弥勒市退役军人事务局2020年预算公开

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　　 弥勒市退役军人事务局2020年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市退役军人事务局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市退役军人事务局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　2、 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

　　3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

　　4、同有关部门落实退役军人特殊保障政策。

　　5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

　　6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军休服务保障工作。

　　7、组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

　　8、组织指导烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国全省州重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我市烈士纪念设施保护事宜。

　　9、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　10、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　11、职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会遵崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

　　（二）机构设置情况

　　按照“三定”方案，弥勒市退役军人事务局属机关行政单位，行政编制6名。设局长１名，副局长2名。下设办公室、规划财务科、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置科（军休管理服务科、就业创业科）、拥军优抚科（褒扬纪念科）；下属单位分别是：弥勒市退役军人服务中心、云南省弥勒军供站、弥勒市人民政府军队离退休干部休养所。

　　（三）重点工作概述

　　2018年11月28日，根据机构改革相关要求，我市成立了弥勒市退役军人事务局，标志着我市退役军人服务工作开启了新征程。2020年，我局将以习近平同志为核心的党中央着眼党和国家事业全局作出重大的战略决策，加强退役军人管理服务保障，做好抚恤优待工作，增强退役军人优抚待遇政策的宣传和落实，着力破解矛盾问题,及时回应退役军人最关心最直接最现实的利益诉求。加强基层基础建设,不断提高退役军人服务管理水平。

　　一是狠抓思想政治工作，加强党员教育管理，注重宣传舆论引导，确保退役军人始终离军不离党、退役不褪色。

　　二是做好移交安置和服务管理工作，推进安置制度改革，提高安置质量，改进军休人员和伤病残人员接收安置机制，创新军休服务管理模式，积极支持深化国防和军队改革。

　　三是大力促进就业创业，加大教育培训力度，加强就业服务，积极鼓励创业，切实把退役军人作为重要人力资源使用好、作用发挥好。

　　四是做好抚恤优待工作，构建统筹平衡的抚恤补助量化标准，建立优抚标准动态增长机制和体现尊重的社会优待体系，完善双拥工作机制，增强退役军人优抚待遇的整体性公平性协调性。

　　五是加大权益维护力度，做好信访工作，加强关心关爱，促进政治安全和社会大局稳定。

　　六是着力破解矛盾问题，及时回应退役军人最关心最直接最现实的利益诉求，着力解决政策不落实问题，提供特殊困难帮扶援助，加强推进信息化建设，不断提高退役军人服务管理水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共4个。为弥勒市退役军人事务局、弥勒市退役军人服务站、云南省弥勒军供站、弥勒市人民政府军队离退休干部休养所。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；财政全供给单位中行政单位1个、事业单位3个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：行政编制 7人，事业编制12人。在职实有24人，其中： 财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员44人，其中： 离休 0人，退休44人。

　　遗属人员：3人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1,582.68万元，其中：一般公共预算财政拨款1,582.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加25.57万元，增加1.59%，主要原因分析抚恤项目经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1,582.68万元，其中:本年收入1,582.68万元，上年结转1,582.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,582.68万元（本级财力1,582.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加25.57万元，增加1.59%，主要原因分析抚恤项目经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1,582.68元。财政拨款安排支出1,582.68万元，其中：基本支出330万元，与上年对比减少195.59万元，主要原因分机构改革，军供站在职人员减少及军干所退休人员经费上级补助部分未纳入本年预算；项目支出1,252.68万元，与上年对比增加1730.03万元，主要原因分析是抚优抚对象人员增加及义务兵优待支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类：

　　弥勒市退役军人事务局机关支出分别列为：

　　1、208（类）28（款）01(项） 行政运行 37.30万元，其中：工资支出33.28万元，商品和服务支出4.02万元，占总支出的2.84%；

　　2、208（类）28(款)02(项)一般行政管理事务10.00万元，占总支出的0.76%；

　　3、208（类）99(款)01(项)其他社会保障和就业支出30.4万元，占总支出的2.32%；

　　4、208（类）08(款)01(项)死亡抚恤支出4.37万元，占总支出的 0.33%；

　　5、208（类）08(款)02(项)伤残抚恤支出44.19万元，占总支出的 3.37%；

　　6、208（类）08(款)03(项)在乡复员、退伍军人生活补助支出7.16万元，占总支出的 0.55%；

　　7、208（类）08(款)05(项)义务兵优待支出390万元，占总支出的29.73 %；

　　8、208（类）09(款)01(项)退役士兵安置支出137.50万元，占总支出的10.48 %；

　　9、208（类）08(款)99(项)其他优抚支出381.78万元，占总支出的29.1 %；

　　10、208（类）09(款)99(项)其他退役安置支出261.38万元，占总支出的19.92 %；

　　11、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出0.04万元，占总支出的0.003% ；

　　12、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.45万元，占总支出的0.34% ；

　　13、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出（行政单位）3.09万元；占总支出的 0.24%；

