弥勒市农业农村和科学技术局2019年部门预算

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　　弥勒市农业农村和科学技术局2019年预算公开 

　　目    录 

　　第一部分弥勒市农业农村和科学技术局2019年部门预算编制说明 

　　第二部分弥勒市农业农村和科学技术局2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表、 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　伍、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十二、部门政府购买采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分  名词解释 

　　第一部分弥勒市农业农村和科学技术局2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职能 

　　1、贯彻落实党的“三农”工作的中长期规划重大政策及科技事业发展的政策措施。统筹研究和组织实施我市“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、乡镇企业、农产品质量安全，负责外国专家管理工作等农业各产业（以下简称农业）和农村经济、科学技术发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。 

　　2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。 

　　3、提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 

　　4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 

　　5、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农田水利建设、农田整治项目、农业基础设施建设等农业综合开发和现代高原特色农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准市级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。 

　　6、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品质量安全的监督管理。 

　　7、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、畜禽定点屠宰的管理和监督工作。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。 

　　8、负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 

　　9、组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。承担农村劳动力转移就业培训工作。

　　10、农业投资管理工作。拟定农业投融资体制机制改革建议。根据省州安排编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出本地区的农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限上报农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。 

　　11、指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。 

　　12、拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，以及农业生物物种产业的发展和农业农村节能减排。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。承担外来物种监管的职责。 

　　13、负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责生物产业发展、热区农业资源开发工作。 

　　14、受理审核并组织实施市级科技项目，推荐国家和省州级科技项目。指导全市科技管理工作，强化科学技术成果转化，加快高新技术成果转化，促进高新技术企业的发展，组织协调好市内重大科研试验、示范技术推广。组织协调全市科技宣传、科技信息及职责范围内的科技统计工作。

　　15、完成市委和市政府交办的其他任务。 

　　（二）、机构设置情况 

　　1、办公室。负责文秘、文书档案、政务信息、政务公开、督查、信访、保密、保卫、收发、重大突发事件应急综合管理、综合性会议组织等工作，负责局系统综治维稳及安全生产工作，负责对外宣传、新闻发布和公共关系，承担农业农村有关地方性法规、政府规章草案拟定，指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作，负责执法监督，重大案件查处和跨区域执法组织协调，承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作，负责组织办理人大代表建议和政协委员提案，负责涉外的农业事务，负责机关财务、财产管理工作；指导、监督财务、国有资产、政府采购管理等工作，编报部门预算并组织执行。指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计，负责机关和直属单位的组织、人事、机构编制、劳动工资、落实政策、学习教育和干部管理、统计报表等工作，负责全市农业、畜牧、农机系列专业技术职务评审和工人技术等级审核工作，承办局领导交办的其他事项。 

　　2、发展规划科。提出实施乡村振兴战略的政策建议。起草农业农村经济发展规划，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施，指导农村改革和事业发展，协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设，组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展，牵头负责农业现代化、农业农村经济运行分析、农民增收工作，负责局系统固定资产及招商引资工作，负责农业保险工作，承担农业产业扶贫开发工作及单位定点扶贫工作，承办局领导交办的其他事项。 

　　3、绿色食品与乡村产业发展科。牵头负责农业绿色发展工作，拟定农业绿色发展政策、规划并组织实施，组织推动农产品绿色生产，牵头负责打造世界一流“绿色食品牌”工作，承担有关组织、管理协调、督促检查和绩效考评职责。指导花卉、水果、蔬菜、中药材等特色经济作物的发展管理工作，起草有关发展政策、规划并组织实施，指导村庄整治、村容村貌提升，指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理，指导产业结构、布局调整及标准化生产工作，组织协调乡村产业发展，起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展的政策措施，提出农业产业化经营发展的政策建议，指导开展农村创业创新工作，承办局领导交办的其他事项。 

　　4、科技教育科。承担推动农业工业和社会事业类科技体制改革及有关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作监督管理农业转基因生物安全。负责创新型试点企业、专家工作站、科技型中小企业、科技统计、科技进步奖申报、技术合同认定登记、科技合作与交流、科技金融工作。指导农业教育和职业农民培育，负责外国专家管理工作，担外来物种管理有关工作，承办局领导交办的其他事项。 

