中国共产党弥勒市委员会党史研究室2020年预算公开

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　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2020年预算公开目录

　　第一部分中国共产党弥勒市委员会党史研究室2020年部门预算编制说明

　　第二部分中国共产党弥勒市委员会党史研究室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党中央、国务院和省州市党委政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作规划，督促、指导全市党史和地方志工作。

　　2.负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党弥勒市历史》等党史资料。

　　3.负责地方志编纂工作，组织编纂出版《弥勒市志》，指导有条件的部门和乡镇编写出版部门志、专业志和乡镇（村）志。承担对乡镇（村）志、部门志、专业志的审查验收。

　　4.负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共弥勒市委执政纪要》《弥勒年鉴》等史志资料。

　　5.搜集、整理、保存地方史志文献和资料，建立地情库，为各级各部门和社会各界提供查阅服务。

　　6.负责资政工作，为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。

　　7.负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，评选命名党史学习教育基地，组织开展党史纪念活动。

　　8.开展史志业务培训，组织和参与党史、地方志学术研讨交流。

　　9.完成市委、市政府和上级业务部门办交办的工作。

　　（二）机构设置情况

　　按照政府的三定方案,弥勒市委党史研究室属参照公务员管理的事业单位，下设综合科、党史研究科、地方志编纂科。市委党史研究室事业编制11名。设主任1名，副主任2名。

　　（三）重点工作概述

　　一是抓好《中共弥勒市委执政纪要（2018）》编纂出版工作。按照每年均编辑出版《中共弥勒市委执政纪要》的要求，组织编辑《中共弥勒市委执政纪要（2018）》。2019年1～2月，在2018年编辑执政纪要的基础上，结合2019年实际，修改完成《中共弥勒市委执政纪要（2018）》的篇目，并草拟文件报市委办。3月，市委办印发《关于报送〈中共弥勒市委执政纪要（2018）〉稿件的通知》，明确2018执政纪要的篇目及内容，规定了撰写执政纪要稿件有关要求及报送的时间。弥勒市史志办按照年初制定的工作计划，分工到人，至6月，稿件收集完毕。于7月～12月，完成编辑、补充审核、排版校对40余万字，目前完成图片审核校对工作，待德宏民族出版社审核后，计划2020年1月下旬出版发行。

　　二是抓好《弥勒年鉴（2019）》编辑出版工作。按照每年均编辑出版综合年鉴的要求，组织编辑《弥勒年鉴（2019）》。3月，市委办、市政府办印发《关于报送〈弥勒年鉴（2018）〉稿件及图片的通知》,明确了2019年年鉴的篇目及内容，规定了撰写年鉴稿件有关要求及报送的时间。按照年初制定的工作计划，分工到人，至6月，全市年鉴稿件收集完毕。于7月～12月，完成编辑、审核补充、排版校对40余万字，做到12月出版。

　　三是抓好红河州党政数据库资料报送工作 。2019年3月，根据市委办公室的要求，草拟《关于报送2018年弥勒市党政数据库所需资料的通知》，报市委办公室，并以市委办小红头文件发至各乡镇党委、政府，市委和市级国家机关各部委办局，各人民团体。为确保高效高质完成红河州党政数据库整理上报工作，市委党史研究室精心部署，明确专人负责，对全市2018年书籍、专题片、微电影、获得荣誉等资料进行了收集和整理，共完成纸质（书籍）、光碟（专题片）、电子版（专题片、荣誉资料等）42份资料，并按时上报州委党史研究室。

　　四是抓好学志用志及修志指导工作。利用现有党史、地方志资源，采取送党史、地方志书籍进学校、进机关、进社区、进企业的方式，积极开展读志用志活动，目前，送党史、地方志书籍1000余册。为各级党委、政府及各部门领导决策提供了历史依据，也为社会各界及海外人士了解弥勒、研究弥勒、建设弥勒、发展弥勒提供翔实的基础资料。按照市博物馆陈馆展馆工作的安排部署，组织做好博物馆所需文字资料、图片的收集、征集和线索提供工作，提供相关资料10000余字、图片30余幅。充分挖掘全市各单位修编志书潜力，指导有条件的部门、乡镇、村开展志书编纂工作，不断创新工作方法，以购买第三方服务的方式，引入有编修志鉴资质的公司为朋普、虹溪、竹园等镇和东风农场管理局编纂志书，切实解决乡镇修编志书专业人才缺乏的问题，提高了编志工作的准确性、规范性。目前，《东风农场志》已出版发行，《朋普镇志》进入审核修改阶段，《竹园镇志》《虹溪镇志》《那庵村志》编纂工作正有序推进。

