弥勒市政务服务管理局2020年预算公开

　　监督索引号53250400249800000

　　弥勒市政务服务管理局2020年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市政务服务管理局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市政务服务管理局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责市级政务服务中心的建设和管理工作。

　　2.负责市级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

　　3.负责市级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

　　4.负责受理市级公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

　　5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订市级公共资源交易活动有关制度和市级公共资源交易目录。

　　6.承担弥勒市“12345”政务热线管理工作。

　　7.承担弥勒市推进行政审批制度改革相关工作。

　　8.指导乡镇政务服务管理业务工作。

　　9完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市政务服务管理局为弥勒市人民政府的工作部门，机构规格正科级，内设4个科室。下属事业单位有弥勒市公共资源交易中心、投资项目审批服务中心、弥勒市政府采购和出让中心。预算级次为一级预算单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.工作思路

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实中央、省、州、市关于深化“放管服”改革相关要求，聚焦企业和群众反映突出的办事难、办事慢、多头跑、来回跑等问题，立足市情，创新机制，深入推进政务服务实体平台和“互联网+政务服务”建设工作，全面提升政务服务效能，加快构建线上线下融合发展的政务服务新体系。认真贯彻落实省、州关于进一步优化营商环境的实施意见、营商环境提升十大行动，抓实云南省营商环境重点问题整改，着力优化全市营商环境，为全市实现跨越式高质量发展，全力打造世界一流健康生活目的地发挥积极作用。

　　2.工作任务

　　一是严格按照《云南省人民政府办公厅关于认真做好全省政府机构窗口服务督查问题整改工作的通知》（云政办发〔2018〕37号）等文件要求，抓实问题整改工作。二是抓好新政务服务大厅部门进驻、事项进驻工作，做好新政务服务大厅管理和运维工作。三是继续推进“互联网+政务服务”建设工作，逐步实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”的政务服务一网通办。四是继续推进公共资源电子化交易工作，促进公共资源电子化交易远程异地评标常态化。五是切实做好红河州弥勒绿色食品加工园项目审批服务工作，力促绿色食品加工项目快速落地进驻、开工建设、建成投产。

　　3.主要措施

　　一是加强与各职能部门沟通对接，认真分析研究各部门政务服务事项办理流程，共同寻求解决部门进驻、事项进驻政务服务大厅受办理难点问题，共同推动部门、事项进驻政务服务大厅受办理，逐步实现企业、群众办事“只进一扇门”。二是在专题研究、外出学习借鉴、与部门沟通的基础上，制定、优化政务服务大厅管理办法，确保政务服务大厅规范运行。三是加强与省、州对接，进一步完善“互联网+政务服务”智能化设备的采购、应用、运维和规范网络平台建设等工作，以市政务服务大厅为中心大力推广普及政务服务事项网上申报、受理、办理等工作，逐步实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”的政务服务一网通办。四是加强与省、州对接，进一步完善电子化交易平台系统功能；建立健全电子化交易管理机制；加强市交易中心工作人员、代理机构、评标专家的培训工作；加强与行业主管部门沟通对接，充实和完善专家库建设；推进异地远程评标常态化工作，促进各类交易依法依规进行。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制 7人，事业编制17人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 325.31万元，其中：一般公共预算财政拨款325.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　财务总收入比上年增加87.89万元，主要原因是2020年项目支出新增大厅运行费用100万元，业务工作经费比上年减少10万元，社会保障支出减少2万余元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入325.31万元，其中:本年收入325.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款325.31万元（本级财力325.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2020年部门财政拨款收入比上年增加87.89万元，主要原因是2020年项目支出新增大厅运行费用100万元，业务工作经费比上年减少10万元，社会保障支出减少2万余元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 325.31万元。财政拨款安排支出 325.31万元，其中：基本支出225.31万元，与上年对比减少12.12万元，主要原因是今年财政扣减业务工作经费10万元，社会保障支出因为基数减少而减支2.12万元；项目支出100万元，与上年对比增加100万元，主要原因是上年没有安排项目支出，100万元政务大厅运行经费为今年新增项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　201类03款01项支出71.46万元，比上年增加13.34万元，主要原因是在职人员比上年增加1人。主要用于公务员工资发放、人员办公经费支出。

　　201类03款50项支出111.99万元，比上年减少14.34万元，主要原因是在职人员比上年增加2人。主要用于事业人员工资发放、人员办公经费支出。

　　201类03款02项支出100万元，比上年增加100万元主要原因是上年没安排此项目。主要用于主要用于维持政务局机关运行必要的办公费等费用和政务服务中心实体大厅的运行维护。

