中共弥勒市委统战部2019年部门预算

　　 监督索引号53250400221300000

　　中共弥勒市委统战部2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 中共弥勒市委统战部2019年预算编制说明 

　　第二部分 中共弥勒市委统战部2019年预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 中共弥勒市委统战部2019年部门预算编制说明 

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.加强党对统一战线工作集中统一领导要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。 

　　2.统筹推进统一战线宣传工作，落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和市委报告我市统一战线工作情况，并提出工作意见和建议；组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况。 

　　3.负责发现、培养党外代表人士；牵头协调无党派人士工作；做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作；协助各级民主党派开展有关工作。 

　　4.统一领导民族宗教工作，贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及市委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导市民宗局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线等。 

　　5.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 

　　6.开展港澳台海外统一战线工作，做好台胞、台属有关工作，统一管理侨务行政事务。 

　　7.受市委委托，领导市民宗局、市工商联党组，领导弥勒市民宗局工作，指导市工商联、市社会主义学校工作。代管市中华职教社。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。 

　　8.完成州委统战部和市委交办的其他工作任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　市委统战部设有：办公室、综合科、侨务办公室、台湾工作办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.做好民族宗教工作；2.做好党外干部、党外后备干部和党外知识分子工作；3.做好黄埔同学会工作；4.做好工商联党组的领导及对工商联的指导工作；5.做好非公经济人事工作；6.做好对台及海外统战工作;7.做好新的社会阶层人士统战工作等。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年1月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 5人，事业编制1人,工勤编制1人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人，遗属2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 184.79万元，其中：一般公共预算财政拨款184.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年（177.92万元）相比增加6.87万元，是因为2018年调资增资，2019年社会保障缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算。  

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 184.79万元，其中:本年收入184.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.79万元（本级财力184.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年（177.92万元）相比增加6.87万元，是因为2018年调资增资，2019年社会保障缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算。  

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 184.79万元。财政拨款安排支出 184.79万元，其中，基本支出175.79万元，项目支出9万元。与上年（177.92万元）相比增加6.87万元，是因为2018年调资增资，2019年社会保障缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算。  

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、一般公共服务支出156.21万元，与上年（159.13万元）相比减少2.92万元，下降1.83%，是因为2019年1名行政人员调出。其中：  

　　2013401一般公共服务支出—统战事务—行政运行119.06万元，与上年（139.13万元）相比减少20.07万元，下降14.43%，主要用于机关人员工资、公用经费等基本支出，减支的主要原因是人员调出1人，并且上年行政事业人员工资支出合并在此款项，而今年单独列支在2013450款。 

　　2013450 一般公共服务支出—统战事务—事业运行8.14万元，主要用于下属事业单位人员工资、公用经费等基本支出。上年无此款项。 

　　2013499 一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务29.00万元，与上年（20.00万元）相比增加9.00万元，增长45%，主要用于开展无党派、非公有制经济、党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作等项目支出。 

　　2、社会保障和就业支出18.33万元，与上年（18.78万元）相比减少0.45万元，是因为2019年1名行政人员调出。 

　　2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休0.12万元，主要用于机关离退休人员公用经费支出。与上年相比无增减。 

　　2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费15.61万元，与上年（16.87万元）相比减少1.26万元，下降7.47%。主要用于机关及下属事业单位在职人员养老保险单位缴费支出，减支原因是行政人员调出1人。 

　　2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.89万元，与上年（1.79万元）相比增加0.1万元，增长5.59%。主要用于行政事业单位病故人员家属的定期抚恤金。增长原因是调标。 

　　2082702 社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助0.18万元，主要用于行政事业单位对工伤保险基金的补助支出。上年无此项拨款。 

　　2082703 社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对生育保险基金的补助0.52万元，主要用于行政事业单位对生育保险基金的补助支出。上年无此项拨款。 

　　3、卫生健康支出10.25万元，与上年（0万元）相比增加10.25万元，是2019年社会保障缴费中的基本医疗保险纳入部门预算。 上年无此项拨款。 

　　2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗8.98万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。上年无此项拨款。 

　　2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗0.75万元，主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费经费支出。上年无此项拨款。 

