食品加工园专门制定招商、宣传方案，力争引入全国百强食品企业，使食品加工园早日上规模、见效益。

　　4、抓服务，提升园区服务水平。要把优化发展环境和机关作风建设紧密结合起来，扎扎实实为企业办实事、办好事。一是为强化入园企业服务，牵引项目落地，落实会议协调和负面清单制度，及时解决园区发展过程中存在的困难和问题，确保项目快速推进。二是为加快项目审批，助推项目落地。在招商中心成立一站式服务审批中心，协调重要行政审批部门入驻办公，为企业提供全方位“保姆式”服务全程代办服务，提高项目审批效率，进一步提升园区服务水平优化营商环境。三是建立服务专班，要建立“有求必应、无需不扰”的服务机制，以专一服务专班深入调查分析园区发展现状和存在困难问题，及时研究解决招商引资、项目推进、企业服务等重点工作，有效解决项目推进慢的老问题，全力提升营商环境，增强园区发展软实力。

　　5、抓管理，全面落实重点工作。一是履职尽责，扎实开展扶贫工作。加强驻村队员和挂联干部管理，真正把精准扶贫精准脱贫职责扛在肩上，严格按照有关要求，扎实开展好脱贫攻坚工作，确保2020年挂联村完成脱贫任务。二是继续抓好园区内非公企业党组织覆盖和工作覆盖，建立党建工作例会制，定期召开党工委党建工作会议，严格党的组织生活，以园区非公企业党组织组建和作用发挥为重点，扎实推进园区非公企业党建工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入31570.86万元，其中：一般公共预算财政拨款270.98万元，政府性基金预算财政拨款30000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1299.88万元（320万元市政府安排由弥勒工业园区管理委员会借款给红河云牛乳业有限责任公司用于支付员工工资及农户奶款；招商引资优惠政策配套资金484.71万元，计划用于企业招商引资优惠政策配套补助；园区基础设施建设资金95.17万元，计划用于支付园区基础设施建设；工业和信息产业支持（2019年省级工业和信息化发展专项资金）400万元，按照专款专用原则计划用于园区基础设施建设）。

　　与上年对比增减变动情况：一般公共预算财政拨款与上年相比302.82万元，减少31.84万元，减10.51%，主要原因是2019年调入3人，调出1人，提前退休2人，开出公职2人。政府性基金预算财政拨款与上年相比增加30000万元，增100%，主要原因是增加红河弥勒绿色食品加工园冷链物流仓储项目专项债券资金。上年结转与2019年320万元相比，增加979.88万元，增306.21%，主要原因是招商引资优惠政策配套资金484.71万元，计划用于企业招商引资优惠政策配套补助；园区基础设施建设资金95.17万元，计划用于支付园区基础设施建设；工业和信息产业支持（2019年省级工业和信息化发展专项资金）400万元，按照专款专用原则计划用于园区基础设施建设。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 31570.86万元，其中:本年收入30270.98万元，上年结转1299.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.98万元（本级财力270.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款30000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　本年收入预算30270.98万元与上年预算数302.82万元相比增加29968.16万元，主要原因是人员减少，及增加政府性基金预算财政拨款（红河弥勒绿色食品加工园冷链物流仓储项目专项债券资金）。上年结转与2019年相比增加979.88万元，增306.21%，主要原因是有暂未支付的结余结转资金，其中：招商引资优惠政策配套资金484.71万元，计划用于企业招商引资优惠政策配套补助；园区基础设施建设资金95.17万元，计划用于支付园区基础设施建设；工业和信息产业支持（2019年省级工业和信息化发展专项资金）400万元，按照专款专用原则计划用于园区基础设施建设。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 30270.98万元。财政拨款安排支出 30270.98万元，其中：基本支出270.98万元，与上年302.82万元对比减少31.84万元，主要原因是主要原因是人员变动，2019年调入3人，调出1人，提前退休2人，开出公职2人；项目支出30000万元，与上年对比增加30000万元，增加100%，主要原因是增加政府性基金预算财政拨款。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、社会保障和就业支出25.91万元，其中：2080501行政单位离退休0.19万元，主要用于行政退休人员基本医疗保险费用的缴纳及退休公用经费开支；2080502事业单位离退休0.19万元，主要用于事业退休人员基本医疗保险费用的缴纳及退休公用经费开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.53万元，主要用于行政在职人员基本养老保险费用的缴纳。