　　208类05款和27款支出24.5万元，比上年减少2.39万元，主要是因社会保障支出基数减少而减支。主要用于缴纳在职职工的基本养老保险、工伤保险、事业人员失业保险和生育保险等。

　　210类11款支出17.36万元，比上年增加1.28万元，主要是因社会保障支出因为基数增加。主要用于缴纳职工基本医疗保险支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年总支出325.31万元，其中：基本支出225.31万元，项目支出100万元。

　　1、政府预算支出经济分类科目分类情况

　　（1）一般公共预算支出分类情况

　　①501机关工资福利支出237.65万元（其中：基本支出212.65万元，项目支出25万元），占总支出的73.05%，其中：50101工资奖金津补贴125.49万元，50102社会保障缴费42.8万元，50103住房公积金15.21万元，50199其他工资福利支出54.15万元。

　　②502机关商品和服务支出57.66万元（其中：基本支出12.66万元，项目支出45万元），占总支出的17.72%，其中：50201办公经费57.66万元。

　　③ 503机关资本性支出（一）支出30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元），占总支出的9.23%，其中：50306设备购置30万元。

　　（2）政府性基金预算支出分类情况

　　本年度无政府性基金预算基本支出及项目支出。

　　2、部门预算支出经济分类科目分类情况

　　（1）一般公共预算支出分类情况

　　①301工资福利支出237.65万元（其中：基本支出212.65万元，项目支出25万元），占总支出的73.05%。其中：30101基本工资64.84万元；30102津贴补贴58.03万元；30107绩效工资29.15万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费24.5万元；30110职工基本医疗保险缴费17.36万元；30112其他社会保障缴费0.94万元；30113住房公积金15.21万元；30199其他工资福利支出25万元。

　　②302商品和服务支出57.66万元（其中：基本支出12.66万元，项目支出45万元），占总支出的17.72%。其中：30201办公费49.75万元，30228工会经费1.97万元，30239其他交通费用5.94万元。

　　③ 310资本性支出30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元），占总支出的9.23%，其中：50306设备购置30万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金30万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.37万元，较上年减少0.04万元，下降9.76%，主要原因是执行中央八项规定，三公经费只减不增。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市政务服务管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市政务服务管理局2020年公务接待费预算为0.37万元，较上年减少0.04万元，下降9.76%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次，下降的主要原因是执行中央八项规定，三公经费只减不增。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市政务服务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒市政务服务管理局2020年度项目为弥勒市政务服务大厅运行经费。弥勒市政务服务大厅共两层，面积2100平方米，自助服务区、休息等候区、24小时自助服务区等功能区域；配备了窗口LED屏、综合评价一体机、大厅LED大屏、自助服务电脑、打印机、复印机、高拍仪、自助缴费服务终端、出入境自助拍照、取件终端等自助服务设施设备，为更大限度方便办事群众，还提供日常用药、胶水、纸张、笔、雨伞、免费饮用水、一次性纸杯等便民利民服务设施。进驻了公安、自然资源、税务、供电、供水等27家设独立窗口的市级部门及企业；财政、审计、烟草专卖等16家单位纳入综合窗口。政务大厅共设办事窗口148个，进驻窗口工作人员103人，各窗口均铺通了互联网、政务外网二合一网络。大厅进驻集中受办理事项700项，月办件量13000余件,初步实现了“进一扇门能办所有事”。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　5、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市政务服务管理局2020年机关运行经费财政拨款预算112.66万元，主要用于：1.维持政务局机关运行必要的办公费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用等；2.维持弥勒市政务服务中心大厅运行的临时聘用人员工资、办公、水电、设备购置维护等费用。较上年预算执行数增加92.08万元，增加主要原因：启用新的政务服务中心后，进驻事项和进驻部门人员比原来的增加三倍，分别达27家148个窗口，进驻工作人员103人，今年预算安排政务服务大厅运行经费100万元，相关运行费用大幅增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无部门政府性基金预算支出情况表预算、对下转移支付绩效目标表预算、政府购买服务情况表预算、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表预算，因此6-7表、6-11表、6-13表、6-14表为空表。

　　第二部分弥勒市政务服务管理局2020年部门预算表（见附表）

　　第三部分 2020年-2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表。

　　监督索引号53250400249800111