弥勒市农业农村和科学技术局2020年预算公开

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　　　　弥勒市农业农村和科学技术局2020年预算公开目录

　　　　第一部分 弥勒市农业农村和科学技术局2020年部门预算编制说明

　　　　第二部分 弥勒市农业农村和科学技术局2020年部门预算表

　　　　一、部门财务收支总体情况表

　　　　二、部门收入总体情况表

　　　　三、部门支出总体情况表

　　　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　　　六、部门基本支出情况表

　　　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　　　十二、部门政府采购情况表

　　　　十三、政府购买服务情况表

　　　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　　　第一部分  部门预算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　（一）部门主要职责

　　　　1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策及科技事业发展的政策措施。参与起草农业农村政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

　　　　2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

　　　　3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　　　4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况；承担农业统计和农业农村信息化有关工作

　　　　5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等产业的监督管理；指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产规模化生产，指导农产品基地建设、农田水利建设、农田整治项目、农业基础设施建设等农业综合开发和现代高原特色农业示范区建设，促进绿色发展；负责渔政监督管理

　　　　6.负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

　　　　7.组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。

　　　　8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　　　9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　　　10.负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、省、州、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　　　11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护．

　　　　12.指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；负责外国专家管理工作。

　　　　13.牵头开展农业对外合作工作，承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　　　14.受理审核并组织实施市级科技项目，推荐国家、省级、州级、市级科技项目。指导全市科技管理工作强化科学技术成果转化，加快高新技术成果转化，促进高新技术企业的发展，组织协调好市内重大科研试验、示范技术推广。组织协调全市科技宣传、科技信息及职责范围内的科技统计工作。

　　　　15.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　　　（二）机构设置情况

　　　　1、弥勒市农业农村和科学技术局（本级）主要岗位职责—农业生产管理服务

　　　　2、弥勒市种子管理站主要岗位职责—管理种子事业

　　　　3、弥勒市农村经营管理站主要岗位职责—农村土地承包管理

　　　　4、弥勒市渔业管理站主要岗位职责—渔业技术服务

　　　　5、弥勒市农机安全监理站主要岗位职责—农机安全宣传教育培训

　　　　6、弥勒市农机技术推广站主要岗位职责—推广先进农机技术

　　　　7、弥勒市农业环保农村人居环境工作站主要岗位职责—农业环保行政执法

　　　　8、弥勒市植保植检站主要岗位职责—植物检疫

　　　　9、弥勒市农产品质量安全监测站主要岗位职责—农产品安全检测

　　　　10、弥勒市农业技术推广中心主要岗位职责—推广种植业技术

　　　　11、弥勒市人民政府糖业办公室主要岗位职责—甘蔗种植技术推广

　　　　12、弥勒市农民科技教育培训中心主要岗位职责—培训新型农业人才（培训中专学历人才）

　　　　13、弥勒市农村能源节能站—推广农村能源节能技术

　　　　14、弥勒市畜牧技术推广站—推广畜牧技术

　　　　15、弥勒市动物疫病预防控制中心—预防动物疫病

　　　　16、弥勒市动物卫生监督所—监督检查动物卫生健康

　　　　（三）重点工作概述

　　　　1.农业农村经济实力不断提升。2019年,全市农林牧渔业总产值达61.26亿元，增加值达33.14亿元，可比增长5.6%，其中农业产值达33.33亿元、牧业产值达25.22亿元;农业龙头企业销售收入预计达23.2亿元，同比增10%；全市农产品加工业总产值预计达84.1亿元，同比增32.6%;全市休闲农业营业收入预计达5.6亿元，同比增25%;农村常住居民人均可支配收入预计完成14736元，同比增10.5%。

　　　　2.特色农业产业稳步发展。围绕“企业+基地”、“企业+基地+农户”、“企业+经合组织+农户”等多种生产模式，调顺优质粮食、蔬菜、水果、花卉、烤烟、畜牧等产业区域布局。2019年，全市粮食种植面积预计达82.71万亩，总产预计达28.01万吨；蔬菜种植面积预计达26.45万亩，总产预计达38.83万吨；水果种植面积预计达29.53万亩，总产预计达24.4万吨；花卉种植面积达5.23万亩，预计实现花卉园艺产值5.27亿元、综合产值8.52亿元；烤烟植面积15.03万亩，收购烤烟42.9万担，支付烟农款6.64亿元，实现税利1.46亿余元，亩产值为4417元；推动弥勒市养殖业规模化、标准化发展，畜牧总产值达22.5亿元，同比增长6%。

