东山镇2020年预算公开

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　　东山镇2020年预算公开目录

　　第一部分 东山镇2020年部门预算编制说明

　　第二部分 东山镇2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  东山镇2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四方面全面履行职能。

　　2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　4.加强镇党委、政府班子自身建设，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。

　　（二）机构设置情况

　　镇党委、镇政府设置5个综合办公室：

　　党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　设置7个事业单位：

　　农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心、财政所。

　　（三）重点工作概述

　　面对复杂严峻的发展形势和艰巨繁重的工作任务，必须牢牢把握经济社会发展趋势，按照高质量发展要求，以更加鲜明的目标导向、更加紧迫的忧患意识、更加强烈的创业精神，努力在强产业、促改革、优环境、惠民生方面迈出坚实步伐，推动经济社会实现平稳健康发展，积极主动地做好各项工作。

　　2020年经济社会发展的主要预期目标建议为：实现农村经济总收入增长10％以上，粮食总产量增长5％以上；实现地方公共财政预算收入增长2％以上；农村常住居民人均可支配收入增长10%以上；固定资产投资完成市级下达目标任务。实现上述目标，必须在上级党委政府部署要求和镇党委“1234”工作思路的总体框架下，重点抓好以下七个方面的工作：

　　1.以乡村振兴为统领，巩固脱贫成效，决战全面小康新胜利。

　　2.以项目建设为支撑，持续扩大投资，加速集聚发展新动能。

　　3.以农民增收为核心，补齐发展短板，打造现代农业新高地。

　　4.以绿色发展为导向，狠抓生态文明，增添美丽东山新色彩。

　　5.以根本宗旨为导向，提升保障水平，切实增进民生新福祉。

　　6.以基层治理为抓手，突出整合融合，构建社会治理新格局。

　　7.以人民满意为标尺，全面履职尽责，开创政府建设新局面。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制 24人，事业编制38人。在职实有62人，其中： 财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1118.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1118.18 万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1178.65万元。

　　与上年对比减少42.46万元，减少3.66%，主要原因是2020年度市对乡镇结算补助资金安排减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1118.18万元，其中:本年收入1118.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1118.18万元（本级财力1118.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少42.46万元，减少3.66%，主要原因为2020年度市对乡镇结算补助资金安排减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1118.18万元。财政拨款安排支出 1118.18万元，其中：基本支出1118.18万元，与上年对比减少42.46万元，减少3.66%，主要原因2020年度市对乡镇结算补助资金安排减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010101行政运行2020年预算数为13.28 万元，主要用于人大的支出，与上年相比增加0.08万元，增加0.6%。

　　2010102一般行政管理事务2020年预算数为10.40万元，主要用于政府的支出，与上年相比无变化。

　　2010108代表工作2020年预算数为2.42万元，主要用于人大代表的支出，与上年相比增加0.76万元，增加45.78%。

　　2010301行政运行2020年预算数为192.09万元，主要用于政府的支出，与上年相比增加12.65万元，增加7.05%。

　　2010302一般行政管理事务2020年预算数为31.60万元，主要用于政府的支出，与上年相比减少61万元，减少65.87%。

　　2010350事业运行2020年预算数为37.86万元，主要用于东山镇国土和村镇规划建设服务中心的支出，与去年相比增加37.86万元，增加100%，主要是机构改革新增东山镇国土和村镇规划建设服务中心，2019年无预算数。

　　2013101行政运行2020年预算数为103.86万元，主要用于党委的支出，与上年相比减少5.63万元，减少5.14%。

　　2019999其他一般公共服务支出2020年预算数为6万元，主要用于财政所的支出，与上年相比减少1万元，减少14.29%。

　　2070899其他广播电视支出2020年预算数为35.03万元，主要用于东山镇文化广播电视服务中心的支出，与去年相比增加35.03万元，增加100%，主要是机构改革东山镇文化站和广播站合并成东山镇文化广播电视服务中心，文化站2070109群众文化2019年预算数为16.77万元，与今年相比减少16.77万元，减少100%；广播站2070804广播2019年预算数为17.58万元与今年相比减少17.58万元，减少100%，机构改革合并后整体的2020年预算数35.03万元，比2019年增加0.68万元，增加1.98%，主要是人员支出增加。

　　2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2020年预算数为74.46万元，主要用于东山镇社会保障服务中心的支出，与去年相比增加40.44万元，增加118.87%，主要是机构改革东山镇劳保所和合管办合并成东山镇社会保障服务中心，劳保所2080109社会保险经办机构2019年预算科数56.18万元，与今年相比减少56.18万元，减少100%，合管办2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2019年预算数为34.02万元，与今年相比减少34.02万元，减少100%，机构改革合并后整体的2020年预算数74.46万元，比2019年减少15.74万元，减少17.49%，主要是劳保所有2人调至东山镇国土和村镇规划建设服务中心。

　　2080501行政单位离退休2020年预算数为0.44万元，主要用于行政单位退休人员的支出，与上年相比无变化。

　　2080502事业单位离退休2020年预算数为0.4万元，主要用于事业单位离退休人员的支出，与上年相比无变化。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为80.32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比减少0.16万元，减少0.2%。

