弥勒市应急管理局2020年部门预算公开

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　　弥勒市应急管理局

　　2020年部门预算

　　弥勒市应急管理局2020年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市应急管理局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市应急管理局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分 弥勒市应急管理局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市应急管理局的主要工作职责是：

　　（一）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸（煤矿除外）行业安全生产监督管理工作。

　　（二）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

　　（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一公布灾情。

　　（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

　　（六）统一协调各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　（七）统筹应急救援力量建设，统筹协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

　　（八）指导乡镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等应急救援工作，协调自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿（煤矿除外）商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿（煤矿除外）商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

　　（十三）依法组织指导一般生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。指导协调开展一般自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（十四）按照国家和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

　　（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同弥勒市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市应急管理局为行政机关，级别正科级，纳入2020年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门行政编制16人，事业编制19人。在职实有31人，其中：财政全供养31人。退休0人，遗属0人。

　　（三）重点工作概述

　　1.进一步强化《安全生产党政同责》及新《安全生产法》的宣贯力度，有力推进形成“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全生产格局。

　　2. 深入开展“夯实安全生产基础年”活动。

　　3.监督促进企业落实安全生产主体责任。持续改善或提高安全生产条件，确保安全。

　　4.开展安全生产大检查工作。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”和3个100%的要求，对安全生产大检查进行再动员、再部署、再落实，开展“回头看”，督促企业全面、彻底、细致地开展隐患排查治理，严防事故。

　　5.开展重点行业和领域的“打非治违”、安全专项整治和隐患排查治理。进一步突出抓好非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等事故多发行业领域的“打非治违”、安全专项整治和隐患排查治理工作。

　　6.推进企业安全标准化建设。继续着力推进高危行业和工贸行业企业开展安全标准化创建工作，使企业实现安全生产规范化、科学化、程序化、精细化管理，逐步走上本质安全化。

　　7.严把安全条件准入关。针对新改扩建项目安全设施“三同时”落实不到位等问题，加强综合治理、加强检查督查，依法查处，督促企业严格履行建设项目安全设施“三同时”手续，严把建设项目安全准入关。高危行业严格实施安全生产许可制度，惩处不及时换发安全生产许可证等行为，促使企业保持或持续改进提高安全生产条件，确保安全发展。

　　8.加强安全基础教育培训。按安全培训不到位是最大的安全隐患要求，着力抓好全市乡镇分管安全生产工作的领导、安监系统全体人员的安全教育培训；着力抓好企业主要负责人、安全管理人员、特殊工种人员为重点的专项培训，加大以农民工为重点的全员培训力度。

　　9.加强应急管理工作。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

　　10.加强应急管理和事故查处工作。建立完善应急救援机制，建立健全管理机构，加强专业应急救援队伍建设，提升应急救援能力；加强应急调度值守，确保信访渠道畅通。要依法调查和处理生产安全事故，要实行事故查处和限时公开责任制。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年3月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制37人，其中：行政编制 18人，事业编制19人。在职实有31人，其中：财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入850.31万元，其中：一般公共预算财政拨款376.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转473.81万元。与上年相比财务总收入增加148.84%，一般公共预算财政拨款增加148.84%。原因是2019年度增加救灾项经费，结转大幅度增加，导致本年度财务总收入同比大幅增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 850.31万元，其中:本年收入376.5万元，上年结转473.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款376.5万元（本级财力376.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比一般公共预算财政拨款增加17.14%，原因是2020年度人员增加，导致人员经费及办公经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 376.5万元。财政拨款安排支出 376.5万元，其中，基本支出 376.5万元，项目支出0万元。与上年相比一般公共预算财政拨款增加17.14%，基本支出增加17.14%。支出增加的原因是：2020年度人员增加，人员经费及办公经费增加，总体支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2240101（行政运行）201.74万元，与上年对比增加15.58万元；

　　2240150（事业运行）92.64万元；

　　2240102（一般行政管理事务）支出17.92万元，

　　2101101（行政单位医疗）17.03万元，

　　2101102（事业单位医疗）9.41万元，

　　2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）37.76万元。较上年增加5.36万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出经费342.72万元，与去年相比增加52.54万元。其中：基本工资101.31万元、津贴补贴128.35万元、绩效工资24.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.76万元、职工基本医疗保险缴费26.44万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金23.16万元。

　　商品和服务支出33.78万元，占基本支出的8.97％。与去年相比增加2.55万元。其中：在职职工公用经费6.75万元。主要用于办公费16.75万元、工会经费2.87万元、其他交通费用14.16万元，人均情况与上年对比，减少14.77%。

　　（三）项目支出情况无。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　市应急管理局2020年财政拨款“三公”经费预算总额8.21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.81万元，公务接待费支出1.4万元。市应急管理局2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少12.21万元，减少的主要原因是：逐年节约三公经费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　市应急管理局2020年因公出国（境）费预算数0万元。

　　（二）公务接待费

　　市应急管理局2020年公务接待费预算数1.4万元，比2019年预算减少9.43万元。

　　减少原因：逐年节约三公经费，节约公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　市应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费预算数6.81万元。其中：购置费0万元，比2019年不变；运行维护费6.81万元，比2019年预算减少2.78万元。

　　减少原因：逐年节约三公经费，主要用于保障安全生产、应急管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　3、基本支出，指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括其他城乡社区公共设施支出、一般行政管理事务、中小企业发展专项等项目支出。

　　5、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境) 反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

　　6、机关运行经费，指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　12、安全生产检查：安全生产检查是我国工人阶级在实践中创造出来的。它是在劳动保护工作中的具体运用，是推动开展劳动保护工作的有效措施。它包括企业本身对生产卫生工作进行的经常性检查，也包括由地方劳动部门、行业主管部门联合组织的定期检查。还可以对安全卫生进行普遍检查，也可以对某项问题，如防暑降温、电气安全等进行专业重点或季节性检查。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　市应急管理局2020年机关运行经费财政拨款预算16.75万元，主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。与上年相比增加5.97%，原因是人员增加，公用经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年1月1日，弥勒市应急管理局国有资产总额801.42万元，其中：流动资产715.65万元，固定资产85.77万元。

　　（四）国有资产经营预算收支情况说明

　　无

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无部门政府性基金预算支出预算、项目支出预算，对下转移支付预算，政府购买服务预算，因此部门政府性基金预算支出预算表、项目支出预算表，对下转移支付预算表，政府购买服务预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市应急管理局2020年部门预算表

　　（见附表）

　　监督索引号53250400534200111