　　5、种植业科。拟定粮食作物、油料作物、农作物种业、农业机械化发展政策、规划，发布农情信息，指导粮油产业结构及标准化生产工作，指导农业农村经济信息体系农产品市场体系建设，指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设，指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理，组织实施种植业重大技术推广项目，组织协调农业抗灾救灾和救灾备荒种子等生产资料的储备和调拨，负责农业保险工作，指导涉农社团组织工作，承担发展节水农业和抗灾救灾有关工作，承担肥料有关监督管理以及农药生产、经营、使用和质量监督管理，承担植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作，承办局领导交办的其他事项。 

　　6、畜牧兽医与渔业管理科。拟定畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业、畜禽种业、渔业发展政策、规划。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械，指导畜禽粪污资源化利用。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全，组织实施省内动物防疫检疫，组织实施畜禽遗传资源保护和管理，承担兽用生物制品安全管理，保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控，承办局领导交办的其他事项。 

　　7、农田建设管理科。提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理和发展节水农业有关工作，负责局系统农民工资工作，承办局领导交办的其他事项。 

　　（三）、重点工作概述 

　　2019年，市农科局将紧紧围绕乡村产业振兴，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以打造“绿色食品牌”为引领，以实施脱贫攻坚全面奔小康为统筹，坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农方略，突出发展水果、蔬菜、花卉、优质水稻等产业，加快农业结构调整步伐，实现产业结构调优、生产方式调绿、产品品牌调大、产出效益调高“四调”目标，推进全市高原特色现代农业发展走在前列。 

　　1、着力加快实施乡村振兴战略。一是编制发布《弥勒市实施乡村振兴战略总体规划（2018-2022年）》，出台《弥勒市推进乡村振兴工作方案》及推进乡村振兴各专项方案。二是推进蚂蚁片区生态宜居、竹朋一二三产业创新园建设项目、锦屏山片区治理有效乡村振兴试点建设项目、太平水库周边特色村庄建设项目、西部连乡路特色村庄建设项目、甸溪河沿线特色村庄建设项目、可邑小镇乡村振兴试点项目等9个乡村振兴示范项目的实施，以点带面，示范引领，加快全市实施乡村振兴战略步伐。三是围绕花卉、水果、畜牧、中药材、高标准农田、农民技能培训、产业园建设7大类，推进南盘江干热河谷区域现代农业产业基地、东西两山绿色生态林果产业基地建设、葡萄产业提质增效标准化建设、高标准农田建设示范工程、太平湖农村产业融合发展园创建等25个项目实施，促进全市高原特色现代农业快速发展。四是加大农村供水、排水管网设施、农村公路建设，逐步实现农村供水一体化、田间路网全覆盖，不断增强农业发展后劲。 

　　2、着力加大产业扶贫推进力度。一是强化产业发展条件支撑。继续加大产业扶贫项目资金投入，对产业扶贫项目评审、实施、验收等环节加强指导督促。吸引龙头企业等新型农业经营主体入驻，支持他们依托特色资源优势发展壮大主导产业，因地制宜，示范引领，引导农户发展规模化种养殖、生态林业、乡村旅游业、劳动力转移就业等重点产业。二是着力推进新型经营主体利益联结机制构建。采取大户带小户，企业带合作社，合作社带农户的方式，引导、鼓励龙头企业、合作社、种养大户等新型经营主体积极参与全市产业扶贫工作，加大对新型经营主体产业发展政策支持，对带动成效明显的新型经营主体进行奖补，提高新型经营主体带贫成效。三是强化产业发展技能培训培训和指导。结合贫困乡镇、贫困村、贫困户产业发展需求“菜单”，整合扶贫、农科、畜牧、人社等部门力量，“因单下菜”，采取理论授课、现场教学等方式召开产业扶贫现场会，抓实抓细各乡镇产业发展技能指导培训服务。建设形成一批“一村一品”、“一乡一业”特色优势产业基地，提高产业整体规模效益，逐步实现全市产业向规模化、集约化发展。 

