弥勒市工业商务和信息化局2020年预算公开

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　　弥勒市工业商务和信息化局2020年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市工业商务和信息化局2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市工业商务和信息化局2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第一部分  部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（1）贯彻落实国家、省、州、市工业、商务和信息化法律法规及方针政策；协调解决新型工业化进程中的问题；拟订并组织实施工业、信息化、商贸流通发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；提出优化产业布局、结构的建议。 

　　（2）监测分析工业、信息化、商贸流通运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、商贸流通应急管理、产业安全工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责工业、商业、和信息化行业管理；负责盐务行业管理；负责报废汽车回收行业监督管理。 

　　（3）负责提出工业、商业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市财政专项资金安排的意见；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。 

　　（4）加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业、现代物流等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的发展规划并组织实施；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；负责信息产业行业管理，统筹推进信息化工作；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用，推动数字产业的发展，提升“两化”融合水平。 

　　（5）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关问题；协助上级无线电管理机构做好全市辖区内无线电频率、电台（站、网）的审查；开展无线电管理执法监督检查工作，协调处理电磁干扰事宜；协调推进军民融合发展项目建设。 

　　（6）对区域合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革提出对策建议；承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；拟订药品流通行业发展规划，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 

　　（7）贯彻执行国家、省、州有关国内贸易、进出口贸易、物流发展政策，促进全市商贸流通发展健康有序；指导大宗商品批发市场和城市网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施现代城乡物流体系建设；监测分析市场商贸流通运行和商品供求状况，进行预测预警；贯彻执行国家对成品油流通市场管理相关法律法规和政策。 

　　（8）负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；指导外商投资和对外经济合作工作，按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作；执行贸易救济政策。 

　　（九）完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市工业商务和信息化局设7个内设机构： 

　　（1）办公室 

　　负责协调机关党务、政务工作，制定机关工作制度；负责机关文电、机要、档案、信访、会务、接待、督查督办、政务信息、安全保卫工作；负责政务公开和新闻发布；负责机关办公室设备配备、车辆管理；负责机关财务、资产管理等工作，指导并监管所属事业单位财务和资产管理工作。 

　　（2）技术创新工业管理科（原材料与装备工业科、消费品与食品药品工业科） 

　　指导企业技术改造、技术创新和行业质量管理工作，编制企业技术改造和技术创新规划及新产品开发计划并组织实施；推进高新技术产业发展，促进先进适用技术的推广和应用，推动产业升级、工业化和信息化融合；认定和评价企业技术中心；推动企业技术创新的产学研相结合；培育工业品牌，提出工业中长期发展规划和投资政策建议；拟订工业投资及工业重大建设项目规划，促进工业结构优化调整和产业升级，推动光电子、石化、生物化工、软件业、信息服务业、现代物流等新兴产业发展；按照规定权限负责工业、商务和信息化固定资产投资项目备案，承担有关投资管理工作，协调并推动工业建设项目的实施。负责轻工、纺织、家电、燃料乙醇等行业管理；承担消费品发展监测分析，提出行业发展报告和建议，拟订专项发展规划；承担行业发展监测分析，提出行业发展报告和建议，拟订专项发展规划和促进行业发展的有关措施并组织实施；承担中药材生产扶持项目管理；推进行业科技攻关和成果应用推广。提出技术装备发展和自主创新规划的措施建议并组织实施；承担装备工业发展的监测分析，编制专项发展规划，研究产业政策，提出行业发展报告和建议。承担原材料工业发展监测分析，促进原材料工业结构调整优化，提出行业发展报告和建议；承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。 

　　（3）商务科 

　　贯彻执行国家内贸、外贸法律法规和方针政策；协助企业申报进口商品配额；协调组织市内商贸企业参加境内外经贸展销会、洽谈会；配合有关部门组织市内商贸企业开展对外经济贸易交流、技术合作；办理商务部授权范围内的进出口企业登记备案工作；协助上级和有关部门对全市外经贸企业、三资企业专项资金和项目的申报、监督检查和外贸企业统计报表工作。参与弥勒市城乡商品市场体系建设总体规划制定，配合有关部门做好大宗产品批发市场的规划建设和城市商业网点规划，推进城乡产品流通体系建设；协同有关部门推动商务领域信用体系建设；监测、分析市场运行和重点商品供求状况；协同有关部门加强对二手车交易市场、典当、报废汽车拆解、盐务市场准入的指导和监管；贯彻执行国家成品油市场管理法律法规和政策，配合相关部门加强成品油市场的监管；组织上报全市加油站网点建设规划，协调做好加油站建设相关手续上报工作。协调配合相关部门共同推进全市物流发展、物流企业星级评定申报等工作。 

　　（4）经济运行科（节能与资源综合利用科、市节能减排工作领导小组节能工作办公室） 

　　监测分析工业、商贸流通、信息化运行态势，分析行业发展形势并发布有关信息；拟订行业经济运行调控方案，提出政策建议并组织实施；协调解决行业运行发展中的有关问题，提出综合平衡调配生产和运行要素的意见和建议；负责工业年度发展目标草拟和综合管理考核；协调推进银企合作，指导企业扭亏为盈和市场开拓工作；建立和完善工业预警机制，提出动用国家、省、州储备物资的建议，承担行业应急管理工作。拟订并组织实施全市工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责行业固定资产投资项目节能评估和审查；负责行业节能监察工作，组织开展行业节能宣传、培训；组织协调行业节能、资源综合利用的重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。 

