弥勒市机关事务局2019年部门预算

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　　弥勒市机关事务局2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 弥勒市机关事务局2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市机关事务局2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表（空表） 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表（空表） 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表（空表） 

　　十二、部门政府采购情况表（空表） 

　　十三、部门政府购买服务情况表（空表） 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表（空表） 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 弥勒市机关事务局2019年 

　　部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　参照政府批准的“三定”方案弥勒市机关事务局基本职能： 

　　1.根据国家有关法律法规以及方针政策，结合弥勒市实际，制定行政中心、弥勒会堂、机关食堂、便民服务中心综合楼管理工作的规定和办法，并组织实施。 

　　  2.对市级机关各部门以及乡镇机关后勤改革和管理工作进行业务指导。 

　　  3.负责行政中心、弥勒会堂、机关食堂、便民服务中心综合楼固定资产的管理和维护工作；办公区域的绿化美化、卫生保洁、水电维修管理等后勤综合保障服务工作。 

　　  4.负责行政中心、弥勒会堂、便民服务中心综合楼日常会务服务和重要会议、重大活动的会务接待服务工作。 

　　  5.负责行政中心、弥勒会堂消防、安全保卫工作。 

　　  6.负责机关食堂的运行管理，为干部职工和市委、市政府及全市各级公务接待、会议培训提供用餐服务。 

　　  7.统筹协调弥勒市公务用车保障中心车辆调派和驾驶员管理等相关工作，确保公务出行。 

　　  8.完成市委、市政府安排的各项接待工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市机关事务局于2007年成立，机构名称为弥勒市机关事务局，市政府直属事业单位机构，加挂弥勒市人民政府接待办公室牌子，机构规格为正科级，内设机构为：办公室、管理科、会务科、接待科、保卫科。2016年成立市级机关公务用车保障中心，为弥勒市机关事务局下属全额拨款的公益一类事业单位，机构规格为股所级。 

　　（三）重点工作概述 

　　我局将围绕市委、市政府的中心工作，坚持廉洁、服务、节俭的原则，进一步完善体制机制，健全制度标准，降低运行成本，加大对各项工作的监管和服务力度，努力做好管理保障服务工作。 

　　1.深入开展“两学一做”学习教育，大力提升干部职工队伍素质。 

　　2.在后勤服务上再创新。面对新形势、新要求，需要我们积极探索机关后勤服务社会化新模式。进一步规范管理、转变服务方式、提升服务质量。 

　　3.进一步完善法规制度，规范工作程序，切实提高机关事务管理工作科学化、法制化、规范化水平。要注意学习借鉴先进管理经验，利用先进管理手段，推行量化管理、信息化管理和绩效管理，提高工作质量和效率。 

　　4.做好党政机关公务用车制度改革后续工作。完善公车改革后新的公务出行保障体系。加大对全市党政机关公车改革执行情况的监督检查，建立一车一档工作。做好对公务用车“三定点”单位的监督、考核等管理工作。 

　　5.继续大力提升公共机构节能管理水平。推进省级节约型公共机构示范单位创建工作，坚持节能管理精细化、目标考核体系化。 

　　6.加强机关作风效能建设和党风廉政建设。坚持不懈贯彻落实中央八项规定，持续推进机关作风转变。继续加强“三公”经费、公务接待、会议、物资采购等管理。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年1月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。 

　　车辆编制74辆，实有车辆68辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入693.59万元，其中：一般公共预算财政拨款693.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加6.87万元。与上年相比增长 6.87万元，上升1%，增长原因是调入人员1名，相应工资增长。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 693.59万元，其中:本年收入693.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款693.59万元（本级财力693.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出693.59万元。财政拨款安排支出693.59万元，其中：基本支出693.59万元，与上年相比增长 6.87万元，上升1%，增长原因是调入人员1名，相应工资增长。项目支出0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、“201类03款01项”（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行）基本支出10.89万元，主要用于单位机关工人工资，与上年相比减少108.87万元，下降90.91%，减支的主要原因是事业人员工资等相关支出调整至2010350款事业支出； 

　　2、“201类03款02项”（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务）基本支出551.92万元，主要反映一般行政管理事务的支出，其中：公务运行经费10万元，食堂及平台运行经费300万元，部门临聘人员经费241.91万元，与上年相比无增减。 

　　3、“201类03款50项”(一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/事业运行)基本支出102.35万，主要反映事业运行的支出。（包含事业人员工资和津补贴等支出）比上年增支102.35万元，增长100%，增支的原因是上年事业人员工资等相关支出并在2010301款支出而今年单列在2010350款。 

　　4、“208类05款01项”(社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休)基本支出0.2万元，主要反映5个退休人员公用支出，同比无增减； 

　　　　5、“208类05款05项”(社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出)基本支出16.49万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；比上年增加1.65万元，增长11.12%，增长主要原因是工资增长相应的养老保险也随之增长。  

　　　　6、“208类27款02项”(社会保障和就业支出/财政对其他社会保险基金的补助/财政对工伤保险基金的补助)基本支出0.19万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出；上年此项支出为0万元。  

