弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2020年预算公开

　　监督索引号53250400210100000

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室2020年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市人大办2020年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市人大办2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室的基本职能是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。召开本级人民代表大会，代表换届选举，组织代表视察，开展执法检查。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市人大机关内设市人民代表大会常务委员会办公室、市人民代表大会财政经济委员会、市人民代表大会监察和司法委员会、市人民代表大会教育科学文化卫生委员会、市人民代表大会民族外事侨务委员会、市人民代表大会农业农村和环境资源保护委员会、市人民代表大会社会建设委员会、市人民代表大会常务委员会预算工作委员会、市人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会等九个工委室委员会。

　　（三）重点工作概述

　　1、精心组织、认真筹备，依法召开市第二届人民代表大会第五次会议。

　　2、紧紧围绕依法保障和推动中央、省委、州委、市委重大决策部署落实，以及市委“3456”工作思路，立足改革发展实际，继续强化工作监督和法律监督，综合运用审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调查调研、专题询问、工作评议、讨论决定重大事项等多种手段，加大监督力度，增强监督实效。

　　（1）常委会会议审议议题（20项）：听取和审议市人民政府关于2019年地方财政决算的报告，审议批准2019年地方财政决算；听取和审议市人民政府关于2019年地方财政预算执行情况和其他财政收支的审计报告；听取和审议市人民政府关于2020年1-10月国民经济和社会发展计划执行情况的报告；听取和审议市人民政府关于2020年1-10月地方财政预算执行情况的报告；听取和审议市人民政府关于2020年市级财政预算调整方案(草案)的报告，审议和批准部分预算调整变更方案；听取和审议市人民政府关于2019年度国有资产管理情况的综合报告和专项报告；听取和审议市人民政府关于弥勒市2020年环境状况和环境保护目标完成情况的报告；听取和审议市人民政府关于国民经济和社会发展计划第十四个五年规划纲要编制情况的报告；听取和审议市人民政府关于全面实施乡村振兴战略情况的报告；听取和审议市人民政府关于弥勒市2019年脱贫攻坚工作审议意见整改落实情况和2020年全面完成脱贫攻坚任务目标情况的报告；听取和审议市人民政府关于全市实施城乡教育资源均衡发展情况的报告；听取和审议市人民政府关于国有企业改制遗留问题化解处置工作情况的报告；听取和审议市人民政府关于关于太平湖森林小镇、东风韵小镇、红河水乡小镇、可邑小镇四个特色小镇建设推进情况的报告；听取和审议市人民政府关于推进全市养老服务体系建设情况的报告；听取和审议市人民政府关于债务风险防范化解情况的报告；听取和审议市人民政府关于产业发展集团和城市发展集团实体化改革工作推进情况的报告；听取和审议市人民政府关于2019年市本级财政预算执行及其他财政收支情况审计查出问题整改情况的报告；听取和审议市人民政府关于市第二届人民代表大会第五次会议及闭会期间代表建议、批评和意见办理情况的报告；听取和审议市人民政府关于加快生态文明建设推进污染防治工作情况的报告；审议和通过市第二届人民代表大会第六次会议相关事宜和其他事宜。

　　（2）执法检查（4项）：对《中华人民共和国传染病防治法》执行情况进行检查；对《中华人民共和国就业促进法》执行情况进行检查；对《云南省民族团结进步示范区建设条例》执行情况进行检查；对《中华人民共和国野生动物保护法》执行情况进行检查。

　　（3）专题询问（1项）：对市人民政府脱贫攻坚工作情况进行专题询问。

　　（4）工作评议（1项）：对市财政局、市退役军人事务局、市政府扶贫开发办公室、市医疗保障局等四个市人民政府工作部门进行工作评议。

　　（5）代表视察（2项）：市第二届人民代表大会第五次会议代表建议办理情况；5个十万亩水果基地建设情况。

　　（6）专委会工作议题（6项）：民外侨委：调研全市山区学生升学情况。监察司法委：调研市人民法院推进“两个一站式”建设情况。财经委：调研国民经济和社会发展计划第十四个五年规划纲要编制情况。教科文卫委：调研全市乡村文化设施管理使用情况。农环委：调研全市农村“厕所革命”工作推进情况。社会建设委：调研全市“房地一体”不动产登记工作开展情况。