　　3、着力推进重点项目建设。围绕优势特色产业发展，实施重点农业项目。一是强化产业培植。推进粮食、蔬菜、花卉产业及葡萄、柑橘、石榴、苹果、芒果5个10万亩水果产业发展。力争2019年粮食种植面积稳定在76万亩左右；蔬菜种植面积在25万亩以上；水果种植面积在25万亩以上；二是加快弥勒市现代花卉产业园建设。围绕花卉产业，采取“走出去，引进来”“以商招商”多管齐下，力争年内引进一批企业入驻园区；对目前已入驻园区的15家花卉企业做好协调服务工作，构建“专家工作站—专业科技服务团队—村级农业综合服务站”三层级的花卉产业技术推广服务体系，重点推进云南品盛红花卉有限责任公司花卉项目、弥勒市品元园艺有限公司切花玫瑰种植基地项目、云南和鼎农业科技有限公司项目、云南振东花卉有限公司项扩建的实施，示范带动全市以鲜切花为主的花卉产业快速发展。三是鼓励云南国惠农业产业园项目、弥勒市“苹果沟”田园综合体项目等加快实施，做好项目的对接服务工作。四是实施弥勒市耕地休耕制度试点项目2万亩，改良土壤，提升和巩固粮食生产力。五是实施粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定项目，2019年6月底完成粮食生产功能区55万亩，重要农产品（糖料蔗）生产保护区1.5万亩的划定任务。 

　　4、着力推进农业绿色发展。以绿色投入品、节本增效技术、生态循环模式、绿色标准规范为主攻方向，推进高效、安全、低碳、循环的农业绿色发展。一是以科技为支撑，抓实农业投入品监管与使用，继续推进农产品质量溯源体系建设，扩大优质农产品生产规模。二是强化“三品一标”农产品认证，加强市场流通环节监测，提高提高农产品安全水平，年内力争新增“三品一标”农产品5个。三是抓好绿色食品牌企业招商引资工作，落实好弥勒食品加工园入驻项目的推进工作，壮大绿色食品牌加工业。积极引导企业开展质量提升行动，重点培育有地方特色、有自主知识产权和核心竞争力的区域品牌和和企业品牌，提高全市绿色食品市场竞争力和影响力。四是加大化肥减量增效力度，全面推动农药减量、生态控害。2019年，力争实现农药使用量比2018年减少1%以上、农作物秸秆综合利用率达78%以上、农膜回收率达80%以上。 

　　5、着力推进农业农村改革。一是推进产权制度改革。全面完成全市134个村委会（社区）1112个村（居）小组（不包含无集体资产的村（居）民委员会）的清产核资工作，对全市村组资产、资源进行全面清查,界定权属,完善村集体经济管理机制,维护农村集体经济组织及其成员的合法权益;出台《关于农村集体资产产权制度改革指导意见》，按照改革措施及工作步骤推进全市农村集体资产产权制度改革工作,加强农村集体“三资”经营管理监督。二是引导农村土地规范流转,2019年力争土地流转5000亩以上。三是加快培育农民专业合作组织。2019年力争发展农民专业合作社10个。 

　　6、着力推进产业融合发展。推进农村一二三产业融合发展，大力发展以东风韵庄园、桃花谷庄园等为代表的现代农业庄园、采摘观光、农耕文化体验传承等多功能农业，打造一批休闲农业旅游精品路线，促进产业转变升级。 

　　7、着力增强科技工作力度。一是加大R&D经费投入优惠政策宣传培训力度，鼓励企业自主创新,加大研发投入力度，增强知识产权保护意识，积极申请专利保护。二是加强引导创新企业申报星创天地、众创空间、科技企业孵化器认定及院士专家工作站建设协调服务，引领企业创新发展。 

　　8、抓好葡萄产业提质增效。一是要加强葡萄科技培训力度。广泛宣传《弥勒市优质无公害葡萄标准化栽培技术规程》，指导农户按规程标准进行葡萄生产，走标准化和精细化发展道路，使我市葡萄生产向绿色、优质、高效方向发展，推动葡萄产业健康稳步发展。2019年计划新植葡萄面积1000亩，全市葡萄面积达10.15万亩。二是要加大设施栽培推广。重点在弥阳、新哨、东风三个种植区引导易受冰雹灾害区果农安装防冰雹网以降低葡萄生产风险。引导有条件的果农采用避雨栽培和大棚栽培，以提高品质和改变市场供期，提高经济效益。2019年计划推广冰雹网及其它设施栽培1000亩。三是要加大葡萄品种的引试力度。不断调整品种结构，对品种科学定位，合理搭配早、中、晚熟品种，以延长鲜食葡萄的市场供应期。四是要配合东风农场管理局做好葡萄质量跟踪追溯管理体系建设。五是要加大“弥勒葡萄”地理标志商标品牌宣传力度，提高弥勒葡萄知名度，加大市场竞争力。六是要协助云南红、神泉、龙缘、保云、东风庄园、太阳魂等酒庄进行科技创新，以提高产品品质和加工转化能力。 

