弥勒市融媒体中心2020年预算公开

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　　弥勒市融媒体中心2020年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市融媒体中心2020年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市融媒体中心2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据“三定”方案，弥勒市融媒体中心的主要职责包括：

　　1.宣传好中央、省、州、市党委政府的各项决策部署，为市委、市政府带领全市人民群众推动经济社会发展营造良好的舆论氛围；全力加强市级各传统媒体和新媒体资源的整合，推进媒体互联网传输渠道建设，服务群众、引导群众，打造党的新型主流融合媒体，做好党的喉舌。

　　2.全力加强“新闻+服务”“新闻+政务”移动端融合服务平台建设，打造“智慧政务”综合服务平台，为人民群众提供找政府各部门办事、问政的网上便捷平台。

　　3.为适应互联网融媒体发展的需要，优化设置内部机构，科学运转与管理。

　　4.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据弥办发[2019]31号文件《中共弥勒市委办公室关于印发< 弥勒市融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，弥勒市融媒体中心是中共弥勒市委直属事业单位，为正科级，归口中共弥勒市委宣传部管理。保留弥勒电视台、弥勒人民广播电台名称和呼号。弥勒市融媒体中心设7个内设机构，分别为：办公室、综合采编部、《弥勒新闻》编播部、融媒运营部、电视频道编播部、广播频率编播部、报纸编刊部。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，弥勒市融媒体中心将在市委、市政府的坚强领导下，在市委宣传部的直接领导下，将着重做好以下几个方面工作：

　　1.继续抓好政治理论学习强素质

　　继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全国、全省、全州、全市宣传思想工作会议精神和省、州、市党委政府决策部署。紧紧围绕市委、市政府中心工作，抓队伍、强素质、转作风、树形象，积极发挥电视、广播、报纸的宣传职能作用，努力打造一支政治坚定、业务精通、作风优良新闻工作队伍，继续讲好弥勒故事、唱响弥勒，为全市打造世界一流健康生活目的地营造良好的舆论氛围。

　　2.继续巩固传统媒体出效果

　　做强做大《弥勒新闻》《弥勒周末》《弥勒热线》品牌栏目，加大节目创新、创优力度，围绕市委、市政府中心工作，持续抓好常规宣传报道工作，全力做好市委脱贫攻坚、人居环境、扫黑除恶、民族团结、移风易俗、重点项目推进主题宣传工作。

　　3.继续抓好新媒体建设拓渠道

　　要加强新媒体知识学习积累，加快新媒体从业人员队伍建设，人才培养、储备，打造一支能吃苦、能战斗、讲奉献的全媒体型人才队伍，为更好引导群众、服务群众发挥媒体应用作用。

　　4.抓好融媒体项目建成效

　　目前，融媒体中心一期、二期项目已建成，弥勒市融媒体中心将紧紧抓住中央、省、州、市关于加快市融媒体中心建设这一重大机遇，依托项目建设，便其最大发挥效益，更好引导群众、服务群众，打造全省县级一流融媒体中心。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制32人，其中：行政编制0人，事业编制32人。在职实有61人，其中：财政全供养 28人，财政部分供养33人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入536.67万元，其中：一般公共预算财政拨款536.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年同期相比，减少16.29万元，下降2.95%，下降的主要原因是：2019年5月退休1人，10月调出1人，辞职1人，11月调入1人，减少3人，增加1人，故人员减少部门财务总收入相应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 536.67万元，其中:本年收入536.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款536.67万元（本级财力536.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年同期相比，减少16.29万元，下降2.95%，下降的主要原因是：2019年5月退休1人，10月调出1人，辞职1人，11月调入1人，减少3人，增加1人，故人员减少部门财政拨款收入相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出536.67万元。财政拨款安排支出 536.67万元，其中：基本支出536.67万元，与上年同期相比，减少16.29万元，下降2.95%，下降的主要原因是：2019年5月退休1人，10月调出1人，辞职1人，11月调入1人，减少3人，增加1人，故人员减少部门预算总支出相应减少。项目支出0万元，与上年同期相等。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、文化旅游体育与传媒支出470.25万元，其中：

　　“207类01款99项”其他文化和旅游支出273.45万元，主要用于融媒体中心28人的工资福利支出及商品和服务支出，包括人员支出257.85万元，工会经费3.6万元，在职人员公用经费7万元，工作经费及业务经费5万元。

　　“207类08款04项”广播48万元，主要用于原弥勒人民广播电台长期聘用人员工资福利支出。

　　“207类08款05项”电视148.8万元，主要用于原弥勒电视台长期聘用人员工资福利支出。

　　2、社会保障和就业支出38.53万元，其中：

　　“208类05款02项”事业单位离退休0.04万元，主要用于退休人员1人公用经费。

　　“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出38.49 万元，主要用于融媒体中心28人的单位负担部分养老保险。

　　3、卫生健康支出27.89万元

　　“210类11款02项”事业单位医疗27.69万元，主要用于融媒体中心28人的单位负担部分基本医疗保险。

　　“210类11款03项”公务员医疗补助0.2万元，主要用于退休人员1人公务员医疗补助。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　本单位2020年部门预算支出按经济科目分类：基本支出536.67万元，项目支出0万元。

　　在基本支出中，工资福利支出520.83万元（基本工资108.18万元、津贴补贴56.23万元、绩效工资67.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.49万元、职工基本医疗保险缴费27.69万元、其他社会保障缴费1.97万元、住房公积金24.26万元、其他工资福利支出196.8万元）；商品和服务支出15.64万元（办公费12.04万元、工会经费3.6万元）；对个人和家庭的补助0.2万元（医疗费补助0.2万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目50个，采购预算资金7万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.76万元，较上年增加31.38万元，增长253.47%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市融媒体中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市融媒体中心2020年公务接待费预算为2.51万元，较上年减少0.13万元，下降4.92%，国内公务接待批次为46次，共计接待361人次。

　　公务接待费减少的主要原因是：2020年，我中心严格按照《中共弥勒市委办公室 弥勒市人民政府办公室关于印发< 弥勒市党政机关国内公务接待管理实施细则>< 弥勒市进一步规范国内公务接待工作运行机制>的通知》（弥办发[2020]2号）文件执行，努力从源头上和工作中防止铺张浪费行为的发生。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市融媒体中心2020年公务用车购置及运行维护费为41.25万元，较上年增加31.51万元，增长323.51%。其中：公务用车购置费32万元，较上年增加32万元，增长0%；公务用车运行维护费9.25万元，较上年减少0.49万元，下降5.03%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　公务用车购置费增加的主要原因是：根据红河州公务用车管理领导小组批复《云南省公务用车配备通知》及《弥勒市公务用车定编领导小组办公室关于弥勒市融媒体中心购置采访车辆的请示》（弥车编办发[2019]3号），2020年购置福特全顺新闻直播车1辆16万元，购置五菱宏光S3新闻采访车2辆16万元，共计32万元。

　　公务用车运行费减少的主要原因是：我中心办公室加强公务用车的管理和调度，能合并的公务出行尽量合并，以降低公务用车运行维护费，新购置的3辆车维修费用降低。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒市融媒体中心2020年无项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　7、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

　　8、政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　9、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10、基本支出：指为保证机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　11、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　12、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市融媒体中心是中共弥勒市委直属事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、项目预算、对下转移支付预算、政府购买服务预算，因此部门政府性基金预算支出情况表、本级项目支出绩效目标表、对下转移支付绩效目标表、政府购买服务情况表为空表。

　　第二部分 弥勒市融媒体中心2020年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400973200111