　　2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助0.52万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。上年无此项拨款。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组，基本支出175.79万元（其中，301工资福利支出140.39万元，与上年141.27万元相比减少0.88万元，减支原因是1名行政人员调出；302商品和服务支出32.99万元，与上年20.85万元相比增长12.14万元，增长原因是今年拨款20万元用于保运转支出；303对个人和家庭的补助2.41万元，与上年1.79万元相比增长0.62万元，增长的原因是2019年社会保障缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算。），基本支出与上年（163.92万元）相比增加11.87万元，是因为2018年调资增资，2019年社会保障缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算。项目支出9.00万元，与上年（14.00万元）相比减少5.00万元，是因为2018年项目（统战工作特需经费）与2019年项目（民族团结进步经费）不一样。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无。 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.75万元。其中：支出类型为基本支出，数量2个，金额2.75万元，政府采购方式为公开招标，资金来源为：本级安排。  

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入184.79万元。其中，本级财力安排收入184.79万元。与上年（177.92万元）相比增加6.87万元，是因为2018年调资增资，2019年社会保障缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算。  

　　2019年部门预算总支出184.79万元。本级财力安排支出 184.79万元，其中，基本支出175.79万元，与上年（163.92万元）相比增加11.87万元，是因为2018年调资增资，2019年社会保障缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算。项目支出9.00万元，与上年（14.00万元）相比减少5.00万元，是因为2018年项目（统战工作特需经费）与2019年项目（民族团结进步经费）不一样。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明  

　　2019年部门预算总收入184.79万元。其中，本级财力安排收入184.79万元。与上年（177.92万元）相比增加6.87万元，是因为2018年调资增资，2019年社会保障缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算。  

　　　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明  

　　基本支出175.79万元，与上年（163.92万元）相比增加11.87万元，是因为2018年调资增资，2019年社会保障缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明  

　　项目支出9.00万元，与上年（14.00万元）相比减少5.00万元，是因为2018年项目（统战工作特需经费）与2019年项目（民族团结进步经费）不一样。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明  

　　　　弥勒市委统战部2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.01万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.01万元。  

　　　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3.09万元，减少的主要原因是：根据中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：  

　　　　（一）因公出国（境）费  

　　　　2019年弥勒市委统战部因公出国（境）费预算数0万元，与2018年无变化。  

　　　　（二）公务用车购置及运行维护费  

　　2019年弥勒市委统战部公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与2018年无变化。 

　　（三）公务接待费  

　　　　2019年弥勒市委统战部公务接待费预算数2.01万元，比2018年预算减少3.09万元，增减变动主要原因分析：根据中央八项规定，厉行节约。  

　　　　九、部门政府购买服务情况说明  

　　　　2019年弥勒市委统战部无政府购买服务。  

　　　　十、其他公开信息  

　　　　（一）机关运行经费安排  

　　　　2019年弥勒市委统战部机关运行经费财政拨款预算32.99万元，主要用于办公室的日常运转及统战工作经费。与上年（20.85万元）相比增加12.14万元，增长原因是今年拨款20万元用于保运转支出。 

　　　　（二）国有资产占用情况  

　　截至2018年12月31日，弥勒市委统战部国有资产总额46.25万元，其中：流动资产22.37万元，固定资产23.88万元。  

　　　　（三）本部门预算绩效情况说明  

　　按照财政绩效管理要求，统战部以绩效目标为导向，加强相关管理制度建设，提升绩效管理水平。一是抓好绩效目标编制工作，做到指向明确、具体细化、合理可行。二是深入开展财政支出绩效评价，根据评价结果落实整改措施，加强本部门预算管理。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。 

　　在年度预算执行过程中，部门认真贯彻执行预算安排，科学合理使用财政资金，强化全过程绩效管理，切实提高资金使用效益。严格按照弥办发〔2018〕53号《关于调整市级机关差旅费等报销标准的通知》、弥勒市委统战部财务管理制度、财务工作规范等相关经费管理办法，按照行政成本控制和厉行节约要求，从严控制一般性支出，节俭理政、勤俭办事。 

　　　　（四）项目支出绩效目标（市级）  

　　中共弥勒市委统战部2019年市本级项目支出共有1项，安排项目资金9.00万元，其中：民族团结进步项目安排9.00万元，一级指标（效益指标），指标值100%；二级指标（社会效益指标），指标值100%；三级指标（宗教和顺、社会和谐），指标值100%。 

　　　　（五）市对下转移支付绩效目标表  

　　无。  

　　第二部分中共弥勒市委统战部2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250400221300111