　　9、抓好中药材产业开发。一是采取集中培训或深入田间地头的方式，做好中药材栽培技术培训和技术咨询服务工作，提高农户种植水平，增加种植收益。2019年，全市中药材农业产值预计增8%，达2.8亿元。二是做好本地野生中药材驯化和栽培示范工作。三是积极主动做好全市中药材种植结构企业的服务工作。四是按时做好中药材统计工作。五是配合相关部门抓好生物药业和大健康产业建设推进工作。 

　　10、抓好项目编制申报工作。及时掌握上级关于生物产业方面的投入动态，及时指导帮助相关中药材种植加工企业做好项目编制申报工作。 

　　11、抓好已脱贫的挂联户巩固工作。按照市委市政府和新哨镇党委政府的要求继续做好已脱贫户挂联工作，坚决防止返贫。 

　　12、实施一批牵动力大的畜牧产业化项目，培植出一批规模养殖企业（大户），全市畜禽存栏量和出栏量实现稳步增长。2019年，全市计划出栏生猪177.5万头，同比增长4.5%；出栏肉牛13.5万头，同比增长6.3%；出栏肉羊27.2万只，同比增长6.7%；出笼家禽2125万羽，同比增长13.5%；肉类总产23.7万吨，同比增长6.2%；禽蛋产量1.42万吨，同比增长5.5%；奶产量1.8万吨，同比增长2%；畜牧产值29.5亿元，同比增长6.4%。新建年出栏2000头以上肥猪的温氏生猪养殖家庭农场10户，新建年出栏万头以上肥猪温氏畜牧公司养殖小区1个；新建年出笼肉鸡2--3万只规模的温氏肉鸡养殖场家庭农场30户，新建年出笼130万肉鸡的温氏家禽有限公司高效生态养殖基地一个。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位包括局本级机关、弥勒市农业技术推广中心、弥勒市农机监理站、弥勒市农机技术推广站、弥勒市种子管理站、弥勒市农村经济经营管理站、弥勒市渔业管理站、弥勒市畜牧技术推广站、弥勒市动物疫病防控中心、弥勒市动物卫生监督所共10个单位，全部为财政全供给单位，其中：行政单位1个，非参公管理事业单位9个。截至2019年3月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制216人，其中：行政编制30人，事业编制186人。在职实有202人，其中：财政全供养202人。财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 139 人其中：离休1人。退休 138 人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆5辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入7001.45万元，其中：一般公共预算财政拨款 5166.69 万元，政府性基金预算财政拨 0 万元，国有资本经营预算财政拨款  0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转1834.76万元。与上年(2229.91万元)相比总收入增加4771.54万元，是因为2018年调资增资，2019年机构改革，，原生物办、畜牧局、烟办并入农科局作部门预算，2019年社保缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算。 

　　(二)、财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 7001.45万元，其中：本年收入 5166.69  万元，上年结转 1834.76 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 5166.69 万元（本级财力 5166.69  万元，专项收入  0 万元，执法办案补助  0  万元，收费成本补偿  0 万元，财政专户管理的收入  0  万元，国有资源(资产）有偿使用成本补偿   0万元)，政府性基金预算财政拨款 0  万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。与上年（2229.91万元）相比财政拨款收入增加4771.54万元。是因为2018年调资增资，2019年机构改革，，原生物办、畜牧局、烟办并入农科局作部门预算，2019年社保缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 5166.69 万元。财政拨款安排支出 5166.69 万元。其中：基本支出 2666.69 万元，项目支出 2500 万元。与上年（2229.91万元）相比增加2936.78万元，是因为2018年调资增资，2019年机构改革，，原生物办、畜牧局、烟办并入农科局作部门预算，2019年社保缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算。 

　　（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、 社会保障和就业支出353.65万元，与上年（278.60万元）相比增加75.05万元，是因为2019年社保缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算机构改革和机构改革原生物办、畜牧局、烟办并入农科局作部门预算。其中： 

　　2080501款归口管理行政单位离退休支出0.64万元，主要反映行政单位离退休的支出（退休人员公用经费）。 

　　2080502款事业单位离退休支出18.45万元，主要反映行政单位离退休的支出（离休人员工资、退休人员公用经费）。 

　　2080505款机关事业单位基本养老保险费支出303.16万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费支出。 