　　2、卫生健康支出17.71万元，其中：2101101行政单位医疗17.71万元，主要用于行政在职人员基本医疗保险费用的缴纳。

　　3、资源勘探信息等支出227.36万元，其中：2150801行政运行217.36万元，主要用于在职人员基本工资支出66.36万元、津贴补贴支出108.53万元、住房公积金支出15.52万元、工伤保险费用缴纳0.37万元、公务交通补贴支出16.74万元、公共交通专项经费支出1.67万元、工会经费缴纳1.67万元、公车购置及运维费支出2万元、在职职工公用经支出费4.5万元；2150802一般行政管理事务10万元，主要用于工作经费及业务费支出。

　　4、其他支出30000万元，其中：2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出30000万元，主要用于红河弥勒绿色食品加工园冷链物流仓储项目支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、基本支出270.98万元，与上年302.82万元相比减少31.84万元，主要原因是人员增减变动，2019年调入3人，调出1人，提前退休2人，开出公职2人。

　　（1）工资福利支出234.02万元，主要用于30101基本工资66.36万元，30102津贴补贴108.53万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费25.53万元，30110职工基本医疗保险缴费17.71万元，30112其他社会保障缴费（工伤生育保险）0.37万元，30113住房公积金15.52万元。

　　（2）商品和服务支出36.66万元，主要用于30201办公费14.58万元（在职、退休公用经费4.58万元，工作经费及业务经费10万元），30228工会经费1.67万元，30231公务用车运行维护费2万元，30231其他交通费用18.41万元（公务交通补贴16.74万元，公共交通专项经费1.67万元）。

　　（3）对个人和家庭的补助0.30万元，主要用于30307医疗费补助0.3万元，主要是1名行政退休人员、1名事业退休人员的退休基本医疗保险。

　　2、项目支出（政府性基金预算支出）30000万元，主要是政府性基金预算财政拨款用于红河弥勒绿色食品加工园冷链物流仓储项目。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金13.59万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒工业园区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.00万元，较上年减少0.69万元，下降5.04%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒工业园区管理委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与2019年相比预算无变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒工业园区管理委员会2020年公务接待费预算为7.88万元，较上年减少0.42万元，下降5.06%，国内公务接待批次为75次，共计接待675人次。

　　减少原因是控制接待，严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒工业园区管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费为5.12万元，较上年减少0.27万元，下降5.01%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0；公务用车运行维护费5.12万元，较上年减少0.27万元，下降5.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因是控制接待、用车人员，严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。主要用于保障工业园区项目建设的稳步推进及日常工作的顺利开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒工业园区管理委员会2020年红河弥勒绿色食品加工园冷链物流仓储项目预算，项目目标主要是围绕园区总体规划和弥勒绿色食品加工园规划，按照“产城融合”和“基础先行”的原则，启动仓储、冷链物流用房建设项目相关前期工作，加大对绿色食品加工园、红河烟草产业园和弥阳工业区基础设施配套项目建设。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　3、基本支出，指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括其他城乡社区公共设施支出、一般行政管理事务、中小企业发展专项等项目支出。

　　5、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境) 反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

　　6、机关运行经费，指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒工业园区管理委员会2020年机关运行经费安排18.25万元，与上年预算对比减少0.57万元，主要是人员减少经费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无专项转移支付资金项目预算、无政府购买服务预算、截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此对下转移支付绩效目标表、政府购买服务情况表、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。

　　第二部分 弥勒工业园区管理委员会2020年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400547600111