弥勒市地震局2020年预算公开

　　监督索引号53250400941900000

　　附件1

　　弥勒市地震局2020年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市地震局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市地震局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章；拟定全市防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾年度工作计划，并组织实施；2、负责本区域地震监测预报、地震监测台站信息网络管理和监测设施、观测环境保护，宏观异常调查核实，提出地震趋势预测意见和对策建议；3、负责抗震救灾指挥机构日常工作；协助市政府拟定破坏性地震应急预案，并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后余震监测、震后趋势判定、震情速报和地震灾情速报以及地震资料和信息的管理；参与地震灾害的损失评估、制定地震灾区重建规划；4、监督管理市内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；5、指导、协助和督促防震减灾宣传教育、地震应急救援演练工作；6、承办市委、市政府交办的其他工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市地震局为正科级事业单位，内设办公室、监测预报科，震害防御科，一室两科。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强地震监测预报工作，加强地震监测。做好弥东哨观测站的监测、资料分析处理和数据上报工作。2.加强震情会商和分析预报。按月会商并编写《震情反映》12期上报州地震局和市委市政府领导作决策参考。3.加强防震减灾宣传教育，抓好常规宣传。4.协调抓好两个国家标准宣贯。5.抓好干部职工业务教育，组织学习习近平总书记防灾减灾救灾重要论述、国家省州防震减灾会议精神，《中小学校地震避险指南》《医院地震紧急处置》，安排人员到州地震局跟班学习等。6.积极协调，做好放管服工作，对权责清单进行清理规范，做好“云南省政务服务管理平台”运行。7.认真开展地震宏观观测工作。8.强化地震应急预案管理，强化信息联通，及时开展地震应急基础数据库数据收集更新工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中： 离休0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 127.76万元，其中：一般公共预算财政拨款127.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加17.93，主要原因为2019年9月调入在职职工1位，相关费用预算收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 127.76万元，其中:本年收入127.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.76万元（本级财力127.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加17.93，主要原因为2019年9月调入在职职工1位，相关费用预算收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出127.76万元。财政拨款安排支出127.76万元，其中：基本支出127.76万元，与上年对比增加17.93，主要原因为2019年9月调入在职职工1位，相关费用预算支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于灾害防治及应急管理支出105.65万元，社会保障和就业支出12.58万元，卫生健康支出9.53万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出127.76万元，项目支出0万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市地震局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.98万元，较上年减少0.05万元，下降4.85%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市地震局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市地震局2020年公务接待费预算为0.75万元，较上年减少0.04万元，下降5.06%，下降原因主要是我单位严格执行中央八项规定，节省开支。国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市地震局2020年公务用车购置及运行维护费为0.23万元，较上年减少0.01万元，下降4.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.23万元，较上年减少0.01万元，下降4.17%，下降原因主要是我单位严格执行中央八项规定，节省开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市地震局2020年机关运行经费安排5万元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无部门政府性支出预算、部门项目支出预算、部门对下转移支付预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占有使用预算，因此6-7部门政府性基金预算支出情况表、6-10本级项目支出绩效目标表、6-11对下转移支付绩效目标表、6-12部门政府采购情况表、6-13政府购买服务情况表、6-142020年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。

　　第二部分 弥勒市地震局2020年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400941900111