弥勒市大数据发展中心2020年预算公开

　　监督索引号53250400271900000

　　弥勒市大数据发展中心2020年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市大数据发展中心2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市大数据发展中心2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第一部分  部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　编制数据发展规划；研究拟定数据发展支持政策，推动大数据应用工作；组织推进数据发展工作任务分解落实；编制电子政务建设总体规划，负责政府网站、OA系统、视频会议等应用系统和电子政务网络建设运维；完成市委和市政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　内设4个机构，分别为综合科、数据发展规划科、数据应用管理科、系统网络管理科。 

　　（三）重点工作概述 

　　保障全市政府网站、OA系统、视频会议等应用系统和电子政务网络建设正常运转，积极探索智慧社区建设工作，推进弥勒IPV6规划部署工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 2人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 50.93万元，其中：一般公共预算财政拨款50.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加0.01万元，主要原因分析是工会经费较去年增加0.02万元，工资福利支出较去年减少0.01万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入50.93万元，其中:本年收入50.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50.93万元（本级财力50.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加0.01万元，主要原因分析是工会经费较去年增加0.02万元，工资福利支出较去年减少0.01万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 50.93万元。财政拨款安排支出 50.93万元，其中：基本支出50.93万元，与上年对比增加0.01万元，主要原因分析今年工会经费较去年增加0.02万元，工资福利支出较去年减少0.01万元；项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因分析2020年年初预算无项目支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）03（款）50（项）事业运行基本支出41.86万元。 

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.28万元。 

　　3.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗基本支出3.79万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目基本支出50.93万元（其中：301工资福利支出44.44万元--30101基本工资14.82万元，占基本支出的29.10%，30102津贴补贴7.82万元，占基本支出的15.35%，30107绩效工资9.14万元，占基本支出的17.95%，30108机关事业单位基本养老保险缴费5.28万元，占基本支出的10.37%，30110职工基本医疗保险缴费3.79万元，占基本支出的7.44%，30112其他社会保障缴费0.27万元，占基本支出的0.53%，30113住房公积金3.32万元，占基本支出的6.52%；302商品和服务支出6.49万元--30201 办公费支出6万元，占基本支出的11.78%，30228 工会经费支出0.49万元，占基本支出的0.96%。）。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市大数据发展中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.33%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市大数据发展中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市大数据发展中心2020年公务接待费预算为0.29万元，较上年减少0.1万元，下降3.33%，国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。 

　　减少原因：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市大数据发展中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2020年年初预算无项目支出 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　无 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市大数据发展中心2020年机关运行经费安排5万元，与上年对比增加4万元，主要原因分析：因去年我中心属机构改革后新成立单位，其中5万元运行经费主要用于办公设备购置，1万元运行经费用于日常开展工作所需的水电费、办公费等日常支出，今年我中心无办公设备购置计划，5万元运行经费主要用于日常开展工作所需的办公费、水电费等日常支出。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）财政项目文本公开情况说明 

　　   根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、项目支出预算、对下专项转移支付预算、政府采购服务预算，因此部门政府性基金预算支出情况表、本级项目支出绩效目标表、对下转移支付绩效目标表、政府购买服务情况表、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。 

　　第二部分 弥勒市大数据发展中心2020年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400271900111