　　五是抓好党史的宣传教育工作。紧紧围绕中心服务大局，抓住清明、“七一”、中华人民共和国成立70周年、“不忘初心、牢记使命”主题教育等重要时间节点，充分发挥部门职责和自身优势，加强党史宣传教育，有效弘扬革命精神和优良传统，传承红色基因。一是组织开展宣讲。在庆祝中华人民共和国成立70周年活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育期间，组织理论基础好、熟悉党史工作的业务骨干，到市直部门、乡镇党组织和企业开展党史、新中国史宣讲活动30余场次，听讲人数共3000余人次。二是基地现场教育。挖掘和利用好弥勒党史资源，在清明、“七一”、中华人民共和国成立70周年、“不忘初心、牢记使命”主题教育等重要时间节点，以各机关事业单位、学校、企业组织党员、干部、学生、职工到革命遗址、人民英雄纪念碑等开展革命传统教育为契机，开展现场教育70余场次，共10000余人次。在缅怀革命先烈的同时，引导广大党员干部和青少年传承红色基因，当好红色传承人。三是开展党史百问推送活动。在“不忘初心、牢记使命”主题教育期间，整理中国共产党历史和中国共产党弥勒历史重要时间、重要事件、重要人物、重要活动内容，分期在微信公众平台推送，运用智能手机开展“互联网+学习教育”的方式，供全市党员干部掌上学习，随时学、随地学、随身学。

　　六是抓好支部党建工作。学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织学习中央和省州市党委关于基层党建工作的决策部署，按照“基层党建创新提质年”要求，规范抓好贯彻落实。健全完善机关党建工作责任落实体系，牵头制定班子成员抓机关党建工作责任清单，推动班子成员自觉按照分工抓好机关党建工作，切实履行抓基层党建工作“一岗双责”。做好研究解决党建工作推进中的困难和问题，高质量组织落实各项党建工作任务。2019年共组织召开会议研究党建工作4次，组织开展“支部主题党日+”12次、理论小组学习12次，召开支委会10次、党员大会7次，召开组织生活会2次、民主评议党员2次，2019讲党课3次，与班子成员及党员谈心谈话4次。按照《关于进一步加强和改进机关党的建设的实施意见》要求，配齐专职党务工作者1名。积极参与社区“大党委”共驻共建活动6次，牵头开展活动1次。

　　七是抓好党风廉政建设。1.加强组织领导，抓责任落实。据单位领导人事变动，及时成立党风廉政建设工作领导小组，制定《中国共产党弥勒市委员会党史研究室2019年度党风廉政建设主体责任清单》、《中国共产党弥勒市委员会党史研究室2019年度党风廉政建设责任制任务分解表》，全年组织召开党风廉政建设工作专题会议4次，推动工作落实。2.加强廉政教育，提高思想认识。以“两学一做”学习教育、理论小组学习活动、“三会一课”等为载体，开展领导讲党课、谈心谈话、查摆问题等形式多样地学习教育活动。截至11月15日，共开展领导干部讲廉政党课2次，谈心谈话4次，召开支委会9次，理论小组学习10次，支部党员大会7次。3.规范权力运行，开展廉政风险防控。制定《弥勒市委党史研究室廉政风险防控工作实施方案》，我室内部机构风险点1个，风险等级为低级。个人岗位风险点4个，其中中风险等级1个，低风险等级3个，全年对分管科室进行了2次工作检查督促。一年来，开展了重点领域重要岗位关键环节立正风险防控排查1次，全年领导班子成员及本单位职工无违纪行为，无被问责情况，无被上级通报批评行为。

　　八是抓好“挂包帮”、“转走访”工作。积极深入 “挂包帮”、“转走访”联系点羊街村委会进行遍访贫困村贫困户工作。2019年1月29日，市史志办组织班子成员及干部职工11人，在张新华主任带领下，到扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作帮扶点新哨镇羊街村委会塘子边、赤沙白、红旗、碗白小组开展新春慰问活动。在村、组干部的陪同下，走访慰问了20户困难户，并送去了200公斤大米，100公斤食用油，折合人民币2000余元。于2019年7月2日、9月25日、10月16日、12月2日、12月18日，组织挂联干部42人（次）到挂联户家中，围绕收家治家、“户户清”指导等工作进行走访。认真了解贫困户动态家底、投入产出的情况。同时向他们讲明环境卫生、个人卫生与人的精神面貌对治家发家的促进作用，帮助摒弃生活陋习、增强脱贫信心。

