弥勒中华职业教育社部门2020年预算公开

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　　弥勒中华职业教育社部门2020年预算公开目录

　　第一部分弥勒中华职业教育社部门2020年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒中华职业教育社部门2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中华职业教育社是中国共产党领导的具有统战性、教育性、民间性的群众团体。是党和政府团结、联系国内外职业教育界有关人士的桥梁和纽带。本社的主要职责：（1）团结联系有关社会力量开展职业教育的调研与实践，探索我国职业教育改革发展的途径，并就有关问题向党和政府提出建议；（2）推进社办事业、企业的发展；发挥教育中介组织的相关作用；（3）开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究；（4）争取党和政府支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动；（5）开展与国内外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒中华职业教育社2019年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制2人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全供养2人。

　　机构设置按照政府的三定方案描述。

　　（三）重点工作概述

　　（1）加大对外宣传力度，塑造职教社良好形象；（2）深入开展温暖工程，创新职业教育；一是加大各类职业技术培训；二是加大对困难学生和困难职工的扶助；三是发挥职业中介作用，积极为求职人员推荐介绍就业服务。（3）组织发展有序推进；（4）积极做好精准扶贫工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制2人，其中：行政编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中： 财政全供养 2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 31.01万元，其中：一般公共预算财政拨款31.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2019年部门财务总收入30.48万元，2020年较上年增加0.53万元，增加2%。主要增加原因：职工养老保险随工资发放。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 31.01万元，其中:本年收入31.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31.01万元（本级财力31.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2019年财政拨款收入30.48万元，2020年较上年增加0.53万元，增加2%。主要增加原因：职工养老保险随工资发放。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 31.01万元。财政拨款安排支出 31.01万元，其中：基本支出31.01万元，2019年财政拨款支出30.48万元，2020年较上年增加0.53万元，增加2%。主要增加原因：工资福利支出增加。

　　项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）03（款）99(项）其他职业教育支出2020年预算数为26.29万元，较上年增加0.49万元，主要原因是工资增加。

　　2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为2.75万元，较上年减少0.05万元，主要原因是调资致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

　　3.210（类）11（款）02(项）卫生健康支出2020年预算数为1.97万元，较上年增加0.22万元，主要原因是2020年财政增加了对行政单位医疗的预算支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门预算支出31.01万元（其中：基本支出31.01万元，项目支出0万元），按照经济分类科目分类具体如下：

　　按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出25.25万元，商品和服务支出5.76万元。

　　1.工资福利支出25.25万元，较上年增加0.51万元，主要原因是工资调整。其中“301类01款”基本工资支出8万元，“301类02款”津贴补贴支出3.99万元；“301类07款”绩效工资支出4.51万元；“301类08款”机关事业单位基本养老保险支出2.75万元；“301类10款”职工基本医疗保险缴费”支出1.97万元；“301类12款”其他社会保障缴费0.14万元；“301类12款”住房公积金支出1.73万元。“301类99款”其他工资福利支出2.16万元。

　　2.商品和服务支出5.76万元，较上年增加0.02万元，主要原因是工作及业务经费增加。其中：“302类01款”办公费支出5.5万元；“301类28款”工会经费支出0.26万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位无政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　职教社部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年增加0.02万元，增长4.76%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　职教社部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　职教社部门2020年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0.02万元，增长4.76%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

　　减少的主要原因是：厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我单位无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　市职教社成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。采用核查法核查财政预算批复执行及部门整体支出情况。推行绩效目标、绩效报告、评价结果等信息除在本部门内部公开外，还向政府报告，并逐步扩大社会公开绩效信息的范围，主动接受社会监督。

　　预算绩效管理是既“做正确的事”，还要“正确做事”，通过对2020年单位的预算绩效管理、加强预算管理，制定行之有效的规章制度，提高资金的使用效益，提高工作效率，为部门预算管理提供决策依据，按质按量完成单位工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　职教社2020年机关运行经费财政拨款预算5.76万元，主要用于办公费、工会费、劳务费、其他交通费等。较上年预算执行数增加0.02万元，增加的主要原因：工作经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　截至2019年12月31日，职教社国有资产总额3.13万元，其中：流动资产1.29万元，固定资产1.84万元，有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无部门政府性基金预算支出预算、一般公共预算“三公”经费支出预算、本级项目支出绩效支出预算、对下转移支付绩效预算、部门政府采购支出预算、政府购买服务预算、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况，因此部门政府性基金预算支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表为空表, 本级项目支出绩效支出预算表为空表、对下转移支付绩效预算表为空表、部门政府采购支出预算表为空表、政府购买服务预算表为空表，2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。

　　第二部分 弥勒中华职业教育社部门2020年部门预算表（见附表）

　　第三部分 2020年-2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表。

　　监督索引号53250400971500111