弥勒市公安局2020年预算公开

　　监督索引号53250400231200000 

　　附件1 

　　 弥勒市公安局2020年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市公安局2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市公安局2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第一部分  部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市公安局既是承担全市社会治安稳定和公安队伍建设的市人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安性质管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全市公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破各类案件、处置各类突发事件、治安灾害事故的实战部门。主要职责为： 

　　（1）贯彻执法党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

　　（2）按照市委、市政府和州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安队伍建设，起草有关公安工作和公安队伍建设的工作意见或计划，并督促检查执行情况。

　　（3）负责收集、分析、研究全市社会治安状况，及时、准确掌握影响和危害全市社会政治稳定和治安稳定的情况，为市委、市政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

　　（4）研究、贯彻全市公安工作和公安队伍建设的法规、条例及有关规章制度，督促和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守法律，并抓好指导、监督、检查落实工作。

　　（5）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部、协助组织部门开展公安机关领导的考核、任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

　　（6） 负责全市警用装备、物资及经费保障机制建设，承包警务保障服务工作。

　　（7）领导、指挥、督促、检查、组织、协调和参与侦查、处置全市各类重特大案件、重特大治安事件及骚乱。

　　（8）指导、检查、独处全市公安机关的业务工作、法制建设和执法活动，指导、监督和参与依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

　　（9）负责组织开展反恐工作，分析、研究反恐、敌、社情和社会治安形势，并提出对策。负责查处暴恐、邪教组织犯罪和事件，指导落实防范和处理犯罪的工作措施。 

　　（10）领导、组织和参与侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作的落实，检查和监督。 

　　（11）负责管理出入境、外国人在我市境内居留、旅行的有关工作。 

　　（12）负责依法承担的公安机关刑罚执行工作；指导、督促全市看守所、治安拘留所的管理与执法活动。 

　　（13）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安联防、安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。 

　　（14）依法组织实施、监督、参与维护全市道路交通安全、交通秩序和交通警卫，组织、协调、处理全市境内的特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件的查处，协助盗、抢机动车辆等案件的侦破组织，负责对机关车辆、驾驶人的管理工作。 

　　（15）组织公安科研项目的立项、鉴定评审、应用和科技交流活动。负责依法实施公安技术侦查工作，组织指导和参与实施全市公安机关的信息技术、刑事技术及其他公安科学技术工作，组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违反犯罪案件。 

　　（16）承办弥勒市人民政府交办的其他事项。 

　　行政审批项目，以弥勒市人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据上述职责，弥勒市公安局设独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，下设31个内设机构和纪委，机构规格为副科级。按其性质划分为综合管理机构、执法勤务机构、监管场所及派出所。其中：派出所14个、监管场所2个、综合部门5个、执法勤务机构12个。弥勒市公安局机关政法专项编制364名,本年末实有在职人员444人，退休人员75人。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年弥勒市公安局认真贯彻落实《中共红河州委关于加强新时代公安工作实施方案》《红河州公安局党委2020年工作要点》，对全年重点工作进行任务责任分解，统筹做好战疫情、护安全、保稳定、促发展工作，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，抓好工作措施的落地落实，全力服务经济社会平稳健康发展。坚决打好防范化解重大风险攻坚战，严密防范政治安全、社会稳定、公共安全等风险，认真抓好“红河州民族团结进步示范机关”创建工作，深入推进反恐维稳和社会治理创新，开展“枫桥式”公安派出所创建，深化推动“警格”“网格”双网融合，积极抓好情指一体化改革、巡特一体化改革、城区派出所“两队一室”改革，重构现代警务体系，深入推进“放管服”改革措施，最多跑一次”全面铺开，有力服务经济社会发展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　机构人员人员编制为347人，实有人员444人； 