　　　　3.农村综合改革稳步推进。加快推进农村承包土地经营权流转，2019年全市新增流转土地10759.49亩，累计流转土地面积17.61万亩。全市涉及农村集体产权制度改革的134村（居）委会个1112个村小组，已全面完成清产核资工作并进入村集体成员身份确认阶段，目前完成村集体成员身份确认9.2万户36万人。加大新型经营主体培育力度，2019年新增农民专业合作社29个、认定示范家庭农场1个，目前全市累计有农民专业合作社344个、示范性家庭农场23个；州级以上重点农业龙头企24家。

　　　　4.农村人居环境不断改善。按照“百村示范、千村整治、城乡整洁”的总体目标，深入实施“七改三清”整治行动。目前，全市完成改造村委会公厕28座、户厕15486座、改造农村牲畜圈舍4985户，牲畜粪便资源化利用率达93.54%，规模畜禽养殖场（小区）配套建设废弃物处理设施比例达95%，农作物秸秆综合利用率达86.4%，农膜回收率达77.1%。

　　　　5.产业扶贫稳步促农增收。投入市级财政专项扶贫资金1200万元，实施专项产业扶持项目8个，涉及8个乡镇23个贫困村，主要扶持发展温氏鸡养殖、生猪养殖、山区特色种植、珍稀食用菌栽培，建设完善农产品交易市场、高效节水农业灌溉设施等。投入财政资金1057.8万元实施到户小产业扶持项目，扶持发展经济作物4942亩、经济林果1092亩，养殖大型牲畜11173头/只、禽类5374羽，目前共有116家新型经营主体参与带动贫困户发展，实现了新型经营主体带动有产业发展条件的贫困户11122户42363人全覆盖。

　　　　6.“绿色食品牌”打造成效显著。加大“三品一标”认证力度，2019年新增“三品一标”认证农产品12个，全市认证面积累计达26.66万亩；红河阳光果业有限公司的早香蜜桃评选为2019年云南省“10大名品”；以弥勒水晶葡萄为原料，神泉酒厂酿制的“云南印象”系列葡萄烈酒在2019年旧金山世界烈性酒大赛中获国际双金奖。扎实推进农产品质量安全建设，加强农资市场和农产品质量安全监管，着力构建农业生产安全保障体系，维护农业生产安全和农民利益，2019年全市检测各类果蔬34批次，总抽样品3549个，合格率达99.98%。全市16家企业纳入国家级农产品质量安全追溯体系平台、46家企业（合作社）纳入省级农产品质量安全追溯体系平台重点监管，年内未发生农产品质量安全事故。

　　　　7.重大农业项目稳步推进。弥勒市“两区”划定工作已完工，核定全市“两区”划定面积为56.567783万亩，实施耕地休耕试点面积2万亩，弥勒市2.73万亩高标准农田项目开工建设，新广农牧65万套种鸡场项目稳步推进，弥勒温氏新哨种猪场已正式投产，温氏畜牧和温氏家禽两公司总部正式开工建设，弥勒市畜禽粪污资源化利用项目获农业农村部批准。申报科技项目10项，落实科技经费4177.1万元；目前，全市有高新技术企业8家，科技型中小企业21家，国家科技中小型企业入库6家；5家企业获研发经费投入补助102.1万元；被评为“弥勒市国家农业绿色发展先行区”“云南弥勒国家农业科技园区”。

　　　　8.乡村振兴战略稳步实施。立足弥勒现有资源禀赋，结合红河州乡村振兴战略规划，坚持以“五抓”实现“五强”为目标，出台《弥勒市乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，以规划引领，全力推进乡村振兴战略实施。抓实西三镇蚂蚁村委会、新哨镇夸竹村委会州级乡村振兴示范点建设，启动花口片区乡村振兴示范项目建设，典型引路，梯次推进乡村振兴战略实施。

　　　　二、预算单位基本情况

　　　　我部门编制2020年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位15个。2020年共编制部门预算报表12套，其中，弥勒市人民政府烤烟生产办公室、弥勒市农田建设服务中心因人员较少，并入局机关合并编制2020年度部门预算报表；弥勒市植保植检站、弥勒市农产品质量安全检测站因在同一办公地点，且单位负责人为同一人，合并编制2020年部门预算报表；弥勒市农业技术推广中心、弥勒市特色经济作物发展中心同一办公地点，且单位负责人为同一人，合并编制2020年部门预算报表。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　　　在职人员编制194人，其中：行政编制 14人，机关工勤编制数1，事业编制179人。在职实有204人，其中： 财政全供养204人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　　　离退休人员129人，其中： 离休1人，退休 128人。