　　（5）中小企业服务科（市加快民营（非公）经济发展领导小组办公室） 

　　指导中小企业、非公有制经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展的有关政策的措施；促进中小企业专业化生产和对外交流合作，指导中小企业结构优化和产业升级；研究提出中小企业融资的政策措施，促进建立和拓宽中小企业、非公有制经济融资渠道；负责提出中小企业和非公有制经济社会化服务体系措施建议并推动体系建设；指导中小企业和非公有制经济创业培训、政策咨询、技术创新等公共服务平台建设；组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作，维护中小企业和非公有制经济经营者合法权益。 

　　（6）电子商务和信息化科（市电子商务发展工作领导小组办公室） 

　　贯彻执行国家、省、州、市电子商务发展方针政策，鼓励和支持企业加快运用电子商务开拓市场，指导企业大力发展电子商务；抓好市电商领导小组制定的各类政策的落实。协同有关部门推进信息化建设和信息产业发展工作，推动信息化项目实施、信息技术推广应用，推动数字产业发展，提升“两化”融合水平；组织协调信息化建设项目立项管理、技术论证、监督实施和评估验收工作；指导和推进软件、系统集成及信息服务业的发展。贯彻执行国家、省、州、市有关无线电发展建设和管理的法律法规方针政策，配合上级无线电管理机构做好市内无线电台（站、网）的建设布局和台址核查，做好频率指配与无线电台（站、网）的审查工作，无线电台账资料档案管理；贯彻执行国家、省、州有关通信产业建设发展方针政策，开展无线电管理执法监督检查；指导运营单位的无线电管理工作和保密工作。 

　　（7）行业安全应急监管科（综合协调科） 

　　协调推进军民融合发展项目建设；研究提出军民融合发展各领域相关问题处理意见和建议；组织实施国民经济动员有关工作。承担行业产业安全有关工作；指导行业加强安全生产管理、安全生产信息管理和宣传教育工作；负责协助安全监督部门开展事故调查，定期和不定期总结分析安全生产中的薄弱环节，并提出改进措施意见。 

　　（三）重点工作概述 

　　(1）加快传统产业提升改造。重点推进红河卷烟厂易地技改、红河烟叶复烤公司易地技改、红河雄风公司易地技改等烟草制品项目建设；推进弥勒冶金建材厂建设矿粉成球烧结系统及余热发电、弥勒锌鑫有色电冶有限公司年产6万吨置换用合金锌粉等冶金项目建设；推进红乐化工有限公司年产15万吨有机—无机复混肥易地技改、富致宝年产5万吨生物有机肥等化工项目；推进弥勒市河湾水泥厂技改扩建及协同城市生活垃圾处置、弥勒华都新型建材有限公司干混砂浆生产线、弥勒辰龙建材有限公司年产20万平方米铝合金门窗及装配式建筑材料生产基地、弥勒市金飞霖混凝土有限公司年产100万立方米商用混凝土搅拌站迁建、云南国能建陶等建材项目；推进羚羊能源200万吨洁净煤、众信100万吨洁净煤等清洁能源项目建设。 

　　（2）加大新兴产业培育力度。以国能煤电公司为载体，建设弥勒市新哨褐煤高效利用工业园，引进褐煤清洁化利用厂家，依托成熟的洁净煤加工技术，扩大褐煤加工利用途径，促进褐煤高效洁净利用，鼓励发展褐煤制天然气、直接煤制油、烯烃生产、褐煤腐殖酸盐、褐煤生物有机肥、陶土加工等产业及弥勒磷电有限公司尾气资源综合利用、红河创新技术研究院年产10万吨钢（铝）板数字化彩印生产线建设、新能源汽车充电桩建设等项目，做强“绿色能源牌”；加快推进云南摩根生物有机油茶、云南生物谷大健康产业园、华润圣火药业、红河弥勒湖泉酒业有限公司年产3万吨白酒（一期）建设、巡检司豆腐皮生产等项目，做优“绿色食品牌”；加快推进弥勒浩翔科技有限公司通用航空器械智能制造技改扩建项目，在现有生产规模为航模发动机40000台/年基础上技改扩建，新增活塞式航空发动机3000台/年、动力冲浪板300条/年、无人机500架/年的研发批量生产规模，做大“装备制造产业”。 

　　（3）进一步强化经济运行。采取有效措施挖掘非烟工业潜力，通过抓实投产企业扶持，培育新的经济增长点；抓运行企业的扩产促销，进一步挖掘经济潜力；抓停产企业的复工复产，保住原有经济总量；抓在建项目进展，促使竣工投产后形成新的经济效益；抓签约项目开工建设，强化固定资产投资等一系列措施；抓降本增效，切实降低工业实体经济生产、物流成本。 