　　　　7、“208类27款03项”(社会保障和就业支出/财政对其他社会保险基金的补助/财政对生肓保险基金的补助)基本支出0.56万元，主要反映财政对生育保险基金的补助；上年此项支出为0万元。  

　　　　8、“210类11款01项”(卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗)基本支出0.8万元，主要反映行政单位医疗支出；上年此项支出为0万元。  

　　　　9、“210类11款02项”(卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗)基本支出9.5万元，主要反映事业单位医疗支出；上年此项支出为0万元。  

　　　　10、“210类11款03项”(卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助)基本支出0.7万元，主要反映公务员医疗补助。上年此项支出为0万元。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　弥勒市机关事务局2019年部门预算总支出693.59万元，其中：基本支出693.59万元，项目支出0万元。 

　　按部门预算支出经济科目分类，其中： 

　　1、301工资福利支出 377.22万元，占基本支出的54.39%，与去年相比增长5.99万元，上升1.61%，增长原因是调入人员1名，工资相应增长。其中：30101基本工资42.46万元，30102津贴补贴29万元，30107绩效工资26.79万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费16.49万元，30110职工基本医疗保险缴费10.31万元，30112其他社会保障缴费0.74万元，30113住房公积金9.51万元，30199其他工资福利支出241.92万元。 

　　2、302商品和服务支出315.67万元，占基本支出的45.51%，与去年相比增长50.18万元，上升18.9%，增长原因是本年将去年同期的项目支出并入食堂及平台运行经费支出，其中：30201办公费13.45万元，30228工会经费1.36万元，30239其他交通费用0.86万元， 30299 其他商品和服务支出300万元。 

　　3、303对个人和家庭的补助0.7万元。占基本支出的0.1%，上升100%，增支的主要原因是今年增加财政对医疗补助的拨款，上年无这此项拨款。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年财政拨款预算总支出693.59万元，其中：本年收入693.59万元，上年结转0万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款693.59万元（本级财力693.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与去年相比增长 6.87万元，上升1%，增长原因是调入人员1名，相应工资增长。项目支出无预算。 

　　2019年部门预算总支出693.59万元。财政拨款安排支出693.59万元，其中，基本支出693.59万元，项目支出0万元。与去年相比增长 6.87万元，上升1%，增长原因是调入人员1名，相应工资增长。项目支出无预算。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明  

　　2019年财政拨款预算总支出693.59万元，其中：本年收入693.59万元，上年结转0万元，与去年相比增长 6.87万元，上升1%，增长原因是调入人员1名，相应工资增长。项目支出无预算。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　   2019年部门预算总支出693.59万元。财政拨款安排支出693.59万元，其中，基本支出693.59万元，项目支出0万元。与去年相比增长 6.87万元，上升1%，增长原因是调入人员1名，相应工资增长。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　项目支出0万元，与上年相比减少50万元，减少原因是今年无项目支出预算。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥勒市机关事务局2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.76万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.76万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少9.41万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务接待费支出，努力建设节约型机关。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年弥勒市机关事务局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。增减变动主要原因分析：无。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年弥勒市机关事务局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元； 

　　（三）公务接待费 

　　2019年弥勒市机关事务局公务接待费预算数0.76万元，比2018年预算减少9.41万元，减少主要原因分析：认真贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务接待费支出，努力建设节约型机关。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　1、行政运行经费10.89万元，主要用于单位机关工人工资及办公经费；与去年相比，减少108.87万元，下降90.9%，减少原因是去年未将事业运行经费分开核算。 

　　2、事业运行经费102.34万元，主要用于事业人员工资及办公经费；与去年相比，增长102.34万元，上升100%，增长原因是去年并入行政运行经费，无此项支出。 

　　3、一般行政管理事务经费551.92万元，主要用于机关食堂运行经费和发放聘用人员工资，与去年相比无增减变动。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市机关事务局国有资产总额2,564.53万元，其中：流动资产155.55万元，固定资产2,409.07万元，对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。  

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　1、在预算绩效管理工作中，市机关事务局成立了预算绩效管理工作领导小组，并明确了绩效管理工作的分管领导，牵头科室和具体负责绩效管理材料报送的联络员，做到了职责明确。并结合我局实际，制定了预算绩效管理办法及实施方案，将绩效目标管理贯穿于预算编制、执行、监督全过程的预算管理方式 ，主要方法包括预算审核、绩效监督、绩效评价、结果应用、责任追究等。在预算绩效管理工作中，始终按办法执行做好预算编制绩效管理、预算执行绩效管理、绩效评价、监督及结果运用各项管理，做好财政收支和预算管理绩效自评,并按照财政要求做好预算绩效信息公开管理。 

　　2、以前年度聘请第三方机构开展绩效评价情况：无。  

　　　　3、2019年度部门预算申报项目情况及申报项目绩效情况：无。  

　　　　4、其他绩效工作开展情况：无。  

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　无 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　第二部分 弥勒市机关事务局2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250400243000111