弥勒市发展和改革局2020年预算公开（汇总）

监督索引号53250400730300000

　　弥勒市发展和改革局2020年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市发展和改革局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市发展和改革局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展草案，贯彻落实经济体制改革和对外开放的有关地方性法规和政府规章。

　　（2）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期经费，以及市级预算内项目建设资金和项目前期经费，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

　　（3）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

　　（4）贯彻实施国家、省、州价格法律法规和政策；制定和调整由市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

　　（5）承担全市大中型水利水电工程移民安置规划及规划的审查审批和移民安置实施管理、专项验收；大中型水库移民后期扶持政策落实和项目审批、管理；大中型水库移民政策法规宣传及库区和移民安置区移民信访维稳等工作。

　　（6）承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任；承担全市军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

　　（7）负责全市能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡；负责电力运行和电力行政执法；负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全市能源消费总量控制目标建议；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，提出市级石油、天然气储备和动用建议。

　　（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　市发展和改革局机关设14个内设机构。办公室、体制改革综合科（行政审批科）、综合规划科、固定资产投资科、地区经济科、农村经济科（经贸外资科）、产业发展科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格和收费管理科（成本调查监审科、价格认证科）、粮食和物资综合科、粮食和物资储备科、能源综合管理科、煤炭行业管理科。

　　（三）重点工作概述

　　认真组织编制和分解下达弥勒市国民经济和社会发展计划；加强对全市经济运行情况的分析、预测和研究；抓项目、争资金，做好项目开发储备工作；全力推进特色小镇相关工作，加强对项目的监督检查和管理，确保项目按质按期完成；切实抓好项目建设工作；贯彻实施国家、省、州价格法律法规和政策；制定和调整由市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。负责市级重要物资和应急储备物资的管理。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。负责全市能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源行业节能和资源综合利用。承担全市大中型水利水电工程移民安置规划及规划的审查审批和移民安置实施管理、专项验收；大中型水库移民政策法规宣传及库区和移民安置区移民信访维稳等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制52人，其中：行政编制31人，事业编制21人。在职实有45人，其中： 财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 39人，其中： 离休 0人，退休 39人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1873.58万元，其中：一般公共预算财政拨款1873.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1.47万元。

　　与上年对比上年减少571.07万元，人员发生变动，基本支出相对减少278.79万元；项目收入相对上年减少292.28万元， 本年项目虽有增加，但因上年部分项目还在做相关前期准备工作，项目前期费还有剩余，故2020年安排的项目资金相对减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1873.58万元，其中：本年收入1873.58万元，上年结转29379.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1873.58万元（本级财力1873.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比上年减少571.07万元，人员发生变动，基本支出相对减少278.79万元；项目收入相对上年减少292.28万元， 本年项目虽有增加，但因上年部分项目还在做相关前期准备工作，项目前期费还有剩余，故2020年安排的项目资金相对减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1873.58万元。财政拨款安排支出 1873.58万元，其中：基本支出665.86万元，与上年对比减少278.79万元，人员发生变动，基本支出相对减少；项目支出1207.72万元，与上年对比减少292.28万元，主要原因分析本年项目虽有增加，但因上年部分项目还在做相关前期准备工作，项目前期费还有剩余，故2020年安排的项目资金相对减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于

　　201（类)04（款）01（项）（行政运行）预算数459.39万元，较上年增192.5万元，主要是工资福利支出中支出增163.59万元；商品和服务支出增28.91万元；

　　201（类）04（款）06（项）（社会事业发展规划）预算数1000万元，较上年减少500万元，主要用于全市项目前期工作经费；

　　201（类）04（款）50（项）（事业运行）预算数77.32万元，较上年减少16.94万元，主要是工资福利支出74.04万元，商品和服务支出3.28万元；

　　208（类）05（款）01（项）（归口管理的行政事业单位离退休）预算数6.81万元，与上比较增加0.06万元，主要用于退休人员公用经费；

　　208（类）05（款）05（项）（机关事业单位基本养老保险缴费支出）预算数65.18万元，较上年减少6.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　208（类）08（款）01（项）（死亡抚恤）预算数4.78万元，较上年增加0.16万元，主要用于遗属补助；

　　210（类）11（款）01（项）（行政单位医疗）37.58万元，较上年增加1.67万元主要用于行政单位医疗；

　　210（类）11（款）02（项）（事业单位医疗）7.91万元，较上年减少0.88万元，主要用于事业单位医疗；

　　210（类）11（款）03（项）（公务员医疗补助）6.89万元，较上年增加0.42万元，主要用于公务员医疗补助；

　　222（类）01（款）15（项）（粮食风险基金）50.78万元，较上年增加25.78万元，主要用于粮食财务挂账利息专项资金；

　　222（类）02（款）10（项）（物资轮换）22.67万元，较上年增加9.34万元，主要用于储备粮轮换费用；

　　222（类）04（款）01（项）（储备粮油补贴）52万元，无增减，主要用于市级储备粮、油管理费用。

　　222（类）04（款）99（项）（其他粮油储备）82.27万元，较上年增加1.59万元主要用于市级储备粮利息费用、粮食保管损耗。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出665.86万元，项目支出1207.72万元）。

