弥勒市委政法委2019年部门预算

　　 监督索引号53250400221600000

　　   弥勒市委政法委2019年预算公开 

　　   目录  

　　　　第一部分 中共弥勒市委政法委2019年部门预算编制说明  

　　　　第二部分 中共弥勒市委政法委2019年部门预算表  

　　　　一、部门财务收支总体情况表  

　　　　二、部门收入总体情况表  

　　　　三、部门支出总体情况表  

　　　　四、部门财政拨款收支总体情况表  

　　　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

　　　　六、部门基本支出情况表  

　　　　七、部门政府性基金预算支出情况表  

　　　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

　　　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

　　　　十、市本级项目支出绩效目标表  

　　　　十一、市对下转移支付绩效目标表  

　　　　十二、部门政府采购情况表  

　　　　十三、部门政府购买服务情况表  

　　　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表  

　　　　第三部分 名词解释  

　　第一部分 弥勒市委政法委2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　参照政府批准的“三定”方案根据党的路线、方针、政策和上级党委和市委的部署，结合本市实际，对全市政法工作提出贯彻实施的意见、措施、并督促落实，不断加强党对政法工作的领导；组织和指导全市政法部门的班子建设和干部队伍建设;社会治安综合治理工作，维护社会稳定工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　政法委设有：办公室、政治处、维稳办、综治办、执法监督室、依法治市办、护路办等7个科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年重点工作任务介绍。政法委在市委市政府和上级政法委的正确领导和具体指导下，努力构建和谐社会，全力建设“平安弥勒”。通过积极排查化解社会矛盾和纠纷，全面落实社会治安综合治理各项措施，深入开展依法治市工作，进一步加强群防群治网络，认真开展社会主义法治理念教育活动，切实加强政法队伍的教育管理，维护社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。 

　　截止2019年统计，部门在职人员编制16人，其中：行政编制16人。在职实有21人，公务员17人，工勤人员4人，全部为财政全供养21人。 

　　离退休人员7人，全部为退休人员。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，为应急用车。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入756.2万元，全部为一般公共预算财政拨款，与上年相比增加196.72万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，主要原因2019年度我单位涉及机构改革在职职工比2018年度增加5人，退休人员增加2人。 

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2019年部门财务总收入756.2万元，全部为一般公共预算财政拨款，与上年相比增加196.72万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，主要原因2019年度我单位涉及机构改革在职职工比2018年度增加5人，退休人员增加2人。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出756.2万元。财政拨款安排支出756.2万元，基本支出520.88万元，比上年度增加181.66万元，增加的原因，主要是2019年度在职职工比2018年度增加5人，退休人员增加2人，人员增加的原因是涉及机构改革。新增卫生与健康支出24.22万元。项目支出235.32万元，增加15.32万元，增加原因为我单位铁路护路联防费用支出中工作经费支出一项15.32万元上年度按基本支出核算，本年度按项目来核算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　1.201（类）31（款）01（项）行政运行2019年预算数为445.53万元，基本支出445.53万元，项目支出0万元。比上年度增加163.80万元，项目支出0万元。主要用于在职职工工资福利支出、在职人员公用经费支出、公务交通补贴、工会经费、退休人员经费等，变动原因主要是2019年度我单位涉及机构改革在职职工比2018年度增加5人，退休人员增加2人。 

　　2.201（类）31（款）99（项）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2019年预算数为247.2万元，与上年执行数一致。其中基本支出11.88万元，项目支出235.32万元。 

　　3. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.28万元，基本支出为0.28万元。项目支出为0万元。较上年执行数增加0.08万元，主要是本年度退休人员新增2人; 

　　4. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为38.86万元，基本支出为38.86万元，项目支出为0万元。较上年执行数增加8.81万元，主要是2019年度在职职工比2018年度增加5人，退休人员增加2人，人员增加的原因是涉及机构改革。 

　　5. 208（类）08（款）01（项）人力资源和一般社会保障管理事务遗属补助支出0.45万元，为基本支出，较上年执行数增加0.14万无，变动原因为补助标准提高。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　按经济科目分组，工资福利支出433.01万元，与上年相比增加170.93万元；商品和服务支出309.65万元，与上年相比增加12.56万元；对个人和家庭的补助13.54万元，与上年相比增加13.23万元。增减变动的主要原因：2019年度我单位涉及机构改革在职职工比2018年度增加5人，退休人员增加2人。相应的工资福利支出增加，行政运行费用增加。另外对个人和家庭部分主要是因为本年度把对铁路护路联防费用支出列在这一款项支出。 

