五山乡人民政府2020年预算公开

监督索引号53250401056500000

附件1

第一部分 五山乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 五山乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本乡人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级党委政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，布置重点工程建设，负责社会主义新农村建设和生态环境的保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。

3、负责各项社会事务报批工作，指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；负责本行政区域内的民政、计划生育等社会公益事业的综合性工作。

4、建立健全各项财务会计制度，加强本乡事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增加财政实力。

5、保护社会主义全民的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共10个，主要包括人大、政府、党委、财政所、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、林业和水务服务中心、社会保障服务中心、应急服务中心、国土和村镇规划建设服务中心。

（三）重点工作概述

1、围绕新兴产业培植，继续深化产业结构调整。在加快一产结构调整上下功夫。在巩固发展好传统农业支柱产业的基础上，继续按照“万亩荒山变果园，再造秀美新五山”产业发展规划的部署，以“一花三果”为发展核心，进一步深化产业转型。发展五山旅游产业建设，打造箐口特色村庄，并加快小集镇建设步伐，努力开发其经济价值。

2、 推动基础设施建设，全面提升经济社会发展硬实力。一是加快以治水、修路、建桥为重点的农村基础设施建设。二是全面推进“易地搬迁”建设行动，按照市委、市政府的安排部署，狠抓工作落实，确保完成任务。三是抓好集镇基础设施建设,做好农村环境综合整治工作。四是确保资金项目争取工作取得实效，集中力量办大事，提高资金使用效率，重点申报推进好各类扶贫开发项目。

3、构建和谐稳定社会，进一步提升公众幸福感。加快基础教育发展。不断推进文广事业发展。全面做好计生工作。加快发展农村卫生事业。进一步加强民政工作。推动好“农转城”工作。做好社会治安综合治理工作。抓好环保工作，构建全乡生态文明。继续抓好扶贫开发工作。强化安全生产工作。

4、强化政府执政能力建设，着力提升行政效能。坚持依法办事、为民做事、务实成事、团结共事、廉洁干事，全力打造“勤政为民、务实高效、团结奋进、清正廉洁”的政府。抓好作风建设，解决干部工作作风中的“庸、懒、散”，为政不廉的“私、奢、贪”等问题，努力促进干部清正、政府清廉、政治清明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制26人，事业编制40人。在职实有61人，其中： 财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中： 离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1324.31万元，其中：一般公共预算财政拨款1153.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转170.99万元。与上年对比减少68.4万元，主要原因是结转结余较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1324.31万元，其中:本年收入1153.32万元，上年结转170.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1153.32万元（本级财力1153.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少68.4万元，主要原因是结转结余较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1153.32万元。财政拨款安排支出1153.32万元，其中：基本支出1153.32万元，与上年对比增加45.94万元，主要原因工资上涨；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101行政运行12.66万元，主要用于工资支出，与上年相比增加12.66万元，增加100%。

2010102一般行政管理事务11.62万元，主要用于大人支出，与上年相比增加1.32万元，增加12.81%。

2010108代表工作1.1万元，主要用于人大代表支出，与上年相比减少0.56万元，减少33.73%。

2010301行政运行213.7万元，主要用于政府支出，与上年相比增加22.95万元，增加12.03%。

2010302一般行政管理事务81.1万元，主要用于政府支出，与上年相比减少28.5，增加26%。

2013101行政运行86.15万元，主要用于党委支出，与上年相比增加1.06万元，增加1.24%。

2010350事业运行43.78万元，主要用于国土中心人员工资，与上年相比增加43.78万元，增加100%。

2019999其他一般公共服务支出48.96万元，主要用于财政所支出，与上年相比增加0.53万元，增加1.09%。

2070899其他广播电视支出29.73万元，主要用于文化电视服务中心支出，由于2019年机构改革后文化站和广播站合并，原文化站主款科目为2070109群众文化，原广播站主款科目为2070804广播，合并后2020年主款科目为2070899其他广播电视支出，与上年相比减少8.85万元，减少22.94%。