　　2080801款死亡抚恤费—遗属补助费支出17.78万元，主要反映本单位在职、退休职工死亡后家属补助。 

　　2082702款财政对工伤保险基金的补助支出3.48万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助。 

　　2082703款财政对生育保险基金的补助支出10.14万元，主要反映财政对生育保险基金的补助。 

　　2、 卫生健康支出209.27万元，与上年（0万元）相比增加209.27万元，是2019年社会保障缴费中的基本医疗保险纳入部门预算。其中： 

　　2101101款行政单位医疗支出22.61万元，主要反映行政单位医疗保险补助。 

　　2101102款事业单位医疗支出165.80万元，主要反映事业单位医疗保险补助。 

　　2101103款公务员医疗补助支出20.86万元，主要反映公务员医疗补助。 

　　3、 农林水支出4603.78万元，与上年（1951.31万元）相比增加2652.47万元，是因为2018年调资增资和机构改革并入农科局预算的烟办、生物办、畜牧局。其中： 

　　2130101款行政运行支出297.08万元，主要反映行政运行的支出。其中：工资福利支出266.71万元（基本工资101.53万元、津贴补贴144.31万元、公积金20.87万元），商品和服务支出30.39万元（ 

　　用经费5.75万元，公务交通补贴20.34万元，公共交通专项经费2.03万元，工会经费2.27万元）。 

　　2130102款一般行政管理事务15万元，主要反映一般行政管理事务支出(工作经费及业务经费)。 

　　2130104款事业运行1705.67万元，主要反映事业运行的支出。其中;工资福利支出1643.04万元（基本工资739.96万元，津贴补贴367.52万元，奖励性绩效工资133.94万元、基础性绩效工资272.00万元，公积金129.62万元），商品和服务支出62.63万元（公用经费40.75万元，工会经费21.88万元） 

　　2130108款病虫害控制12.00万元，主要反映病虫害控制（生猪定点屠宰办公室聘用人员工资） 

　　2130199款其他农业支出2506.48万元，主要反映其他农业支出。其中：葡萄辅导员工资6.48万元，2018年烟叶生产工作目标管理考核以奖代补经费500万元，高原特色农业基础设施建设经费2000万元。 

　　2130399款其他水利支出67.55万元，主要反映其他水利支出。其中:工资福利支出64.94万元（基本工资27.57万元，津贴补贴14.34万元，励性绩效工资5.66万元，基础性绩效工资11.52万元，公积金5.85万元）。商品和服务支出2.61万元（公用经费1.75万元，工会经费0.86万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1、基本支出2666.69万元,其中： 

　　（1）工资福利支出2479.86万元，其中:301类01款基本工资869.05万元；301类02款津贴补贴508.45万元；301类07款绩效工资423.12万元；301类08款机关事业单位基本养老保险缴费303.17万元；301类10款职工基本医疗保险费188.4万元；301类12款其他社会保障缴费13.62万元；301类13款住房公积金174.04万元。 

　　（2）商品和福利支出127.51万元，其中：302类01款办公费68.13万元；302类26款劳务费12万元；302类28款工会经费25.01万元；302类39款其他交通费用22.37万元； 

　　（3）对个人和家庭的补助59.32万元。其中：303类01款离休费14.21万元303类05款生活补助24.25万元；303类07款医疗费补助20.86万元。 

　　基本支出与上年（2224.91万元）相比增加441.78万元，工资福利支出与上年（2097.74万元）相比增加382.12万元。是因为2018年调资增资和机构改革并入农科局预算的烟办、生物办。商品商品和服务支出与上年（99.09万元）增加28.42万元，是因为机构改革并入农科局预算的烟办、生物办、畜牧局。对个人和家庭的补助与上年（28.08万元）相比增加31.24万元。是因为机构改革并入农科局预算的烟办、生物办、畜牧局和和2019年社会保障缴费中基本医疗保险、工伤保险、生育保险弄人部门预算。 

　　2、项目支出2500万元。其中：309类05款基础设施建设2000万元；399类99款其他支出500万元。与上年（5万元）相比增加2495万元。主要是2018年烟叶生产工作目标管理考核以奖代补经费，高原特色农业基础设施建设经费纳入预算。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无。 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　无。                                                               