　　2080801死亡抚恤2020年预算数为2.13万元，主要用于遗属人员的支出，与上年相比增加0.28万元，增加15.14%。

　　2081199其他残疾人事业支出2020年预算数为0.77万元，主要用于东山镇社会保障服务中心其他残疾人事业支出，与上年相比无变化。

　　2100716计划生育机构2020年预算数为4.81万元，主要用于计生办的支出，与上年相比减少19.75万元，减少96.9%，主要是机构改革计生办合并进东山镇政府。

　　2100799其他计划生育事务支出2020年预算数为0.99万元，主要用于计生办的支出，与上年相比减少0.06万元，减少5.66%。

　　2101101行政单位医疗2020年预算数为23.17万元，主要用于东山镇行政单位医疗支出，与去年相比增加2.3万元，增加11.02%。

　　2101102事业单位医疗支出2020年预算数为33.18万元，主要用于事业单位医疗支出，与上年相比增加3.88万元.增加13.24%。

　　2101103公务员医疗补助支出2020年预算数为3.52万元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年相比增加0.23万元，增加6.99%。

　　2110402农村环境保护2020年预算数为49.92万元，主要用于政府村庄保洁员和土地规划专管员的支出，与去年相比无变化。

　　2130104事业运行2020年预算数为171.59万元，主要用于东山镇农业综合服务中心的支出和东山镇林业和水务服务中心的支出，与去年相比增加58.87万元，增加52.23%，主要是机构改革东山镇农经站、农机站、农科站和兽医站合并成东山镇农业综合服务中心，2130104事业运行2019年预算数为112.72万元；东山镇林业站和水务所合并成东山镇林业和水务服务中心，林业站2130204林业事业机构2019年预算数79.17万元，与今年相比减少79.17万元，减少100%；水务所2130399其他水利支出2019年预算科数30.37万元，与今年相比减少30.37万元，减少100%，机构改革合并后整体的2020年预算数171.59万元，比2019年减少50.67万元，减少22.80%，主要是林业站有2人调至社会保障服务中心、3人调至应急服务管理中心，农机站1人调至应急服务管理中心。

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助2020年预算数为194.41万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助的支出，与去年相比增加29万元，增加17.53%。

　　2240150事业运行2020年预算数为37.47万元，主要用于东山镇应急服务中心的支出，与去年相比增加37.47万元，增加100%，主要是机构改革新增东山镇应急服务中心，2019年无预算数。

　　22499其他灾害防治及应急管理支出2020年预算数为8.06万元，主要用于政府村委会和村小组兼职消防员的支出，与去年相比增加100%，主要是调整预算科目。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　东山镇2020年财政拨款支出总计1118.18万元。部门预算支出1118.18万元，按照经济分类科目分类，其中：基本支出1118.18万元。分别是工资福利支出741.69万元，主要包括：基本工资208.04万元、津贴补贴258.86万元、绩效工资85.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.32万元、职工基本医疗保险缴费56.34万元、其他社会保障缴费2.86万元、住房公积金49.58万元；商品和服务支出125.16万元，主要包括：办公费90.93万元、工会经费6.48万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用24.75万元；对个人和家庭的补助246.32万元，主要包括：生活补助241.81万元、医疗费补助3.52万元、其他对个人和家庭的补助0.99万元；债务利息及费用支出5万元。项目支出0万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算资金20.75万元。其中：支出类型基本支出，数量25个，金额20.75万元，政府采购方式询价采购，资金来源为：一般公共预算拨款。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　东山镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46.76万元，较上年减少28.97万元，下降38.25%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　东山镇2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　东山镇2020年公务接待费预算为3.67万元，较上年减少39.83万元，下降91.56%，国内公务接待批次为105次，共计接待734人次。

　　公务接待费下降的原因是遵循中央八项规定，厉行节约，公务接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　东山镇2020年公务用车购置及运行维护费为43.09万元，较上年增加10.86万元，增长33.4%。其中：公务用车购置费19.97万元，较上年增加19.97万元，增长100%；公务用车运行维护费23.12万元，较上年减少9.11万元，下降28.27%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为12辆。

　　公务用车购置费增加的原因是林业站计划购置森林防火车一辆，价值19.97万元；公务用车运行维护费下降的原因是遵循中央八项规定，厉行节约，公务用车运行维护费减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　东山镇2020年机关运行经费安排125.16万元，与上年对比减少29.96万元，减少19.31%，主要原因是2019年度市对乡镇结算补助资金安排减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无部门项目支出预算、部门政府购买服务预算、财政专户管理的教育支出预算、部门政府性基金支出预，因此部门项目支出预算表、部门经费拨款项目支出明细表、部门项目绩效目标表、部门政府购买服务预算表、财政专户管理的教育支出预算表、部门政府性基金支出预算表为空表。

　　第二部分 东山镇2020年部门预算表（见附表）

　　东山镇人民政府2020-2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表。

　　监督索引号53250401055600111