　　工资福利支出433.01万元，基本支出433.01万元，项目支出0万元。主要包括：基本工资97.19万元、津贴补贴253.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.86万元、职工基本医疗保险缴费23.01万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金21.25万元。  

　　商品和服务支出309.65万元，基本支出74.33万元，项目支出235.32万元，主要包括：办公费283.96万元、工会经费2.23万元、其他交通费23.46万元。  

　　支出主要增减变动原因分析为我单位2019年度在职职工比2018年度增加5人，退休人员增加2人，增加的原因是涉及机构改革。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　(一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　列入市对下专项转移支付项目清单项目情况(无) 

　 （二）与中央、省、州配套事项 

　　与中央、省配套事项(无) 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　按既定政策标准测算补助事项(无) 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金12.2万元。其中：预算购买电脑6台，金额4.2万元；扫描仪1台，金额0.4万元，打印机3台，金额4.6万元，办公家具6套，金额3万元。政府采购方式政府集中采购，资金来源为财政拨款。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入756.2万元，本级财力安排收入756.2万元，与上年相比增加196.72万元。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　基本支出520.88万元，比上年度增加181.66万元，增加的原因，主要是2019年度在职职工比2018年度增加5人，退休人员增加2人，人员增加的原因是涉及机构改革。新增卫生与健康支出24.22万元。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　项目支出235.32万元，增加15.32万元，增加原因为我单位铁路护路联防费用支出中工作经费支出一项15.32万元上年度按基本支出核算，本年度按项目来核算。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　我委2019年财政拨款“三公”经费预算总额22.36万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.9万元，公务接待费支出11.46万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.20万元，减少的主要原因是：严格遵照公务用车管理制度用车及中央八项规定进行接待。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年政法委因公出国（境）费预算数0万元，和上年同期数一致。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年政法委公务用车购置及运行维护费预算数10.9万元。其中：购置费0万元，运行维护费10.9万元，比2018年预算减少0.58万元，增减变动主要原因分析：严格遵照公务用车管理制度，主要用于保障下乡或出差产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年政法委公务接待费预算数11.46万元，比2018年预算减少0.62万元，增减变动主要原因分析：严格遵照中央八项规定进行接待。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　2019年政法委年机关运行经费财政拨款预算74.33万元，较上年预算执行数增加12.76万元，增减变动主要原因： 2019年度我单位涉及机构改革，在职人员增加5人，退休人员增加2人，所以机关运行费增加。 

　　主要包括：办公费48.36万元（在职人员公用经费）、工会经费2.23万元、公务交通补贴23.46万元，退休公用经费0.28万元。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，我委国有资产总额0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　为提高资金使用效益，推进财政资金科学化、精细化和规范化管理，特成立了以市委政法委书记为组长，分管办公室副书记为副组长，各科室处所负责人为成员的领导小组，领导小组下设办公室在委办公室，各业务科室根据工作职责配合做好项目经费的预算、分解执行等工作。  

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　2019年政法委项目共有2项，其中： 

　　1.综治经费项目指标值165万，绩效指标值设定依据及数据来源：关于深化平安弥勒建设的决定(弥发[2013]28号)，主要职能组织协调和指导全市综治维稳（平安建设）工作各项措施和工作任务落实情况，项目预期创建平安弥勒。 

　　2.依法治市项目指标值55万，绩效指标值设定依据及数据来源：弥政法[2015]24号关于将弥勒市依法治市工作经费纳入预算的请示，职能推进依法治市各项工作开展，法治宣传队伍打造，法治创建工作开展、法治示范点打造。项目预期创建法治弥勒。 

　　3. 护路队工作经费及保险15.32万元，绩效指标值设定依据及数据来源：弥政法[2016]38号中共弥勒市委政法委员会关于铁路护路联防经费补助的请示，主要职能保障弥勒市路段的铁路安全及护路队员人身安全。 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　第二部分 弥勒市政法委2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　　　（二）【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　　　（三）【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　　　（四）【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。  

　　　　（五）【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

　　　　（七）【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。  

　　监督索引号53250400221600111