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。     

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及省配套采购项目 2个，采购预算资金10.8万元。其中：支出类型：基本支出 ，数量21台， 金额 10.8 万元，政府采购方式：询价 ，资金来源为：本级安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入 5166.69 万元。其中，本级财力安排收入 5166.69 万元。与上年（2229.91万元）相比增加了 2936.78万元，是因为2018年调资增资，2019年机构改革，，原生物办、畜牧局、烟办并入农科局作部门预算，2019年社保缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算，2019年社会保障费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预  算，主要是2018年烟叶生产工作目标管理考核以奖代补经费，高原特色农业基础设施建设经费纳入预算。。 

　　2019年部门预算总支出 5166.69万元，本级财力安排支出 5166.69万元，其中;基本支出 2666.69 万元，项目支出 2500 万元。基本支出与上年（2224.91万元）相比增加了 441.78万元，是因为2018年调资增资，2019年机构改革，原生物办、畜牧局、烟办并入农科局作部门预算，2019年社保缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算，2019年社会保障费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算。项目支出与上年（5万元）相比增加2495万元，主要是主要是2018年烟叶生产工作目标管理考核以奖代补经费，高原特色农业基础设施建设经费纳入预算。 

　　（一） 部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门收入增加5166.69万元。其中，本级财力安排收入5166.69万元。与上年（2229.91万元）相比增加2936.78万元，增加的主要原因是由于机构改革，原生物办、烟办、畜牧局机关及下属三家事业单位及2018年烟叶生产工作目标管 理考核以奖代补经费，高原特色农业基础设施建设经费纳入预算。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　基本支出与上年（2224.91万元）增加441.78万元。其中：工资福利支出与上年（2097.74万元）增加了382.12万元是因为2018年调资增资和2019年机构改革，原生物办、畜牧局、烟办并入农科局作部门预算；商品和服务支出与上年（99.09万元）增加了28.42万元，2019年机构改革，原生物办、畜牧局、烟办并入农科局作部门预算；对个人和家庭的补助资产与上年（28.08万元）增加31.25万元019年社会保障费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算和2019年机构改革，原生物办、畜牧局、烟办并入农科局作部门预算。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　项目支出预算与上年（5万元）增加了2495万元，增加的主要原因是2018年烟叶生产工作目标管理考核以奖代补经费，高原特色农业基础设施建设经费纳入预算。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥勒市农业农村和科学技术局2019年财政拨款“三公”经费预算总额 81.1万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出39.85万元，公务接待费支出41.25万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少4.29 万元，减少的主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，节能减排。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年弥勒市农业农村和科学技术局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年相比无变化。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年弥勒市农业农村和科学技术局公务用车购置及运行维护费预算数 39.85万元，其中：购置费0万元，与2018年相比无变化；运行维护费 39.85 万元，比2018年预算减少2.11万元，减少主要原因是根据中央八项规定，厉行节约、节能减排 ，主要用于保障农业农村工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年弥勒市农业农村和科学技术局公务接待费预算数 41.25 万元，与2018年预算减少2.18 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　2019年弥勒市农业农村和科学技术局无政府购买服务。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　      2019年弥勒市农业农村和科学技术局2019年机关运行经费财政拨款预算 15 万元，主要用于局机关各个办公室日常运转及高特办工作经费。与上年（10万元）相比增加5万元。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日， 2019年弥勒市农业农村和科学技术局国有资产总额 11627.62 万元，其中：流动资产8203.91 万元，固定资产3343.72万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　1、完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、确权登记、使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。 

　　2、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准市级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。 

　　3、指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。 

　　4、提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品生产质量安全的监督管理。 

　　5、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、生猪定点屠宰的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。 

　　6、负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 

　　7、受理、审核、推荐国家和省州级的科技项目，并受委托对科技项目进行监督管理；受理、审核并组织实施市级科技项目，管理列入本部门预算的市级科学事业费，对项目经费使用进行监督管理；指导、协调市级部门和乡镇的科技管理工作；组织、协调、支持市内重大的科研试验及科技成果的转化和应用示范；负责全市专利管理工作，统筹协调知识产权工作；受理、审核、推荐国家省州级科学技术奖励事项；负责市级科学技术进步奖评审工作；负责科技成果管理；会同有关部门组织科技创新体系和产业技术体系建设；会同有关部门拟订和组织实施科技人才队伍建设规划；负责科普和科技保密管理的有关工作；组织协调全市科技宣传、科技信息及职责范围内的科技统计工作；组织开展“高新技术企业”和“企业技术中心”认定申报工作；负责科技孵化器、众创空间的建设和管理。 