　　　　车辆编制15辆（执法执勤车辆），实有车辆62辆（根据固定资产管理系统统计）。

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　（一）部门财务收入情况

　　　　2020年部门财务总收入22,678.32万元，其中：一般公共预算财政拨款4,889.64万元，政府性基金预算财政拨款10,000.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转7,788.68万元。

　　　　与上年7,001.45万元相比增加15,676.87万元，主要原因是：1.增加2020年新增专项债券弥勒市太平湖国家农村产业融合发展示范园建设项目1亿元政府性基金预算项目；2.农业产业发展专项资金上年度预算金额2,000.00万元，本年度预算金额1,500.00万元，本年度较上年度减少500.00万元；3.本度结余结转资金数额较大。

　　　　（二）财政拨款收入情况

　　　　2020年部门财政拨款收入22,678.32万元，其中:本年收入14,889.64万元，上年结转7,788.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,889.64万元（本级财力4,889.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款10,000.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　　　与上年7,001.45万元相比增加15,676.87万元，主要原因是：1.增加2020年新增专项债券弥勒市太平湖国家农村产业融合发展示范园建设项目1亿元政府性基金预算项目；2.农业产业发展专项资金上年度预算金额2,000.00万元，本年度预算金额1,500.00万元，本年度较上年度减少500.00万元；3.本度结余结转资金数额较大。

　　　　四、预算单位支出情况

　　　　2020年部门预算总支出14,889.64万元。财政拨款安排支出 14,889.64万元，其中：基本支出2,889.64万元，与上年 2,666.69 万元对比增加222.95万元，主要原因为上年度基本支出预算未包含原畜牧局机关公务员工资及人员经费预算，且本年度增加失业保险预算；项目支出12,000万元，与上年2,500.00万元对比增加9,500.00万元，主要原因是：1.增加2020年新增专项债券弥勒市太平湖国家农村产业融合发展示范园建设项目1亿元政府性基金预算项目；2.农业产业发展专项资金上年度预算金额2,000.00万元，本年度预算金额1,500.00万元，本年度较上年度减少500.00万元。

　　　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　　　1.社会保障和就业支出349.20万元，与上年353.65万元相比减少4.45万元，原因是人员减少。主要用于离退休支出及保险支出。其中：

　　　　2080501款归口管理行政单位离退休支出0.92万元，主要反映行政单位离退休的支出（退休人员公用经费）。

　　　　2080502款事业单位离退休支出20.09万元，主要反映行政单位离退休的支出（离休人员工资、退休人员公用经费）。

　　　　2080505款机关事业单位基本养老保险费支出312.18万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费支出。

　　　　2080801款死亡抚恤费—遗属补助费支出16.01万元，主要反映本单位在职、退休职工死亡后家属补助。

　　　　2.卫生健康支出245.50万元，与上年209.27万元相比增加36.23万元，增加的主要原因是本年度生育保险预算并入在职人员基本医疗保险预算。主要用于医疗保险支出。其中：

　　　　2101101款行政单位医疗支出31.76万元，主要反映行政单位医疗保险补助。

　　　　2101102款事业单位医疗支出191.65万元，主要反映事业单位医疗保险补助。

　　　　2101103款公务员医疗补助支出22.09万元，主要反映公务员医疗补助。

　　　　3.农林水支出4,294.94万元，较上年度4,603.78万元减少308.84万元，减少的主要原因是农业产业发展专项资金上年度预算金额2,000.00万元，本年度预算金额1,500.00万元，本年度较上年度减少500.00万元。主要用于在职基本工资及项目支出。其中：

　　　　2130101款行政运行支出376.73万元，主要反映行政运行的支出。

　　　　2130102款一般行政管理事务15.00万元，主要反映一般行政管理事务支出(工作经费及业务经费)。

　　　　2130104款事业运行1,782.48万元，主要反映事业运行的支出。

　　　　2130108款病虫害控制45.00万元，主要反映病虫害控制（生猪定点屠宰办公室聘用人员工资）

　　　　2130199款其他农业支出2,006.84万元，主要反映其他农业支出。其中：葡萄辅导员工资6.48万元，2018年烟叶生产工作目标管理考核以奖代补经费500万元，高原特色农业基础设施建设经费1,500万元。

　　　　2130399款其他水利支出69.25万元，主要反映其他水利支出。

　　　　4.其他支出10,000.00万元，与上年度0万元相比增加10,000.00万元，主要原因是增加2020年新增专项债券弥勒市太平湖国家农村产业融合发展示范园建设项目1亿元政府性基金预算项目。其中：