　　工资福利支出589.9万元，与上年相比减少49.79万元。其中：基本工资175.83万元、津贴补贴238.31万元、绩效工资20.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.18万元、职工基本医疗保险缴费45.49万元、其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金39.84万元；公务医疗补助缴费3.87万元；

　　商品和服务支出1062.91万元，与上年相比减少504.25万元。其中：办公费12.81万元、工会经费4.66万元、其他交通费用35.44万元、其他商品和服务支出1010万元；

　　对个人和家庭的补助13.05万元，与上年相比增加0.26万元。其中：生活补助4.78万元、医疗费补助3.02万元、退休费5.25万元；

　　对企业补助207.72万元，其中，费用补贴52万元、利息补贴130.82万元、其他对企业补助24.9万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，采购预算资金11.6万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.94万元，较上年减少0.63万元，下降5.01%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市发展和改革局2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年一致。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市发展和改革局2020年公务接待费预算为8.59万元，较上年减少0.18万元，下降4.98%，国内公务接待批次为100次，共计接待800人次。

　　增减变化原因：贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约反对浪费要求，严控“三公”经费支出，严格控制接待费，接待批次及人数减少，接待费支出相对减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市发展和改革局2020年公务用车购置及运行维护费为3.35万元，较上年减少0.18万元，下降5.1%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3.35万元，较上年减少0.18万元，下降5.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因：公车改革后，保留2辆事业编制的车，主要用于保障本单位业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用支出，支出相对减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　按照市财政局预算安排，弥勒市发展和改革局2020年本级项目支出共有6项，安排项目资金1207.72万元，其中：1.全市项目前期工作经费项目安排1000万元，项目目标：为加快推进项目前期工作，促使一批重点项目尽快形成新的投资实物量，推动弥勒经济跨越发展。效益指标：推动弥勒经济跨越发展；产出指标：覆盖项目数≧5、每个项目金额≦预算项目前期费总金额的10%；满意度指标：群众满意度≧80%。2.储备粮轮换费用专项资金22.67万元，项目目标：主要用于调控全市粮食市场、应对重大自然灾害或者其他突发事件时的粮食供应，以及市人民政府确定的其他特定用途。产出指标：按照弥政复〔2016〕190号、弥政发[232]号文件要求的标准对市级储备粮、油及轮换数量等进行计算；效益指标：有效发挥市级储备粮在宏观调控中的作用，维护粮食市场；满意度指标：群众满意度≧100%。3.储备粮食保管损耗专项资金2.23万元，项目目标：主要用于调控全市粮食市场、应对重大自然灾害或者其他突发事件时的粮食供应，以及市人民政府确定的其他特定用途。产出指标：按照弥政复〔2016〕190号、弥政发[232]号文件要求的标准对市级储备粮、油及轮换数量等进行计算；效益指标：有效发挥市级储备粮在宏观调控中的作用，维护粮食市场，用于调控全市粮食市场，应对重大自然灾害或者其他突发事件时的粮食供应；满意度指标：群众满意度≧100%。4.粮食财务挂账利息专项资金50.78万元，项目目标：根据红财建〔2005〕154号关于转发省财政厅 省发展和改革委员会 省审计厅省粮食局 中国农业发展银行云南省分行《关于做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账从企业剥离工作的通知》的通知、红政复[2005]61《红河州人民政府关于对红河州国有粮食购销企业粮食财务挂账认定及消化措施的批复》，产出指标：根据红财建〔2005〕154号、红政复〔2005〕61号文件做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账工作。效益指标：做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账。满意度指标：群众满意度≧100%。5.市级储备粮、油管理费用专项资金52万元，项目目标：主要用于调控全市粮食市场、应对重大自然灾害或者其他突发事件时的粮食供应，以及市人民政府确定的其他特定用途。产出指标：按照弥政复〔2016〕190号、弥政发[232]号文件要求的标准对市级储备粮、油及轮换数量等进行计算；效益指标：有效发挥市级储备粮在宏观调控中的作用；满意度指标：群众满意度≧100%。6. 市级储备粮利息费用专项资金80.04万元，项目目标：主要用于调控全市粮食市场、应对重大自然灾害或者其他突发事件时的粮食供应，以及市人民政府确定的其他特定用途。产出指标：按照弥政复〔2016〕190号、弥政发[232]号文件要求的标准对市级储备粮、油及轮换数量等进行计算；效益指标：有效发挥市级储备粮在宏观调控中的作用，维护粮食市场；满意度指标：群众满意度≧100%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　【“三公”经费】，指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　【住房公积金】，指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市发展和改革局2020年机关运行经费安排62.91万元，与上年对比上年减少4.25万元，主要用于日常公用经费支出，如办公费12.81万元、工会经费4.66万元、其他交通费35.44万元、其他商品和服务支出10万元。增减变动主要原因：贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约反对浪费要求，进行日常公用经费的支付，人员发生变动，支出相对于上年减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预〔2020〕5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无部门政府性基金预算、对下转移支付预算，因此部门政府性基金预算支出情况表、对下转移支付绩效目标表为空表。

　　第二部分 弥勒市发展和改革局2020年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400730300111