2080801死亡抚恤9.39万元，主要用于发放遗属补助，与上年相比增加0.58万元，增加6.58%。

2080501归口管理的行政单位离退休0.2万元，主要用于日常开支，与上年相比减少0.04万元，减少16.67%。

2080502事业单位离退休0.32万元，主要用于日常开支，与上年相比增加0.04万元，增加14.28%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，与上年相比增加2.35万元，增加3.02%。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出53.02万元，主要用于社保中心支出，由于2019年机构改革后合管办与劳保所合并为社会保障服务中心，原合管办主款科目为2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出，原劳保所主款科目为2080109社会保险经办机构，合并后2020年主款科目为2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出，与上年相比减少16.05万元，减少23.24%。

2080109社会保险经办机构2.88万元，主要用于工资支出，与上年相比无变化。

2081199其他残疾人事业支出0.77万元，主要用于残疾人事业支出，与上年相比无变化。

2101101行政单位医疗25.28万元，主要用于行政单位医疗补助，与上年相比增加3.51万元，增加16.12%。

2101102事业单位医疗30.81万元，主要用于事业人员医疗补助，与上年相比增加3.94万元，增加14.66%。

2101103公务员医疗补助2.08万元，主要用于公务员医疗补助，与上年相比增加0.09万元，增加4.52%。

2240150事业运行43.85万元，主要用于应急中心人员工资，与上年相比增加43.85万元，增加100%。

2100716计划生育机构6.2万元，主要用于计生工作支出，与上年相比增加0.62万元，增加11.11%。

2100799其他计划生育事务支出2.42万元，主要用于计生工作支出，与上年相比增加0.1万元，增加4.31%。

2110402农村环境保护40.47万元，主要用于节能环保支出，与上年相比无变化。

2130705对村民委员会和村党支部的补助163.18万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助，与上年相比增加16.01万元，增加10.88%。

2130104事业运行156.76万元，主要用于农林水支出，与上年相比增加46.14万元，增加41.71%。

2240299其他消防事务支出6.62万元，主要用于消防事务支出，与上年相比无变化。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济科目分类，其中：工资福利支出743.43万元，比上年增加30.65万元，增加4.3%，主要包括基本工资200.95万元，绩效工资82.17万元，津贴补贴271.97万元，养老保险80.27万元，职工基本医疗保险56.09万元，其他社会保障缴费2.72万元，住房公积金49.26万元；商品和服务支出187.2万元，比上年减少0.99万元，减少0.53%，主要包括办公费134.16万元，劳务费16万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用27.72万元，工会经费6.32万元；对个人和家庭补助219.19万元，比上年增加16.27万元，增加8.02%，主要包括生活补助214.82万元，医疗费补助3.55万元，助学金0.82万元；债务利息及费用支出3.5万元；项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目78个，采购预算资金16.52万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

五山乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.61万元，较上年减少1.92万元，下降4.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

五山乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

五山乡人民政府2020年公务接待费预算为15.55万元，较上年减少0.81万元，下降4.95%。

主要原因分析：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

五山乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为21.06万元，较上年减少1.11万元，下降5.01%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费21.06万元，较上年减少1.11万元，下降5.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因分析：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

五山乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算187.2万元，主要用于购买办公用品、公务用车运行维修维护、日常办公开支等。比上年减少0.99万元，减少0.53%。主要原因是乡镇结算补助资金安排经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四）国有资本经营预算收支情况说明

2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

（五）财政项目文本公开情况说明

根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

（六）其他公开空表说明

根据市财政预算批复，本部门无部门政府性基金预算、项目支出预算、对下转移支付预算，因此部门政府性基金预算支出情况表、对下转移支付绩效目标表、本级项目支出绩效目标表、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。

第二部分 五山乡人民政府2020年部门预算表（见附表）

五山乡人民政府2020-2022年部门整体支出绩效目标（内容详见附表）

监督索引号53250401056500111