　　离退休人员75人，其中： 离休 0人，退休 75人。 

　　单位实有车辆和编制数为72辆； 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 9854.17万元，其中：一般公共预算财政拨款9854.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　相比2019年部门财务总收入10770.52万元，减少916.36万元，主要是因为2019年补发民警2017年1月至2019年民警加班费和执勤岗位津贴884.1万元，乡镇视频监控租赁费66.6万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 10,341.43万元，其中:本年收入9,854.17万元，上年结转487.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,854.17万元（本级财力9854.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年财政拨款收入11,077.48万元，减少736.05万元，主要原因是因为2019年补发民警2017年1月至2019年民警加班费和执勤岗位津贴。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 9854.12万元。财政拨款安排支出 9854.12万元，其中：基本支出9,654.12万元，与上年对比减少547.65万元，主要原因是因为2019年补发民警法定工作日之外加班费和执勤岗位津贴；项目支出200万元，与上年对比减少368.75万元，主要原因是因为2020年在押人员经费保障、刚性支出列入保运转。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.204公共安全支出（类）02公安（款）01行政运行(项）2020年预算数为6,881.06万元，与上年相比减少890.91万元，主要是2019年补发民警法定工作日之外加班费和执勤岗位津贴； 

　　2.204公共安全支出（类）02公安（款）02一般行政管理事务(项）2020年预算数为1479.05万元，与上年相比增加64.47万元，原因是根据财政部规范预算科目，主要包含单位临时聘用人员工资、看守所、拘留所在押人员医疗费、伙食费、囚衣囚被费和入所体检费。 

　　3.204公共安全支出（类）02公安（款）20执法办案(项）2020年预算330.15万元，与上年相比减少28.12万元，原因是行政中心人员装备购置费减少。 

　　4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）01归口管理的行政单位离退休(项）2020年预算2.64万元，与上年相比增加0.08万元，主要原因是2020年离退休人员增加2人。 

　　5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2020年预算707.67万元，与上年相比增加1.4万元，原因是单位人员增加，导致预算增加。 

　　6.208社会保障和就业支出（类）08行政事业单位离退休（款）01死亡抚恤(项）2020年预算16.65万元，与上年相比增加1.72万元，原因是原因遗属补助人员提高补助标准和遗属人员增加。 

　　7.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）2020年预算436.86万元，与上年相比增加56.89万元，原因是缴费基数调整。 

　　8. 210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2020年预算13.37万元，与上年相比增加2.13万元，原因是离退休人员增加 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.政府经济科目501机关工资福利支出（类）01工资奖金津补贴（款）5361.72万元（其中：基本支出5361.72万元，项目支出0万元）。部门支出经济分类科目301工资福利支出（类）01基本工资（款）1570.82万元，02津贴补贴（款）3790.9万元。 

　　2.政府经济科目501机关工资福利支出（类）02社会保障缴费（款）1141.46万元（其中：基本支出1141.46万元，项目支出0万元）。部门支出经济分类科目301工资福利支出（类）08  机关事业单位基本养老保险缴费（款）707.67万元，10职工基本医疗保险缴费（款）423.49万元，12其他社会保障缴费（款）10.3 

　　3.政府经济科目501机关工资福利支出（类）99其他工资福利支出（款）1625.2万元（其中：基本支出1625.2万元，项目支出0万元）。部门支出经济分类科目301工资福利支出（类）99其他工资福利支出（款）1625.2万元。 

　　4.政府经济科目501机关工资福利支出（类）03住房公积金（款）371.01万元（其中：基本支出371.01万元，项目支出0万元）。部门支出经济分类科目301工资福利支出（类）13住房公积金（款）371.01万元。 

　　5.政府经济科目502机关商品和服务支出（类）01办公经费（款）903.35万元（其中：基本支出848.35万元，项目支出55万元），部门经济科目302商品和服务支出（类）01办公费（款）427.6万元。（其中：基本支出372.6万元，项目支出55万元），部门经济科目302商品和服务支出（类）07邮电费（款）12万元。（其中：基本支出12万元，项目支出0万元），部门经济科目302商品和服务支出（类）11差旅费（款）25万元（其中：基本支出25万元，项目支出0万元），部门经济科目302商品和服务支出（类）28工会经费（款）39.87万元（其中：基本支出39.87万元，项目支出0万元），部门经济科目302商品和服务支出（类）39其他交通费（款）398.88万元（其中：基本支出398.88万元，项目支出0万元） 