　　（4）进一步服务企业发展。坚持问题导向，因企制宜、精准服务的原则，推动落实经济发展政策，帮助解决实际问题，培育企业提升内生发展动力。针对重点纳税企业：在产成品运输、市场化用电竟价交易、优先使用本地工业产品、争取专项资金支持等方面帮助企业，开足马力生产，多为财政作贡献；针对重点税源培植企业：帮助协调企业完善相关手续、进一步厘清发展思路、进一步扩大生产规模，争取早日为财政作贡献；针对专精特新的小微企业：帮助解决发展中存在的困难和问题，促使早日发展壮大，进入规模以上企业。

     (5）进一步争取资金支持。紧紧围绕产业政策及国家、省产业发展专项资金申报要求，全面策划、有效推进、无缝对接，争取符合要求条件的项目和企业都列入补助盘子，为企业发展创造良好条件。 

    二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制20人，其中：行政编制 17人，事业编制3人。在职实有26人，其中： 财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 39人，其中： 离休 2人，退休 37人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 415.87万元，其中：一般公共预算财政拨款415.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年427.77万元对比减少11.90万元，主要原因分析是今年比去年减少了一般公共预算财政拨款11.90万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 415.87万元，其中:本年收入415.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款415.87万元（本级财力415.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年427.77万元对比减少11.90万元，主要原因是今年比去年减少了一般公共预算财政拨款11.90万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 415.87万元。财政拨款安排支出415.87万元，其中：基本支出415.87万元，与上年427.77万元对比减少11.90万元，主要原因分析是今年比去年减少了基本支出11.90万元；项目支出0万元，与上年0万元对比不增加减少，主要原因分析是今年和去年都没有项目支出预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组：主要用于2010401行政运行283.81万元，占总支出的68.24%，主要反映行政人员支出及日常运行的支出；2010450事业运行24.26万元，占总支出的5.83%，主要反映单位事业人员支出及日常运行的支出；2080501行政单位离退休33.39万元，占总支出的8.02%，主要反映退休人员的公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.35万元，占总支出的8.98%，主要反映机关事业单位基本养老保险的支出；2080801死亡抚恤3.98万元，占总支出的0.96%，主要反映单位对职工死亡家属的抚恤支出；2101101行政单位医疗23.62万元，占总支出的5.68%，主要反映行政单位医疗保险支出；2101102事业单位医疗2.46万元,占总支出的0.59%，主要反映事业单位医疗保险支出；2101103公务员医疗补助7万元，占总支出的1.68%，主要反映公务员医疗补助支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出415.87万元：1、工资福利总支出339.30万元，基本工资99.69万元 ，津贴补贴146.01万元，绩效工资6.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.35万元 ，职工基本医疗保险缴费26.08万元，其他社会保障缴费0.67万元，住房公积金22.85万元。2、商品和服务总支出33.76万元，办公费8.06万元，工会经费2.59万元，公务用车运行维护费1.00万元。3、对个人和家庭的补助总计42.81万元，离休费30.17万元，退休费1.66万元，生活补助3.98万元，医疗费补助7.00万元。项目支出0万元）。 

    五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市工业商务和信息化局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.21万元，较上年3.38万元减少0.17万元，下降5.03%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市工业商务和信息化局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市工业商务和信息化局2020年公务接待费预算为2.26万元，较上年2.38万元减少0.12万元，下降5.04%，国内公务接待批次为34次，共计接待176人次。 

　　公务接待费减少的原因是我单位严格执行中央八项规定，实行“三公经费”只减不增的原则，有效控制“三公”经费预算。（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市工业商务和信息化局2020年公务用车购置及运行维护费为0.95万元，较上年减少0.50万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，0%；公务用车运行维护费0.95万元，较上年减少0.50万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　公务用车购置及运行维护费减少的原因是我单位严格执行中央八项规定，实行“三公经费”只减不增的原则，有效控制“三公”经费预算。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　我单位2020年无重点项目预算。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　（1）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　（4）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　（6）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　（7）行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　（8）一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　（9）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　（10）社会保障和就业支出( 类)行政事业单位离退休( 款) 事业单位离退休( 项) ，为事业单位退休人员的公用及个人支出。 

　　（11）住房保障支出( 类) 住房改革支出( 款) 住房公积金( 项) ，指我委按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5% ，最高不超过 12% ，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级( 职务) 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　（12）基本支出，指为保证我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　（13）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括工业产品铁路运输“以量定补”、工业项目前期、工业转型升级、达规培训、重点纳税工业企业奖励、扩销促产奖励，中小企业发展配套、民营企业社保优惠等项目支出。 

　　（14）" 三公" 经费，指我局用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。 

　　（15）机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市工业商务和信息化局2020年机关运行经费财政拨款预算33.76万元，主要用于局办公费和差旅费等商品和服务支出。与上年45.38万元相比，减少11.62万元，减少的原因是不断强化执行中央八项规定，减少机关运行成本。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　（五）财政项目文本公开情况说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、项目支出预算、对下转移支付预算，因此6-7部门政府性基金预算支出情况表、6-10本级项目支出绩效目标表、6-11对下转移支付绩效目标表为空表。 

　　第二部分 弥勒市工业商务和信息化局2020年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400535000111