　　（7）其它（2项）：对河（湖）长制落实情况进行督查；对“一府一委两院”贯彻落实《弥勒市实行宪法宣誓制度组织办法》情况进行检查。

　　3、服务大局，依法决定重大事项。

　　4、严肃规范，依法行使人事任免权。

　　5、改进工作，更好发挥代表作用。

　　6、坚守初心，不断加强自身建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制28人，事业编制0人。在职实有50人，其中：财政全供养 50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1，017.22万元，其中：一般公共预算财政拨款1，017.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年财务总收入972.51万元相比增加44.71万元，增长4.6%，增长的原因为在职职工50人较上年46人增加4人，工资及津补贴支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1，017.22万元，其中:本年收入1，017.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1，017.22万元（本级财力1，017.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年财政拨款收入972.51万元相比较，增加44.71万元，增长4.6%，增长的原因为在职职工50人较上年46人增加4人，工资及津补贴支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1，017.22万元。财政拨款安排支出1，017.22万元，其中，基本支出1，017.22万元，与上年相比增加44.71万元，增长4.6%，增长的原因为在职职工较上年增加4人，工资及津补贴支出增加；项目支出0万元，与上年相比无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于

　　1、一般公共服务支出863.75万元，其中：

　　（1）“201类01款01项”行政运行支出676.25万元，主要反映行政运行工资津贴及公用经费等的支出。相比较2019年度“201类01款01项”支出预算数614.21万元增加62.04万元，增长10.10%，增长的原因是在职职工50人较上年46人增加4人，工资及津补贴支出增加。

　　（2）“201类01款02项” 一般行政管理事务支出95万元，主要反映一般行政管理事务的支出。相比较2019年度“201类01款02项”支出预算数105.50万元减少10.50万元，下降9.95%，减少的原因为落实中央过紧日子的思想，压缩一般性支出。

　　（3）“201类01款04项”人大会议支出50万元，主要反映人大会议人代会的支出。相比较2019年度“201类01款04项”支出预算数70万元减少20万元，下降28.57%，下降的原因为落实中央过紧日子的思想，压缩一般性支出。

　　（4）“201类01款08项”代表工作支出42.50万元，主要反映代表工作的支出。相比较2019年度“201类01款08项”支出预算数44.75万元减少2.25万元，下降5.03%。下降的原因为2020年取消代表生日慰问2.25万元。

　　2、社会保障和就业支出88.81万元，其中：

　　（1） “208类05款01项”归口管理的行政单位离退休支出1.60万元，主要反映归口管理的行政单位离退休公用经费的支出。相比较2019年度“208类05款01项”支出预算数1.68万元减少0.80万元，下降47.62%，下降的原因为2名退休干部去世。

　　（2）“208类05款05项” 机关事业单位养老保险缴费支出80.85万元，主要反映机关事业单位养老保险缴费的支出。相比较2019年度“208类05款05项”支出预算数73.85万元增加7万元，增长9.48%，增长的原因为年初预算在职人员人数由2019年初的46人增加为2020年初的50人，故养老保险缴费支出增加。

　　（3）“208类08款01项” 死亡抚恤支出6.36万元，主要反映死亡抚恤遗属补助的支出。相比较2019年度“208类08款01项”支出预算数5.23万元增加1.13万元，增长21.61%，增长的原因为本年增加1名遗属，故遗属补助支出增加。

　　3、卫生健康支出64.66万元，其中：

　　（1）“210类11款01项” 行政单位医疗支出56.52万元，主要反映行政单位医疗的支出。相比较2019年度“210类11款01项”支出预算数46万元增加10.52万元，增长22.87%，增长的原因为年初预算在职人员人数由2019年初的46人增加为2020年初的50人，故行政单位医疗支出增加。

　　（2）“210类11款03项” 公务员医疗补助支出8.14万元，主要反映公务员医疗补助的支出。相比较2019年度“210类11款03项”支出预算数7.96万元增加0.18万元，增长2.26%，增长的原因为年初预算在职人员人数由2019年初的46人增加为2020年初的50人，故公务员医疗补助支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1，017.22万元，项目支出0万元）。