　　6.政府经济科目502机关商品和服务支出（类）03培训费（款）10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；部门经济科目302商品和服务支出（类）16培训费（款）10万元。（其中：基本支出0万元，项目支出10万元） 

　　7.政府经济科目502机关商品和服务支出（类）05委托业务费（款）25万元（其中：基本支出15万元，项目支出10万元），部门经济科目302商品和服务支出（类）26劳务费（款）25万元。（其中：基本支出15万元，项目支出10万元） 

　　8.政府经济科目502机关商品和服务支出（类）08公务用车运行维护费（款）14.15万元（其中：基本支出14.15万元，项目支出0万元），部门经济科目302商品和服务支出（类）31公务用车运行维护费（款）14.15万元。（其中：基本支出14.15万元，项目支出0万元） 

　　9.政府经济科目503机关资本性支出（一）（类）03公务用车购置（款）55万元（其中：基本支出0万元，项目支出55万元）。部门经济科目310资本性支出（类）13公务用车购置（款）55万元。（其中：基本支出0万元，项目支出55万元） 

　　10.政府经济科目503机关资本性支出（一）（类）06设备购置（款）10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元），部门经济科目310资本性支出（类）02办公设备购置（款）10万元。（其中：基本支出0万元，项目支出10万元） 

　　11.政府经济科目509对个人和家庭的补助（类）01社会福利和救助（款）277.27万元（其中：基本支出277.27万元，项目支出0万元），部门经济科目303对个人和家庭的补助（类）05生活补助（款）263.9万元（其中：基本支出263.9万元，项目支出0万元），部门经济科目303对个人和家庭的补助（类）09医疗费补助（款）13.37万元（其中：基本支出13.37万元，项目支出0万元） 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金165万元。其中：支出类型：基本支出采购金额100，项目支出采购65万元，政府采购方式：政府集中采购，资金来源为：市级财政资金 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　2020部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计503.26万元，较上年增加258.35万元，增长105.49%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019相比没有变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2020部门2020年公务接待费预算为3.84万元，较上年减少0.21万元，下降5.19%，国内公务接待批次为60次，共计接待400人次。减少变化原因严格控制公务接待的数量、规模以及陪餐的人数，弥勒市公安局根据内控制度明确接待标准为40元/人，并严格按照陪餐人员进行控制，压缩公务接待，从而降低公务接待的费用。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020部门2020年公务用车购置及运行维护费为499.42万元，较上年增加258.35万元，增长105.49%。其中：公务用车购置费270.6万元，较上年增加270.6万元，增长100%；公务用车运行维护费228.82万元，较上年减少12.05万元，下降5%。共计购置执法执勤用车12辆，年末公务用车保有量为72辆。 

　　增加原因是公务用车购置经费增加270.6万元，是因为2020年1月支付2019年购置的1辆囚车款和本年报废12辆执法执勤车辆，并新购了12辆执法执勤车辆。公务用车运行维护费减少的原因是今年报废了12辆执法执勤车辆，中途有2个多月新车未配备到位，导致公务用车运行维护费减少。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　详见附表 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　2.【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得去的收入。 

　　3.【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅警活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.【其他收入】指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　5.【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　6.【行政运行】指行政单位公务员用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　7.【执法办案】是指公安机关为打击违法犯罪所使用的办案经费 

　　8.【信息化建设】指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。 

　　9.【住房公积金】指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　10.【其他对个人和家庭补助】是指看守所入所人员体检费。 

　　11.【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织、使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正 原则和城市信用原则。 

　　12.【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员管理的事业单位开展为独立核算设置顶级科目的其他项目支出。 

　　13.【基本支出】是指行政事业单位为保障及机构正常运转完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　14.【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　部门2020年机关运行经费安排1515.76万元，与上年相比增加21.68，主要原因分析市局在压缩运管其他运行经费的同时，因2020年更新购置12辆执法执勤车辆，导致公务用车购置经费经费增加。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　（五）财政项目文本公开情况说明 

　　   根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无部门政府性基金预算支出情况表、无政府购买服务预算、对下转移支付绩效目标表预算，因此6-7表、6-11表、6-13表为空表。 

　　第二部分 2020部门2020年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400231200111