　　　　2290402款其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10,000.00万元，主要用于基金债券项目支出。

　　　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　　　1.基本支出2,889.64万元,其中：

　　　　（1）工资福利支出2,656.49万元，其中:301类01款基本工资926.70万元；301类02款津贴补贴553.82万元；301类07款绩效工资430.37万元；301类08款机关事业单位基本养老保险缴费312.18万元；301类10款职工基本医疗保险费223.41万元；301类12款其他社会保障缴费14.29万元；301类13款住房公积金195.72万元。

　　　　（2）商品和福利支出172.68万元，其中：302类01款办公费71.12万元；302类26款劳务费45万元；302类28款工会经费28.25万元；302类39款其他交通费用28.31万元；

　　　　（3）对个人和家庭的补助60.47万元。其中：303类01款离休费15.89万元303类05款生活补助22.49万元；303类07款医疗费补助22.09万元。

　　　　基本支出与上年2,666.69万元相比增加222.95万元，工资福利支出与上年2,479.86万元相比增加176.63万元。是因为2019年调资增资。商品商品和服务支出与上年127.51增加28.42万元，主要原因是增加预算畜牧屠宰检疫人员工资45万元。对个人和家庭的补助与上年59.32万元相比增加1.15万元，主要因为2019年底离休人员增资调资。

　　　　2.项目支出12,000.00万元。其中：310类05款基础设施建设11,308.00万元；310类02款办公设备购置39.70万元；302类01款办公费404.45万元；302类11款差旅费5.00万元；302类16款培训费2.5万元；302类18款专用材料费150.30万元；302类27款委托业务费85.00万元；302类31款公务用车运行维护费5.00万元。

　　　　项目支出与上年2,500.00万元相比增加9,500.00万元，主要原因是增加2020年新增专项债券弥勒市太平湖国家农村产业融合发展示范园建设项目1亿元政府性基金预算项目；农业产业发展专项资金上年度预算金额2,000.00万元，本年度预算金额1,500.00万元，本年度较上年度减少500.00万元。

　　　　五、市对下专项转移支付情况

　　　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　　　六、政府采购预算情况

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金68.12万元。

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　弥勒市农业农村和科学技术局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.54万元，较上年减少2.87万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　　　（一）因公出国（境）费

　　　　弥勒市农业农村和科学技术局2020年因公出国（境）费预算为2.28万元，较上年减少0.12万元，下降5%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　　　减少变化原因主要是严格控制出国出境费用支出。

　　　　（二）公务接待费

　　　　弥勒市农业农村和科学技术局2020年公务接待费预算为16.49万元，较上年减少0.87万元，下降5.01%，国内公务接待批次为258次，共计接待3578人次。

　　　　减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待规格、人数。

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　　　弥勒市农业农村和科学技术局2020年公务用车购置及运行维护费为35.77万元，较上年减少1.88万元，下降4.99%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费35.77万元，较上年减少1.88万元，下降4.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　　　减少的原因是：厉行节约、节能减排 ，主要用于保障农业农村工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年预算安排项目3个，资金12,000.00万元。分别为：

　　　　（一）、2020年新增专项债券弥勒市太平湖国家农村产业融合发展示范园建设项目专项资金10,000.00万元。

　　　　一级指标-- 产出指标，二级指标—数量指标，三级指标：1.2020年项目收入大于等于4,580.00万元；2.2020年项目支出大于等于3,923.00万元；3.2020年项目可偿债收益大于等于657万元；4.2020年偿还本息金额等于165.50万元；5.总投资收益率大于等于6.57%；6.总债务本息保障倍数大于等于1.12倍；7.总债务本金保障倍数大于等于0.03倍；8.专项债券本息保障倍数大于等于3.98倍；9.专项债券本金保障倍数大于等于0.06倍。一级指标--产出指标，二级指标--质量指标，三级指标：1.资金使用率大于等于70%；2.工程质量等于合格；荣获云南省特色小镇1个。一级指标--产出指标，二级指标--时效指标，三级指标：1.资金到位率大于等于70%；2.按时支付债券本息等于按时支付；3.本债券项目竣工时间等于2020年12月31日。一级指标--产出指标，二级指标--成本指标，三级指标：1.项目总投资小于等于71175.00万元。

　　　　一级指标--效益指标，二级指标—经济效益指标，三级指标--项目一产可实现产值大于等于8,000.00万元：一级指标--效益指标，二级指标—社会效益指标，三级指标：1.增加纳税大于等于440.00万元；2.提供就业岗位大于等于8000人；3.辐射带动范围大于等于42平方公里。一级指标--效益指标，二级指标—生态效益指标，三级指标：1.增加森林植被面积大于等于5600亩。