　　九是抓好人居环境提升工作。根据中共弥勒市委办公室、弥勒市人民政府办公室关于印发〈弥勒市提升城乡人居环境行动清洁城市“街长制”管理实施方案〉的通知》要求，认真做好街长制卫生区的保洁工作。 至2019年12月，对城区街长制卫生区髯翁路电信大楼红绿灯至弥勒大道之间南边路段进行清扫，共进行扫除20余次，出动人员累计60余人次，累计清运垃圾120余公斤,清理绿化带24000余平方米。全年未被通报过。

　　二、预算单位基本情况

　　2020年，预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休 5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2020年部门财务总收入168.89万元，其中：一般公共预算财政拨款168.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1.31 万元。

　　与上年对比同比减少10.16万元，降低5.67%,主要原因是2019年11月10日退休1人，未列入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年，部门财政拨款收入168.89万元，其中:本年收入168.89万元，上年结转1.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.89万元（本级财力168.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比同比减少10.16万元，降低5.67%,主要原因是2019年11月10日退休1人，未列入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年，部门预算总支出168.89万元。财政拨款安排支出168.89万元，其中，基本支出168.89万元，项目支出0万元。与上年对比同比减少10.16万元，降低5.67%,主要原因是2019年11月10日退休1人，未列入预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2020部门预算总支出168.89万元。本级财力安排支出168.89万元，其中，基本支出168.89万元，项目支出0元。

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室支出分别列为：

　　1、201（类）33（款）01(项）行政运行支出139.71万元，占总支出的82.72%；

　　2、208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出0.2万元，占总支出的0.12%；

　　3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.66万元，占总支出的9.27% ；

　　4、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤1.44万元；占总支出的0.85%；

　　5、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出（行政单位）10.95万元；占总支出的6.48%；

　　6、210（类）11（款）03（项）行政事业单位医疗支出（公务员医疗补助）0.96万元；占总支出的0.57%；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本支出：

　　2019年用于保障正常运转的日常支出168.89万元，具体如下：

　　1．工资福利支出-在职职工人员经费142.83万元，占基本支出的84.57％。主要用于基本工资43.42万元、津贴补贴63.04万元、机关事业单位基本养老保险15.66万元、职工基本医疗保险10.92万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金9.56万元。

　　2．商品和服务支出23.66万元，占基本支出的14％。其中：办公费9.7万元，印刷费3万元，工会经费1.06万元，其他交通费用9.9万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、办公设备购置、公务交通补贴、工会经费等日常公用经费。

　　3．对个人和家庭补助支出2.4万元，占基本支出的1.42％。其中：生活补助1.44万元、医疗补助0.96万元。主要用于遗属生活补助、医疗费用等。

　　项目支出情况：我单位本年度无项目支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　根据弥勒市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金3.11万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2020年财政拨款“三公”经费预算总额0.45万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.45万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.02万元，减少的主要原因是：严格公务接待制度，减少陪餐人数，本着有礼、方便工作的原则进行公务接待。

　　具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年，中国共产党弥勒市委员会党史研究室因公出国（境）费预算数0万元，与2019年预算无变化。

　　（二）公务接待费

　　2020年，中国共产党弥勒市委员会党史研究室公务接待费预算数0.45万元，比2019年预算减少0.02万元，减少的主要原因分析：严格公务接待制度，减少陪餐人数，本着有礼、方便工作的原则进行公务接待。

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2020年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.02万元，下降4.26%，国内公务接待批次为12次，预计接待75人次。

　　减少主要原因分析：严格公务接待制度，减少陪餐人数，本着有礼、方便工作的原则进行公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　主要原因分析：2017年5月23日，我单位按公车改革要求，将车辆无偿划拨到市级机关公务用车保障中心使用，至此，我单位无车辆，无公务用车运行费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2020年市本级项目支出共有0项，无安排项目资金。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部

　　3、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　14、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2020年机关运行经费财政拨款预算16.89万元，主要用于主要用于单位在职职工人员工资、日常公用支出等。与上年对比同比减少10.16万元，降低5.67%,主要原因是2019年11月10日退休1人，未列入预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无部门政府性基金预算、对下转移支付预算，因此6－7表、6－10表、6－11表、6－13表、6－14表为空表。

　　第二部分

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2020年部门预算表（见附表）

    2020-2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表　

　　监督索引号53250400228300111