　　8、组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程，承担新型农民培训、农村劳动力转移就业培训等工作。 

　　9、指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。 

　　10拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，以及农业生物物种产业的发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。 

　　11、负责农业贸易促进和农业经济、科技的对外交流与合作工作；负责实施、管理农业、科技利用外资项目；负责生物产业发展、农业资源开发等工作。 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　弥勒市农业农村和科学技术局2019年州本级项目支出共有2 项，安排项目资金 2500 万元，其中： 

　　1、2019年烤烟生产收购项目安排项目资金 500 万元，一 级指标-- 产出指标，二级指标—数量指标，三级指标；（1）烤烟生产收购量，指标值 40.1万担；绩效指标值设定依据来源及数据来源：西一镇6.07万担、西二镇5.93万担、西三镇5.6万担、巡检4.93万担、东山5.6万担、弥阳4.34万担、五山3.86万担、虹溪1.17万担、新哨1.01万担、竹园0.24万担、江边1.35万担；（2）烤烟种植面积，指标值14.81万亩；绩效指标值设定依据来源及数据来源：西一镇2.27万亩、西二镇2.21万亩、西三镇1.97万亩、巡检1.83万亩、东山2.1万亩、弥阳1.62万亩、五山1.43万亩、虹溪0.42万亩、新哨0.37万亩、竹园0.09万亩、江边0.5万亩。二级指标—时效指标，三级指标：兑现2018年烟叶生产收购工作目标管理考核以奖代补经费，指标值：2019年1月至2019年12月。二级指标—质量指标，三级指标：按市政府要求完成2018年烟叶收购任务，指标值100%。一级指标—效益指标，二级指标—经济效益指标，三级指标：（1）实现烟叶税，指标值1.375亿元，增大了全市烟叶税，为全市经济发展起到奠定作用。（2）支付烟农种烟款，指标值6.25亿元，提高烟农经济收入。一级指标—满意度指标，二级指标--满意度指标，三级指标—烟农满意度，指标值95%。 

　　2、农业产业发展资金，项目资金安排2000万元。一 级指标-- 产出指标，二级指标—数量指标，三级指标；（1）2014年至今高原特色农业基础设施建设，指标值1.24亿元；（2）新建、改建扩建道路，指标值86条170.22公里；（3）新建水池20900立方米，指标值27个；（4）泵站，指标值8个；（5）输水管道，指标值38.2公里；（6）变压器，指标值8个；（7）输电线路，指标值16.4公里；（8）高效节能水，指标值3000亩。二级指标—时效指标，三级指标：2014年至今高原特色农业基础设施建设，指标值2019年至2019年12月；二级指标—质量指标，三级指标;(1)田间道路路宽，指标值≥5米；（2）田间道路厚≥0.2米；(3)水池，钢筋混凝土浇筑水池27个平方储水≥775立方；（4）输水管道，PE管平均径≥75mm；（5）变压器，8座，平均功率≥60KV；（6）泵站8座，平均率≥12.5立方/h;(7)高效节水≥3000亩；（8）输电线路≥16.4公里。二级指标—成本指标，三级指标：（1）新建道路平均每公里成本≤70万元。（2）钢筋混凝土水池储水每立方成本≤300元。（3）泵站平均每个成本≤2.5万元。（4）PE输水管道每米成本≤20元。（5）变压器每个成本≤15万元。（6）高效节水每亩成本≤2000元。一级指标—效益指标，二级指标：（1）经济效益指标，三级指标—项目所在地经济效益良好，指标值—项目实施地农户及企业增收150%；（2）二级指标—社会效益指标，三级指标—项目所在地经济效益莲花，指标值—项目实施地社会认可度高大98%。（3）二级指标—可持续影响指标，三级指标--项目所在地生态效益良好，指标值—通过项目实施改善了当地生态环境。一级指标—满意度指标，二级指标--满意度指标，三级指标—农业企业满意度，指标值90%。 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无。 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　无。                                                               

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。     

　　第二部分2019年弥勒市农业农村和科学技术局2019年部门预算表 

　　（附件14张） 

　　第三部分名词解释 

　　1、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　2、【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　3、【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　4、【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　5、【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　6、【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　7、【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　8、【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　9、【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　10、【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　11、【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　12、【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　13、【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人经费和日常公用经费两部分。 

　　14、【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250400332600111