中共弥勒市委统战部2020年预算公开

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　　中共弥勒市委统战部2020年预算公开目录 

　　第一部分 中共弥勒市委统战部2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 中共弥勒市委统战部2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第一部分  中共弥勒市委统战部部门预算 

　　编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.加强党对统一战线工作集中统一领导要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。 

　　2.统筹推进统一战线宣传工作，落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和市委报告我市统一战线工作情况，并提出工作意见和建议；组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况。 

　　3.负责发现、培养党外代表人士；牵头协调无党派人士工作；做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作；协助各级民主党派开展有关工作。 

　　4.统一领导民族宗教工作，贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及市委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导市民宗局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线等。 

　　5.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 

　　6.开展港澳台海外统一战线工作，做好台胞、台属有关工作，统一管理侨务行政事务。 

　　7.受市委委托，领导市民宗局、市工商联党组，领导弥勒市民宗局工作，指导市工商联、市社会主义学校工作。代管市中华职教社。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。 

　　8.完成州委统战部和市委交办的其他工作任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　市委统战部设有：办公室、统战工作科、侨务工作科、台湾工作办公室和下属事业单位信息服务中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.做好民族宗教工作；2.做好党外干部、党外后备干部和党外知识分子工作；3.做好黄埔同学会工作；4.做好工商联党组的领导及对工商联的指导工作；5.做好非公经济人事工作；6.做好对台及海外统战工作;7.做好新的社会阶层人士统战工作等。 

　　二、预算单位基本情况 

　　市委统战部部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 6人，事业编制3人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入211.48万元，其中：一般公共预算财政拨款211.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增收26.69万元，主要原因分析一是增加事业人员2人；二是因基数变化，住房公积金、养老保险、医疗保险等也相应增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入211.48万元，其中:本年收入211.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.48万元（本级财力211.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增收26.69万元，主要原因分析一是比去年增加事业人员2人；二是因基数变化，住房公积金、养老保险、医疗保险等也相应增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出211.48万元。财政拨款安排支出211.48万元，其中：基本支出201.48万元，与上年对比增加25.69万元，主要原因分析增加事业人员2人；项目支出10万元，与上年对比增加1万元，主要原因分析今年是创建全国民族团结示范市关键的一年，创建支出增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、一般公共服务支出177.54万元，与上年（156.21万元）相比增加21.33万元，增长13.65%，是因为增加事业人员2人。其中： 

　　2013401一般公共服务支出—统战事务—行政运行122.61万元，与上年（119.06万元）相比增加3.55万元，增长2.98%，主要用于机关人员工资、公用经费等基本支出，增支的主要原因是一是因基数变化，住房公积金也相应增加；二是上年部门预算里的2082702款工伤保险、2082703款生育保险今年调整到2013401款。 

　　2013402  一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务20万元，上年无此款项拨款，今年拨款20万，主要是保运转经费10万元，统战特需工作经费10万元。

　　2013450 一般公共服务支出—统战事务—事业运行24.93万元，比上年8.14万元增加16.79万元，主要用于下属事业单位人员工资、公用经费等基本支出。增支的主要原因是事业人员增加2人。 

　　2013499 一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务10.00万元，与上年（29.00万元）相比减少19万元，下降65.5%，减支的主要原因是去年有内网建设购置经费12万和工作经费及业务经费8万。今年的工作经费主要列支在2013402款。本款经费主要用于开展全国民族团结示范示创建工作。 

　　2、社会保障和就业支出20.53万元，与上年（18.33万元）相比增加2.2万元，增长12%，是因为。 

　　2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休0.12万元，主要用于机关离退休人员公用经费支出。与上年相比无增减。 

　　2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费18.42万元，与上年（15.61万元）相比增加2.81万元，增长18%。主要用于机关及下属事业单位在职人员养老保险单位缴费支出，增支原因的因基数变化，养老保险金增加。 

　　2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.99万元，与上年（1.89万元）相比增加0.1万元，增长5.3%。主要用于行政事业单位病故人员家属的定期抚恤金。增长原因是调标。 

　　3、卫生健康支出13.41万元，与上年（10.25万元）相比增加3.16万元，增长30.8%，增支原因主要是人员增加2人，主要用于职工的基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出。 

　　2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗10.35万元，比上年的8.98万元增加1.37万元，增长15.26%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。增长原因也是基数变化，缴费数也随之增加。 

　　2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.52万元，比上年的0.75万元增加1.77万元，增长70%。主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费经费支出。增长的原因是事业人员增加2人，医疗保险等缴费数也增加。 

　　2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助0.54万元，比上年的0.52万元增加0.02万元，增长3.85%，主要用于公务员医疗补助经费支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出201.48万元，项目支出10万元）。 

　　经济科目分组，基本支出201.48万元（其中，301工资福利支出165.12万元，与上年140.39万元相比增加24.73万元，增支原因主要是增加2名事业人员；302商品和服务支出33.83万元，与上年32.99万元相比增长0.84万元；303对个人和家庭的补助2.53万元，与上年2.41万元相比增长0.12万元，增长的原因主要是遗属补助调标。）基本支出与上年（175.79万元）相比增加25.69万元，增长14.6%，主要原因是增加2名事业人员。项目支出10万元，与上年（9万元）相比增加1万元，增长11%，主要原因分析今年是创建全国民族团结示范市关键的一年，创建支出增加。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金6.45万元。编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目3个，采购预算资金7.8万元. 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.45万元，较上年减少0.19万元，下降5.22%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　市委统战部部门2020年因公出国（境）费预算为2.28万元，较上年减少0.12万元，下降5.26%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。 

　　减少原因：按照厉行节约的原则，按每年5%的降幅预算。 

　　（二）公务接待费 

　　部门2020年公务接待费预算为1.17万元，较上年减少0.07万元，下降5.65%，国内公务接待预计批次为18次，共计接待130人次。 

　　减少原因：按照厉行节约的原则，按每年5%的降幅预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　中共弥勒市委统战部2020年市本级项目支出共有1项，安排项目资金10万元，是民族团结进步经费10万元，主要用于全国民族团结示范市创建各项支出。绩效目标是坚持以铸牢中华民族共同体意识为根本方向，坚持以加强各民族交往交流交融为根本途径，坚持以“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”为总目标，努力建成国家级民族团结进步示范市。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　部门2020年机关运行经费安排33.83万元，与上年数32.99万元对比增加0.84万元。主要原因分析是今年民族团结示范创建经费比上年增加1万元。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）财政项目文本公开情况说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、对下转移支付绩效目标预算，因此6-7表、6-11表为空表。 

　　第二部分 市委统战部部门2020年部门预算表（见附件14张表） 

　　2020—2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表 

　　监督索引号53250400221300111