　　1、政府预算支出经济分类科目分类情况

　　（1）一般公共预算基本支出分类情况

　　①501机关工资福利支出739.21万元，占基本支出的72.67%，其中：50101工资奖金津补贴551.16万元，50102社会保障缴费138.54万元，50103住房公积金49.51万元。

　　②502机关商品和服务支出263.51万元，占基本支出的25.9%，其中：50201办公经费192.51万元，50202会议费50万元，50203培训费20万元，50208公务用车运行维护费1万元。

　　③509对个人和家庭的补助14.50万元，占基本支出的1.43%，全部为50901社会福利和救助。

　　（2）一般公共预算项目支出分类情况

　　本年度无一般公共预算项目支出。

　　（3）政府性基金预算支出分类情况

　　本年度无政府性基金预算基本支出及项目支出。

　　2、部门预算支出经济分类科目分类情况

　　（1）一般公共预算基本支出分类情况

　　①301工资福利支出739.21万元，占基本支出的72.67%，其中：30101基本工资225.40万元，30102津贴补贴325.76万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费80.85万元，30110职工基本医疗保险缴费56.52万元，30112其他社会保障缴费1.17万元，30113住房公积金49.51万元。

　　②302商品和服务支出263.51万元，占基本支出的25.90%，其中：30201办公费133.10万元，30215会议费50万元，30216培训费20万元，30228工会经费5.49万元，30231公务用车运行维护费1万元，30239其他交通费用53.92万元。

　　③303对个人和家庭的补助14.50万元，占基本支出的1.43%，其中：30305生活补助6.36万元，30307医疗费补助8.14万元。

　　（2）一般公共预算项目支出分类情况

　　本年度无一般公共预算项目支出。

　　（3）政府性基金预算支出分类情况

　　本年度无政府性基金预算基本支出及项目支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　 根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金35万元。其中：办公家具支出类型为基本支出，数量10套，金额5万元，采购方式自行采购，资金来源为公共财政预算本级财力安排；照相机支出类型为基本支出，数量4台，金额4万元，采购方式自行采购，资金来源为公共财政预算本级财力安排；台式电脑支出类型为基本支出，数量20台，金额12万元，采购方式自行采购，资金来源为公共财政预算本级财力安排；笔记本电脑支出类型为基本支出，数量10台，金额8万元，采购方式自行采购，资金来源为公共财政预算本级财力安排；激光打印机支出类型为基本支出，数量20台，金额6万元，采购方式自行采购，资金来源为公共财政预算本级财力安排；

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市人大办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.68万元，较上年减少0.82万元，下降4.97%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市人大办2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算数0万元相一致，无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市人大办2020年公务接待费预算为14.49万元，较上年减少0.75万元，下降4.92%，国内公务接待批次为19次，共计接待285人次。减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公经费”只减不增的原则，厉行节约，节省开支，有效控制“三公”经费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市人大办2020年公务用车购置及运行维护费预算数为1.19万元，较上年减少0.07万元，下降5.56%。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算数0万元相一致，无增减变动；公务用车运行维护费1.19万元，较上年减少0.07万元，下降5.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公经费”只减不增的原则，厉行节约，节省开支，有效控制“三公”经费预算。主要用于保障日常工作及扶贫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　5、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　7、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　9、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　10、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　11、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　12、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市人大办2020年机关运行经费安排263.51万元，较2019年初部门预算数290.32万元减少26.81万元，下降9.23%，下降的主要原因是2020年人代会经费比上年减少20万元，其他为落实中央过紧日子的思想，压缩一般性支出。

　　(三)国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　无

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开表说明

　　 根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、本级项目支出预算、对下转移支付预算、政府购买服务预算，因此部门政府性基金预算支出情况表、本级项目支出绩效目标表、对下转移支付绩效目标表、政府购买服务情况表为空表。

　　第二部分 弥勒市人大办2020年部门预算表

　　（见附表）

  2020-2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表

　　监督索引号53250400210100111