中共弥勒市委党校2020年预算公开

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　　中共弥勒市委党校2020年预算公开目录

　　第一部分 中共弥勒市委党校2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中共弥勒市委党校2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分 中共弥勒市委党校2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、培训、轮训党员领导干部及后备干部、公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、市属部门入党积极分子、村委会（社区）干部，培养理论干部；

　　2、开办符合政策规定的其他干部教育培训工作；

　　3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，围绕本市实际和热点难点问题开展调研，为市委、市政府决策提供咨询服务；

　　4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

　　5、负责对乡镇党校的业务指导；

　　6、完成市委、市政府交办的其他工作任务

　　（二）机构设置情况

　　中共弥勒市委党校设有：办公室、干部培训科、组织人事科、科研管理科、行政后勤科五个科室。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务介绍。

　　1、以提高干部素质为着力点，高质量完成干部教育培训主业主课，充分发挥党校“主阵地”、“主渠道”作用。

　　2、以拓展培训项目为基本点，力争对外培训有新突破。

　　3、以转化理论研究成果，服务工作实践为主攻方向，力争科研水平再提高，充分发挥“思想库”作用。

　　4、以开展社会宣讲为重点，力争助推中心工作有新突破。

　　5、以人才培养为关键点，力争队伍素质有新提升。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制 5人，事业编制11人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 226.98万元，其中：一般公共预算财政拨款213.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转13.21万元。

　　与上年对比财务总收入增加4.30万元，主要原因是正常晋升薪级工资增加和遗属补助提高标准。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 226.98万元，其中:本年收入213.77万元，上年结转13.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.77万元（本级财力213.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比财务总收入增加4.30万元，主要原因是正常晋升薪级工资增加和遗属补助提高标准。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出213.77万元。财政拨款安排支出213.77万元，其中：基本支出213.77万元，与上年对比，比上年部门预算总支出210.96万元相比增加了2.81万元，主要原因分析是因为正常晋升薪级工资增加和遗属补助提高标准；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于以下几个方面：

　　1、教育支出172.37万元，其中“205类08款02项”干部教育支出64.45万元，主要反映单位行政人员工资福利支出及商品和服务支出，“205类08款99项”其他进修及培训支出107.92万元，主要反映单位事业人员工资福利支出及商品和服务支出 。

　　2、社会保障和就业支出24.48万元，其中：“208类05款01项”归口管理的行政单位离退休支出0.04万元，主要反映行政退休职工公用经费支出；“208类05款02项”事业单位离退休支出0.28万元，主要反映退休职工公用经费支出；“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险支出22.66万元，主要是反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，“208类08款01项”死亡抚恤支出1.50万元，主要是遗属补助。

　　3、卫生健康支出16.92万元，其中“210类11款01项”行政单位医疗支出4.92万元，“210类11款02项”事业单位医疗支出10.59万元，“210类11款03项”公务员医疗补助支出1.41万元。与上年的210.96万元相比增加2.81万元，主要原因是正常晋升薪级工资增加和遗属补助提高标准。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组其中：基本支出213.77万元，与上年210.96万元相比，增加2.81万元，主要原因是正常晋升薪级工资增加和遗属补助提高标准。

　　项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　1．工资福利支出194.90万元，其中“301类01款”基本工资支出65.46万元，“301类02款”津贴补贴支出51.33万元；“301类07款”绩效工资支出24.95万元；“301类08款”机关事业单位基本养老保险支出22.66万元；“301类10款”职工基本医疗保险缴费”支出15.51万元；“301类12款”其他社会保障缴费0.88万元；“301类13款”住房公积金支出14.10万元。比上年192.51万元增加2.39万元，主要是正常晋升薪级工资增加，基本工资支出增加及增加了失业保险。

　　2.商品和服务支出14.71万元，其中：“302类01款”办公费支出7.82万元；“301类28款”工会经费支出1.94万元；“301类39款”其他交通费支出4.95万元。比去年4.95万元相比无变化。

　　3、对家庭和个人的补助2.91万元，其中“303类05款”遗属生活补助1.50万元，比去年1.32万元增加0.18万元，主要是遗属补助调整标准。“303类07款”医疗费补助支出1.41万元。

　　4、资本性支出1.25万元，其中“310类02款”办公设备购置1.25万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金5.45万元。其中：支出类型为基本支出，数量36个，金额5.45万元，政府采购方式政府集中采购，资金来源为：本级安排，公共财政预算，本级财力安排。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共弥勒市委党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.19万元，较上年0.20万元减少0.01万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本单位无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　中共弥勒市委党校2020年公务接待费预算为0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5%，减少主要原因分析：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本单位已经公车改革，无车辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无预算项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共弥勒市委党校2020年机关运行经费安排14.71万元，主要用于党员干部培训、理论宣讲、科研研究等日常办公。较上年预算执行数15.81万元减少了1.10万元，减少主要原因：办公费预算数减少了1.25万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无部门政府性基金预算、无本级项目支出预算、无对下专项转移支付预算、无政府购买服务预算，因此部门政府性基金预算支出情况表、本级项目支出绩效目标表、对下转移支付绩效目标表、政府购买服务情况表为空表。

　　第二部分 中共弥勒市委党校2020年部门预算表（见附表）

　　2020-2022年度部门整体支出绩效目标，内容详见附表

　　监督索引号53250400228100111