弥勒市供销合作社联合2020年部门预算

　　监督索引号53250400547500000

　　弥勒市供销合作社联合社2020年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市供销合作社联合社2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。引导、组织和管理全县农村合作经济组织和全县农村流通工作，为农村生产和流通提供政策咨询，商品信息等综合服务，促进全县农村经济的发展。拟订全县农村合作经济和供销合作社发展规划，指导全县农村合作经济组织和供销合作社的改革与发展工作。发展多种专业合作社，健全农产品服务体系、农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，承担农村信息服务和综合服务工作，推进农业产业化经营。按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导基层社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。承办弥勒县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市供销社内设5个机构，设有：办公室、财务科、财务科、人事教育科、业务指导科、农产品信息服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.深入学习贯彻党的十九大精神。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入领会，全面把握精神实质；深入学习深刻领会把握乡村振兴战略中的供销职能作用；加强党建和党风廉政建设工作；抓好班子建设、组织建设，精神文明建设。

　　2.继续深化供销综合改革，全力以赴把各项规定、措施、任务落到实处，努力使供销社社有企业得到发展壮大，实现利润总额增长，并在“五个好”建设上取得实实在在的成效，在“改造自我，服务农民”中有实质性的突破。通过深化供销综合改革，进一步激发供销创新活力，打造具有我市特色、社有企业发展强劲、服务“三农”成效显著、供销管理科学、经济社会效益齐头并进的供销社发展的升级版。

　　3.全面推进“乡村流通工程”建设，积极构建农村现代流通服务体系，积极创办“便民超市”、“农资店”，努力构建新型供销合作主体，拓展农民增收渠道，助力“乡村振兴战略”的实施。

　　4.进一步完善企业内部经营机制，做大做强供销特色业务，加大对供销系统社有资产的管理力度，争取市委市政府支持，最大限度挖掘社有资产的潜在价值，盘活闲置资产，确保社有资产保值增值。进一步完善财务管理制度，抓好增收节支工作；做好供销社党风廉政建设及业务常项工作。

　　5.抓好精准扶贫工作。按照市委统一安排，积极与村两委共同谋划村级集体经济发展思路，拓宽致富渠道，积极支持村级发展项目建设；根据“一户一策”的要求，采取切实可行的措施，帮助制定脱贫巩固计划，积极参与合作金融扶贫，助推脱贫攻坚工作。

　　6.抓好安全生产和信访等工作。积极开展安全检查，落实责任制，彻底整改不安全隐患，确保集体财产不受损失；认真调解好各种矛盾纠纷，把问题解决在基层，切实维护社会稳定和谐；做好争取上级资金等各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 270.47万元，其中：一般公共预算财政拨款270.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加3.76万元，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加3.76万元，其余没有变化。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 270.47万元，其中:本年收入270.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.47万元（本级财力270.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加3.76万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加3.76万元，其余没有变化。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 270.47万元。财政拨款安排支出 270.47万元，其中：基本支出270.47万元，与上年对比增加3.76万元，主要原因是社会保障和就业支出增加1.02万元，卫生健康支出增加1.5万元，商业服务业支出增加1.24万元；项目支出0万元，与上年一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208类05款01项 预算数为76.31万元，主要反映的是离退休人员的退休费支出。

　　2.208类05款05项 预算数为18.48万元，主要反映的是机关养老保险缴费。

　　3.208类08款01项 预算数为5.04万元，主要反映的是遗属生活补助款。

　　4.210类11款01项 预算数为12.82万元，主要反映的是在职人员基本医疗保险经费单位支出部分。

　　5.210类11款03项 预算数为3.28万元，主要反映的是双渠道发工资的14个退休人员基本医疗保险经费单位支出部分。

　　8、216类02款01项 预算数为154.54万元，主要反映的是在职人员的工资、公用经费、住房公积金等。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出270.47万元，项目支出0万元）。

　　1、基本支出270.47万元。其中：保障供销合作社机关机构正常运转的日常支出270.47万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出168.75万元占基本支出的62.39％，；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）17.77万元占基本支出的 6.57％，对个人和家庭的补助（退休人员退休费和遗属生活补助）83.95万元，占基本支出的 31.04％。

　　2、项目支出0万元。与上年相比情况是：基本支出增加3.76万元（工资和福利支出增加1.8万元，商品和服务支出增加0.12万元，对个人和家庭的补助支出增加1.84万元），项目支出与上年一致。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金18780万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市供销合作社联合社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.08万元，较上年减少0.01万元，下降11.11%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市供销合作社联合社2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年一致。

　　（二）公务接待费

　　2020年弥勒市供销合作社联合社公务接待费预算为0.08万元，较上年减少0.01万元，下降11.11%，国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。

　　减少主要原因:严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年弥勒市供销合作社联合社公务用车购置及运行维护费为0万元，主要原因是公车改革后，单位没有公务用车，不发生公务用车运行费用.

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、[一般公共预算拨款收入]：指财政当年拨付的资金。

　　2、[事业收入]：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3、[其他收入]：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　4、[用事业基金弥补收支差额]：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、[上年结转]：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8、[一般公共预算]是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　9、[政府采购]是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　10.[基本支出]是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　11.【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。如：“供销改革与发展专项资金”是为改善我州“三农”融资环境，加快推进我州农村现代流通网络体系建设，支持供销合作社改革发展，贯彻落实《中共红河州委 红河州人民政府关于印发〈红河州全面深化农村改革总体方案〉及4个专项方案的通知》以及《中共红河州委 红河州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》有关规定，而设立的专项资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市供销合作社联合社2020年机关运行经费财政拨款预算17.77万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年相比增加0.12万元，增加主要原因是增资后计提的工会经费相应有所增加,总体机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　  （四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无项目预算、基金预算，因此6-7表、6-10、6-11表为空表。

　　第二部分 弥勒市供销合作社联合社2020年部门预算表（见附表）

　　2020—2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表

　　监督索引号53250400547500111