　　　　一级指标--满意度指标，二级指标—服务对象满意度指标，三级指标：1.就职人员满意度大于等于90%；2.项目区群众满意度大于等于80%；3.游客满意度大于等于96%。

　　（二）、农业产业发展资金1,500.00万元

　　　　一级指标--产出指标，二级指标—数量指标，三级指标：1.高原特色农业基础设施建设项目新增高效节水等于5000亩；2.高原特色农业基础设施建设项目新建、改扩建道路大于等于23条；3.高原特色农业基础设施建设项目新建、改扩建道路大于等于17公里；4.高原特色农业基础设施建设项目建设抽排水管道大于等于1.5公里；5.产权制度改革涉及乡镇个数等于12个；6.产权制度改革培训人数大于等于5000人；7.产权制度改革成员身份认定等于1246个；8.产权制度改革经营性资产股分量化等于88个；9.产权制度改革农村集体经济组织个数小于等于1246个；土地确权完成土地确权面积大于等于100万亩。一级指标--产出指标，二级指标--质量指标，三级指标：1.高原特色农业基础设施建设项目变压器平均功率大于等于250kv；2.高原特色农业基础设施建设项目田间道路路宽大于等于3.5米；3.高原特色农业基础设施建设项目田间道路路厚0.2米。一级指标--产出指标，二级指标--时效指标，三级指标--产权制度改革农村集体产权制度改革工作完成及时率大于等于90%。一级指标--产出指标，二级指标--成本指标，三级指标：1.高原特色农业基础设施建设项目变压器每个成本小于等于15万元；2.高原特色农业基础设施建设项目新建道路平均每公里成本小于等于70万元每公里；3.弥勒市高原特色农业基础设施建设项目小于等于1,308.00万元；4.弥勒市农村集体产权制度改革项目小于等于92万元；5.弥勒市农村土地承包经营权请求登记颁证工作项目小于等于100.00万元。

　　　　一级指标--效益指标，二级指标—经济效益指标，三级指标--高原特色农业基础设施建设项目区年人均纯收入大于等于1.6万元。一级指标--效益指标，二级指标—社会效益指标，三级指标--高原特色农业基础设施建设项目区路网覆盖率大于等于90%。

　　　　一级指标--满意度指标，二级指标—服务对象满意度指标，三级指标--产权制度改革群众满意度大于等于90%。

　　（三）2020年烤烟生产收购经费500.00万元

　　　　一级指标-- 产出指标，二级指标—数量指标，三级指标：1.涉及乡镇等于11个；2.烤烟种植面积等于15.03万亩；3.烤烟生产收购量等于40.90万担；4.增施钾肥补助费用小于等于150.30万元；5.面积核实工作经费小于等于30.06万元；6.抗旱移栽、保苗工作经费小于等于319.64万元。一级指标--产出指标，二级指标--质量指标，三级指标：1.按市要求完成2020年烟叶收购任务等于100%；2.烟苗成活率等于99%。一级指标--产出指标，二级指标--时效指标，三级指标：1.烤烟收购工作完成及时率等于100%；2.各项经费发放及时率等于100%。一级指标--产出指标，二级指标--成本指标，三级指标：1.增施钾肥补助等于10元每亩；2.面积核实工作经费等于2元每亩。

　　　　一级指标--效益指标，二级指标—经济效益指标，三级指标--支付烟农种烟款大于等于6.6亿元。一级指标--效益指标，二级指标—社会效益指标，三级指标--实现烟叶税1.46亿元。

　　　　一级指标--满意度指标，二级指标—服务对象满意度指标，三级指标--烟农满意度大于等于95%

　　　　九、其他公开信息

　　　　（一）专业名词解释

　　　　1、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　　　2、【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　　　3、【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　　　4、【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　　　5、【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　　　6、【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　　　7、【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　　　8、【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　　　9、【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　　　10、【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　　　11、【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　12、【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　　　13、【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人经费和日常公用经费两部分。

　　　　14、【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　　　弥勒市农业农村和科学技术局部门2020年机关运行经费安排15万元，与上年15万元一致。

　　　　（三）国有资产占用情况

　　　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　　　2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　　　（六）其他公开空表说明

　　　　根据市财政预算批复，本部门无对下转移支付预算、政府购买预算，且鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。因此对下转移支付绩效目标表、政府购买服务情况表、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。

　　　　第二部分弥勒市农业农村和科学技术局2020年部门预算表（见附表）

        2020年-2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表。

　　　　监督索引号53250400332600111