　　14、210（类）11（款）03（项）行政事业单位医疗支出（公务员医疗补助）0.34万元；占总支出的 0.03%；

　　弥勒市退役军人服务站支出分别列为：

　　1、208（类）28（款）50(项）事业运行支出50.96万元，占总支出的80.35%；

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.27万元，占总支出的11.46% ；

　　3、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出5.19万元；占总支出的8.18%；

　　弥勒市人民政府军队离退休干部休养所支出分别列为：

　　1、208（类）08（款）01(项）死亡抚恤支出9.54万元，占总支出的11.71%；

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.37万元，占总支出的6.59% ；

　　3、208（类）09（款）02(项）军队移交政府的离退休人员安置支出15.22万元，占总支出的18.67%；

　　4、208（类）09（款）03（项）军队移交政府的离退休干部管理机构支出35.26万元，占总支出的43.26%；

　　5、208（类）09（款）99（项）其他退役安置支出7.92万元，占总支出的9.72% ；

　　6、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2.95万元；占总支出的3.62%；

　　7、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出0.81万元；占总支出的0.99%；

　　8、210（类）11（款）03（项）行政事业单位医疗支出（公务员医疗补助）4.43万元；占总支出的5.44%；

　　云南省弥勒军供站支出分别列为：

　　1、208（类）08（款）01(项）死亡抚恤支出2.85万元，占总支出的2.27%；

　　2、208（类）28（款）05(项）部队供应支出94.07万元，占总支出的74.80%；

　　3、208（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出事业单位离退休支出1.28万元，占总支出的1.02%；

　　4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.43万元，占总支出的10.68% ；

　　5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出9.61万元；占总支出的7.64%；

　　6、210（类）11（款）03（项）行政事业单位医疗支出（公务员医疗补助4.52万元；占总支出的3.59%；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出330万元，项目支出1,252.68万元）。

　　1．工资福利支出-在职职工人员经费263.55万元，占基本支出的79.86％。其中：基本工资80.60万元、津贴补贴70.40万元、  绩效工资40.16万元、机关事业养老保险30.52万元、基本医疗保险21.65万元、其他社会保险1.24万元、公积金18.98万元等。

　　2．商品和服务支出25.99万元，占基本支出的7.88％。其中：在职职工公用经费4.75万元、其他交通费用5.54万元、工会经费2.59万元、保运转工作经费及业务经费10万元，退休人员公用经费3.11万元，主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、办公设备购置、公务交通补贴、工会经费、退休人员公用经费等日常公用经费。

　　3、机关资本性支出4万，占基本支出的1.21％，用于购买办公设备 。

　　4、对个人和家庭补助支出36.46万元，占基本支出的11.05％。

　　项目支出：2020年用保民生的项目支出为1,252.68，具体情况如下：

　　1、208（类）08(款)01(项)死亡抚恤支出4.37万元，占总支出的0.35 %；

　　2、208（类）08(款)02(项)伤残抚恤支出44.19万元，占总支出的3.53%；

　　3、208（类）08(款)03(项)在乡复员、退伍军人生活补助支出7.16万元，占总支出的0.57%；

　　4、208（类）08(款)05(项)义务兵优待支出390万元，占总支出的31.13 %；

　　5、208（类）09(款)01(项)退役士兵安置支出137.5万元，占总支出的10.98%；

　　6、208（类）08(款)99(项)其他优抚支出381.78万元，占总支出的 30.48%；

　　7、208（类）99(款)01(项)其他社会保障和就业支出26.3万元，占总支出的 2.10%

　　8、208（类）09(款)99(项)  其他退役安置支出261.38万元，占总支出的 20.87%；

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算资金7万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市退役军人事务局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.74万元，较上年减少0.09万元，下降4.92%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市退役军人事务局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增加原因：与上年一致，无变化。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市退役军人事务局部门2020年公务接待费预算为0.17万元，较上年减少0.01万元，下降5.56%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

