弥勒市投资促进局2020年部门预算公开

　　监督索引号53250400249700000 

　　附件1 

　　弥勒市投资促进局2020年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市投资促进局2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市投资促进局2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第一部分  部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻执行国家和省州市关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及中共弥勒市委、弥勒市人民政府的决策部署；负责拟订或参与全市对外开放及投资促进的中长期规划和有关政策。 

　　2.负责指导全市投资促进工作，按照省、州、市经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全市投资促进发展规划并组织实施；拟定年度全市投资促进工作指导性意见。 

　　3.负责全市重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动全市相关部门和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。 

　　4.负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；负责国内经济合作的统计和分析工作。 

　　5.负责牵头开展外商直接投资促进工作，并对项目进行跟踪、推进、服务。 

　　6.会同弥勒工业园区管理委员会围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合市相关部门推进园区建设。 

　　7.负责牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全市有关部门的投资促进工作；组织全市外来投资企业对市人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。 

　　8.会同市直有关部门、工业园区及重点企业策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。 

　　9.负责弥勒市招商引资工作委员会的具体工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。 

　　10.承办中共弥勒市委、弥勒市人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市招商局是弥勒市人民政府直属公益一类事业单位，正科级，加挂弥勒市招商引资工作委员会办公室牌子，事业编制10名，设办公室、项目科、督导科、外资科四个内设机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　一是重点项目推出行动。围绕“绿色食品牌”6大产业行动计划，按照产业链、创新链、人才链、资金链、政策链“五链”统筹的产业发展思路，强化前期研究，列出具体清单，组织专家评审，开展深度包装，切实提升全市绿色食品产业招商重点项目的成熟度及对外吸引力。2020-2022年每年重点策划包装不少于30个绿色食品重点招商项目。 

　　二是目标企业对接服务行动。对照《国内食品和饮料行业100强名单》、《全国知名民营企业招商名录》和《全国外商投资性公司招商名录》，有针对性地筛选并列出一批国内食品饮料行业100强、国内100强、民营100强、行业100强企业名单，从中结合研究分析企业的重点发展方向和投资动态，再筛选出不超过10家企业进行重点分析研判，从中再梳理出不超过3家企业，每月开展精准对接拜访活动不少于1次，进行重点跟踪洽谈，精准形成一套国内食品和饮料行业100强重点企业资料，制作一套招大引强跟踪服务工作方案，全力实施百强绿色食品企业“一条龙”服务，帮助企业早开工早见效，早日完成预定投资目标，争取用1年的时间，实现绿色食品产业高额产值，创造税收，带动就业，努力在2年内，带动一批上下游产业链企业同时入驻，实现招大引强绿色食品产业链招商。 

　　三是招商政策创新行动。由市投资促进局牵头，会同有关部门，全面系统梳理集成我市当前的财政、税收、科技、教育、土地、金融、投资、物流、人才等支持政策和水、电、气等要素政策，并汇编成《弥勒市招商引资投资指南》。做好《云南省培育绿色食品产业龙头企业鼓励投资办法（试行）》的宣传及申报工作，积极争取上级资金支持。在国家政策允许范围内，2020年内制定出台本地区具有吸引力的招商引资致策。除强调土地、税收方面减免政策外，从三方面加以优化：一是电价优惠力度大；向省政府争取到入驻区内的食品类加工制造企业，工业用电按0.2元/度执行（常规工业类用电是0.42元－0.48元/度），并且其他类工业用电大户企业，还可以向省级争取大用户直购电政策和上网竞价政策。二是扶持企业力度大；对新入驻加工中心企业可享受房屋装修补助、争创名牌补助、企业自建电子商务平台有补助、出口物流有奖励、企业高管有补助等。三是建立县市合作平台，开展“飞地经济”合作。 

　　四是招商渠道拓展行动。构建政府、社会多元化招商联动机制，发挥中介招商、代理招商作用，鼓励各级各类招商团体围绕全市绿色食品产业的培育和发展，通过咨询机构、校友、商(协)会、同乡、侨胞等多种渠道，开展招商信息收集分析、目标企业洽谈、邀商考察和投资促进等工作 

　　五是营商环境整治行动。继续深化“放管服”改革，力争以全市优化营商环境为带动，积极制定出台规范化、制度化的优化营商环境政策举措，形成全市持续优化营商环境的常态，打造亲商、安商、聚商的发展环境，为扩大开放和招商引资创造必要条件。进一步提升行政审批效能，逐步实现招商项目网上审批，高效、快捷为企业办理项目落地过程中所需各项手续。 

