弥勒市信访局2020年预算公开

监督索引号53250400249900000

弥勒市信访局2020年预算公开目录

第一部分 弥勒市信访局2020年部门预算编制说明

第二部分 弥勒市信访局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、各部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 弥勒市信访局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2. 承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3. 推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、市党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4. 综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨乡镇、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京到省到州访的处置工作。

5. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6. 负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

7. 负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8. 承担中共弥勒市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实中共弥勒市委信访工作联席会议决定事项。负责弥勒市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

弥勒市信访局设4个内设机构：办公室、接访科、办信和网络信访科、督查督办科。

（三）重点工作概述

继续深入贯彻落实中央和省、州党委、政府一系列精神，遵照适应新形势、创造新机制、建立新秩序的指导思想，切实推进工作落实，力争构建制度化、规范化、科学化的信访工作新格局。

1．加强领导，为“两访”工作提供保障。

2．明确责任、细化任务、推动全市信访业务建设。

3．畅通渠道、规范秩序，提高信访事项办结效率。

4．加强队伍建设，提高工作能力。

5．加强信息宣传，服务信访工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，事业编制3人。在职实有14人，其中： 财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入238.34万元，其中：一般公共预算财政拨款238.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加42.69万元，上升21.81%，主要原因是在职人员增加、工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 238.34万元，其中：本年收入238.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.34万元（本级财力238.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源资产有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加42.69万元，上升21.81%，主要原因是在职人员增加、工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 238.34万元。财政拨款安排支出238.34万元，其中：基本支出233.34万元，与上年对比增加67.63万元，上升40.81%，主要原因是在职人员增加，部分项目工作经费调整至基本支出；项目支出5万元，与上年对比减少25万元，降低83.33%，主要原因是部分项目支出调整至基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出204.79万元，其中：

（1）“201类03款01项”行政运行支出140.11万元，主要反映行政运行工资津贴及公用经费等的支出。相比较2019年度“201类03款01项”支出预算数113.6万元增加26.51万元，上升23.34%，原因是行政在职人员增加。

（2）“201类03款08项”信访事务支出40万元，主要反映信访工作经费和疑难案件经费，其中：信访工作经费35万元，疑难案件经费5万元。相比较2018年度“201类03款08项”支出预算数30万元增加10万元，上升33.33%，上升的原因是信访工作经费中包含车辆购置费。

（3）“201类03款50项”事业运行支出24.68万元，主要反映事业人员工资支出。相比较2018年度“201类03款50项”支出预算数24.11万元增加0.57万元，上升2.36%，原因是事业人员工资正常晋升增加。

2. 社会保障和就业支出19.75万元，其中：

（1）“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险支出19.75万元，主要反映机关事业单位养老保险缴费的支出。相比较2019年度“208类05款05项”支出预算数16.77万元增加2.98万元，上升17.77%，上升原因为人员增加、养老保险缴费基数变动。

3. 卫生健康支出13.8万元，其中：

（1）“210类11款01项” 行政单位医疗支出11.29万元，主要反映行政单位医疗的支出。相比较2018年度“210类11款01项”支出预算数8.23万元增加3.06万元，上升37.18%，增长的原因为今年人员增加、测算基数变动。

（2）“210类11款02项”事业单位医疗支出2.51万元，主要反映事业单位医疗支出。相比较2019年度“210类11款02项”支出预算数2.23万元增加0.28万元，上升12.56%，原因是基数变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出233.34万元，项目支出5万元）。

1. 政府预算支出经济分类科目分类情况

（1）一般公共预算基本支出分类情况

①501机关工资福利支出181.25万元，其中：50101工资奖金津补贴128.54万元，50102社会保障缴费33.97万元，50103住房公积金12.09万元，50199其他工资福利支出6.65万元。

②502机关商品和服务支出36.09万元，其中：50201办公经费32.09万元，50208公车运行维护费4万元。

③503机关资本性支出16万元，其中：50303公务用车购置13万元，50306设备购置3万元。

（2）一般公共预算项目支出分类情况

①502机关商品和服务支出5万元，其中：50299其他商品和服务支出5万元。

（3）政府性基金预算支出分类情况

本年度无政府性基金预算基本支出及项目支出。

2. 部门预算支出经济分类科目分类情况

（1）一般公共预算基本支出分类情况

①301工资福利支出181.25万元，其中：30101基本工资52.6万元，30102津贴补贴75.94万元，30107绩效工资6.65万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费19.75万元，30110职工基本医疗保险缴费13.8万元，30112其他社会保障缴费0.42万元，30113住房公积金12.09万元。

②302商品和服务支出36.09万元，其中：30201办公费19.92万元， 30228工会经费1.41万元，30231公务用车运行维护费4万元，30239其他交通费用10.76万元。

③310资本性支出16万元，其中：31001办公设备购置3万元，31013公务用车购置13万元。

（2）一般公共预算项目支出分类情况

①302商品和服务支出5万元，其中：30199其他商品和服务支出5万元。

（3）政府性基金预算支出分类情况

本年度无政府性基金预算基本支出及项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金21万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市信访局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.61万元，较上年减少0.24万元，下降4.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市信访局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平。

（二）公务接待费

弥勒市信访局2020年公务接待费预算为1.7万元，较上年减少0.09万元，下降5.03%，国内公务接待批次为35次，共计接待340人次。

下降原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，节省开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市部门2020年公务用车购置及运行维护费为2.9万元，较上年减少0.16万元，下降5.23%。其中：公务用车运行维护费2.9万元，较上年减少0.16万元，下降5.23%。

下降原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，节省开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

推动“事要解决”，维护群众合法权益，提升信访工作整体质量；从源头上对全市信访秩序正本清源，着力维护经济社会稳定大局；在重要时期、敏感时段，做好重点人员、重点群体的稳控工作；打造网访主渠道，网上信访占信访总量50%以上；开展业务培训，增强基层建设；提高信访事项“及时受理率”“按期办结率”“群众满意率”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

11. 疑难案件经费：指专项用于解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，重点解决“无头案、钉子案、骨头案”等信访个案。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市信访局2020年机关运行经费安排41.09万元，主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等，与上年对比增加26.84万元，主要原因是增加公车购置费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

（五）财政项目文本公开情况说明

根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预〔2020〕5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

（六）其他公开空表说明

根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、市对下转移支付、政府购买服务、国有资产占有情况表，因此部门基本支出情况表、市对下转移支付绩效目标表、政府购买服务情况表、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。

第二部分 弥勒市信访局2020年部门预算表（见附表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、各部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

2020—2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表

弥勒市信访局

2020年6月22日

监督索引号53250400249900111