　　减少原因：压缩接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市退役军人事务局部门2020年公务用车购置及运行维护费为1.57万元，较上年减少0.08万元，下降4.85%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.57万元，较上年减少0.08万元，下降4.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因：控制车辆运行费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒市退役军人事务局2020年本级项目共有8项，项目经费合计1,252.68万元，其中：

　　1、企业军转干部生活困难补助资金26.3万元，用于保障军转干部解困补助，解决部分企业军转干部生活困难问题，同时强化宣传和思想指导，维护社会政治稳定；保障企业军转干部解对象51人；绩效指标值设定依据及数据来源：云财社[2019]165号关于下达2019年企业军转干部解困标准的通知；确保军转干部生活补助发放率≧100%，项目效益、服务对象满意度≧85%。

　　2、优抚支出补助资金381.78万元，包含重点优抚对象生活困难补助、“两参”烈属老红军、老党员补助、民兵民工生活补助、两节走访慰问等，通过发放优抚对象抚恤补助资金，确保优抚对象等人员生活水平与经济社会发展水平相适应； 保障重点优抚对象人数100人、“两参”烈属老红军、老党员补助人数1900人、民兵民工生活补助人数956人； 绩效指标值设定依据及数据来源：云退役发[2019]125号关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知；确保各类抚恤金和生活补助发放率≧00%，项目效益、服务对象满意度≧85%。

　　3、义务兵家属优待金390万元，用于保障义务兵家属优待金的待遇；解除适龄公民应征入伍的后顾之忧，鼓舞部队士气，维护退役士兵的合法权益，促进国防和军队建设，保持社会稳定保障。每年发放义务兵优待金300人，每人1.3万元标准。绩效指标值设定依据及数据来源：弥勒市第二届人民政府第21次常务会议纪要、确保义务兵家属优待生活补助发放率≧100%，项目效益、服务对象满意度≧90%。

　　4、三属及烈士子女生活补助资金4.37万元，包含：三属人员定期抚恤补助、60岁烈士子女生活补助，通过发入烈士褒扬金、充分保障烈士遗属的基本生活，抚慰烈士遗属，进一步弘扬烈士精神；三属人员定期抚恤补助人数55人、60岁烈士子女生活补助人数90人；绩效指标值设定依据及数据来源：军人抚恤优待条例，确保各类抚恤金和生活补助发放率≧100%，项目效益、服务对象满意度≧85%。

　　5、两保接续保险补助资金261.38万元，主要用于补缴退役士兵养老保险及医疗保险，退役士兵医疗保险、自主择业干部医疗保险人数70人、退役士兵补缴养老保险、退役军人特困人员保险人数；绩效指标值设定依据及数据来源：以政府工作安排方式退出役士兵保险补缴指导手册；确保补缴及时率≧100%，项目效益、服务对象满意度≧85%。

　　6、在乡复员、带病回乡人员补助资金7.16万元，保障在乡复原、退伍军人生活补助及带病回乡退伍军人生活补助发放，在乡复原、退伍军人生活补助人数149人、带病回乡退伍军人生活补助人数50人；绩效指标值设定依据及数据来源：云退役发[2019]125号关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知；生活补助资金发放及时率≧100%，项目效益、服务对象满意度≧85%。

　　7、伤残抚恤补助资金44.19万元，落实相关伤残人员相关政策，保障伤残军人生活补助，伤残军人补助人数160人；绩效指标值设定依据及数据来源：军人抚恤优待条例；生活补助资金发放及时率≧100%，项目效益、服务对象满意度≧85%。

　　8、退役士兵安置经费137.5万元，包含：自主就业退役士兵地方一次性经济补助、立功受奖，用于保障退自主就业退役士兵地方一次补经济补助、立功受奖；自主就业退役士兵地方一次性经济补助人数160人、立功受奖奖励人数126人；绩效指标值设定依据及数据来源：云政办发〔２０１２〕１３５号云南省人民政府办公厅关于印发云南省自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放管理办法的通知及弥勒市拥军优属拥政爱民领导小组办公室关于现役军人立功受奖奖励办法；确保补助资金发放及时率≧100%，项目效益、服务对象满意度≧90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部

　　3、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　14、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市退役军人事务局2020年机关运行经费安排25.99万元，与上年对比减少2.49万元，下降8.74%，主要原因是在职人员变动，经费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　 根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、对下转移支付预算、政府购买服务预算、2020年行政事业单位国有资产预算，因此部门政府性基金预算支出情况表、对下转移支付绩效目标表、政府购买服务情况表、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。

　　第二部分 弥勒市退役军人事务局2020年部门预算表（见附表）

  2020-2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表

　　监督索引号53250400476300111