　　六是集中宣传推介行动。深入广泛持续开展绿色食品产业宣传推介活动。市级有关部门积极利用好省内外、国内外各类平台展会进行集中推介云南绿色食品产业发展动态及项目情况。加强招商宣传，自主适时开展组团推介活动。拓宽招商宣传渠道，不断加密宣传通道，利用好国内主流媒体、电视、报刊等宣传平台不断推送招商信息，不断扩大“绿色食品牌”招商影响面。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年1月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 2人，事业编制9人。在职实有15人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养4人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 194.16万元，其中：一般公共预算财政拨款194.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增长12.85万元，主要原因分析：一是人员增加致使工资福利支出增加，二是在职职工工资正常晋升导致增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入194.16万元，其中:本年收入194.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.16万元（本级财力194.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增长12.85万元，主要原因分析：一是人员增加致使工资福利支出增加，二是在职职工工资正常晋升导致增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出194.16万元。财政拨款安排支出 194.16万元，其中：基本支出94.16万元，与上年对比增加12.85万元，主要原因分析：一是人员增加致使工资福利支出增加，二是在职职工工资正常晋升导致增加；项目支出100万元，与上年对比无变动，主要原因分析：自2014年以来，均按照每年100万元招商引资专项工作经费划拨。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于： 

　　1.一般公共服务支出175.64万元。201类13款08项-招商引资支出100万元，主要反映单位招商引资工作中商品和服务支出；201类13款50项-事业运行75.64万元，主要反映单位事业人员工资福利支出及商品和服务支出。 

　　2.社会保障和就业支出10.78万元。208类05款05项-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.78万元，主要是反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.卫生健康支出7.74万元，210类11款02项-事业单位医疗支出7.74万元。与上年相比增加1.69万元，主要反映单位机关事业单位医疗保险缴费支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组。其中：基本支出94.16万元（工资福利支出90.91万元，商品和服务支出3.25万元），比上年度增加12.84万元，一是人员增加致使工资福利支出增加，二是在职职工工资正常晋升导致增加；项目支出100万元，与上年度相同。 

　　1.基本支出—工资福利支出90.91万元。其中：301类01款-基本工资支出28.03万元，301类02款-津贴补贴16.87万元，301类07款-绩效工资20.15万元，301类08款-机关事业单位基本养老保险缴费10.78万元，301类10款-职工基本医疗保险缴费7.74万元，301类12款-其他社会保障缴费0.56万元，301类13款-住房公积金6.78万元。 

　　2.基本支出—商品和服务支出3.25万元。302类01款-办公费2.25万元，302类28款-工会经费1万元。

　　3.项目支出—招商引资工作专项经费100万元。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金20.46万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.59万元，较上年减少1.72万元，下降5.32%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市投资促进局2020年因公出国（境）费预算为4.5万元，较上年减少0.3万元，下降6.25%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。 

　　本年度开支发生减少主要是按照厉行节约的规定，合理压缩相关经费开支。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市投资促进局2020年公务接待费预算为21.5万元，较上年减少1.17万元，下降5.16%，上年度国内公务接待批次为362次，共计接待1819人次，本年度预计国内公务接待批次为360次，共计接待1700人次。 

　　本年度开支发生减少主要是按照厉行节约的规定，合理压缩相关经费开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为4.59万元，较上年减少0.25万元，下降5.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年不变；公务用车运行维护费4.59万元，较上年减少0.25万元，下降5.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　本年度开支发生减少主要是按照厉行节约的规定，合理压缩相关经费开支。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　弥勒市投资促进局2020年市本级项目支出共有1项，安排招商引资专项经费项目资金100万元，项目目标是完成2020年度州级下达目标任务，共包含一、二、三级指标，其中：一级指标设定为满意度指标、产出指标、效益指标，绩效指标设定依据及数据来源只要是依据红河州下达弥勒市2020年招商引资目标责任书而定。（详见附表） 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市投资促进局2020年机关运行经费财政拨款预算100万元，主要用于招商引资工作中产生的办公费、水电费、邮电费、接待费、差旅费等费用。较上年预算执行数无变动。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）财政项目文本公开情况说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无政府基金预算，无政府购买活动和对下转移支付，因此6-7 部门政府性基金预算支出情况表、6-11 对下转移支付绩效目标表、6-13 政府购买服务情况表、6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。 

　　第二部分 弥勒市投资促进局2020年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400249700111