弥勒市科学技术协会2020年预算公开

　　监督索引号53250400973100000 

　　弥勒市科学技术协会2020年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市科学技术协会2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市科学技术协会2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第一部分部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　市科学技术协会是弥勒市科学技术工作者的群众组织，是中共弥勒市委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是弥勒市推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是： 

　　1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。 

　　2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。 

　　3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。 

　　4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。 

　　5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。 

　　6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 

　　7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。 

　　8注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。 

　　9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。 

　　10.完成市委、市政府和上级科协交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　市科学技术协会机关设下列3个内设机构： 

　　1.办公室 

　　负责机关日常运转工作；承担文电、会务、人事、财务、工资、信息、档案、保密、统计、后勤保障、来信来访、深化改革、综合考评等工作；负责党的政治建设、组织建设、思想建设和精神文明建设工作，承担党的建设、意识形态、干部教育培训、年终考评、退休人员管理服务等工作；负责市党代表、市人大代表建议和市政协委员提案的办理工作；负责科协代表的推选及组织联络工作；承担市全民科学素质工作联席会议办公室职能，推动落实公民科学素质建设目标任务。 

　　2.科学技术普及部 

　　负责指导各级科协组织开展科普工作，承担科普项目绩效评价、科普信息化建设、农函大、脱贫攻坚及乡村振兴等工作；负责科普示范创建、科普创作、科普理论研究、科普场馆设施的规划和建设；负责法制建设和民族团结进步建设工作；负责市级科技类学会（协会）的组织管理、业务指导工作，承担科技工作者状况调查站点建设，科技工作者的科学道德和学风建设等工作；负责组织指导协调市级科技类学会（协会）开展学术交流、科学普及、科技决策咨询、承接公共服务职能等工作；负责反映科技工作者的意见建议和诉求，维护科技工作者的合法权益；负责市反邪教协会日常事务；承担人才建设管理工作。 

　　3.少数民族科普工作队 

　　承担组织开展科普宣传活动、科普展览（巡展）布展、青少年科技教育、科普大篷车运行管理等工作。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年重点工作任务介绍：1.认真实施《全民科学素质行动计划纲要》，积极开展全国科普日等主题科普活动，营造科普宣传热潮。2.深入实施科普惠农兴村工程，培育农业服务主体和示范基地科技水平提升，为我市高原特色农业发展服务。3.抓好科普示范乡镇（村）、农技协、基地、社区等创建工作，强化与群团组织的协作，开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动。4.抓好农函大培训和“站、栏、员”管理工作。5.抓好青少年科普建设工作，继续开展好青少年科技创新大赛活动。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入167.7万元，其中：一般公共预算财政拨款167.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比减少0.36万元，主要原因为基本支出减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入167.7万元，其中:本年收入167.7万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.7万元（本级财力167.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少0.36万元，主要原因为基本支出减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 167.7万元。财政拨款安排支出167.7万元，其中：基本支出113.68万元，与上年对比减少0.38万元，主要原因为基本支出减少；项目支出54万元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于科学技术支出149.75万元；社会保障和就业支出10.41万元；卫生健康支出7.54万元。与上年相比减少0.36万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出113.70万元，项目支出54万元）。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金37.36万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　市科协部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.65万元，较上年减少0.14万元，下降5.02%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　市科协部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　市科协部门2020年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少0.03万元，下降4.76%。减少原因为财政部门有关规定，接待经费需比上年数下降5%。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　市科协部门2020年公务用车购置及运行维护费为2.05万元，较上年减少0.11万元，下降5.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.05万元，较上年减少0.11万元，下降5.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少原因为按照党中央、国务院有关文件及部门有关规定，“三公”经费需比上年数下降5%。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（一）项目名称：科普法定增长专项经费 

　　（二）项目目标 

　　1.认真实施《全民科学素质行动计划纲要》，积极开展全国科普日等主题科普活动，营造科普宣传热潮。 

　　2.深入实施科普惠农兴村工程，培育农业服务主体和示范基地科技水平提升，为我市高原特色农业发展服务。 

　　3.抓好科普示范乡镇（村）、农技协、基地、社区等创建工作，强化与群团组织的协作，开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动。 

　　4.抓好农函大培训和“站、栏、员”管理工作，完成农函大招生1000人次。 

　　5.加大科普工作队科普宣传工作和科普大蓬车进校园、进乡村、进社区活动，确保每年不低于十次行驶不少于1000公里。 

　　6.积极做好2020年的项目申报工作。 

　　（三）绩效指标 

　　1.产出指标：科普活动受益群众8000人次；青少年科技工作参与人数达到1000人次；科普大篷车下基层10次；产业技能培训1100人次。 

　　2.成本指标：全民科学素质行动计划工作19万元；农函大招生培训工作7万元；全国科普日活动5万元；科普大篷车“三进”活动5万元；青少年科技创新大赛3万元；基层科协组织发展15万元。 

　　3.社会效益指标：公民科学素质明显提升；通过开展青少年活动，提高青少年科学素质，培养创新精神；农民产业技能有所提升，促进农村经济、政治、文化、社会和生态文明建设。 

　　4.满意度指标：科技管理部门人员满意度达到95%；社会公众满意度达到90%。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　4.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　5.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　市科协部门2020年机关运行经费安排10.32万元，与上年对比增加0.11万元，主要原因为计提工会经费增加。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　 (四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　（五）财政项目文本公开情况说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、对下转移支付预算，因此政府性基金支出表、对下转移支付绩效目标表、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。 

　　第二部分 弥勒市科学技术协会2020年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400973100111