弥勒市交通运输局2019年部门预算

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　　弥勒市交通运输局219年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 弥勒市交通运输局2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市交通运输局2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 弥勒市交通运输局2019年部门预算 

　　编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合我市实际，研究我市交通运输行业发展思路和目标。 

　　2、组织拟定我市交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。 

　　3、承担道路、水路交通运输市场监管职责。指导城市公共客运的行业管理工作；负责辖区内的水路运输及航道的有关管理工作。 

　　4、承担农村公路、水路建设监管责任。组织协调农村公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督农村交通基础设施建设资金的管理、使用；负责农村交通运输基础设施建设、养护、市场的监督管理。负责我市农村公路路政管理和航道监督管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。 

　　5、承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。 

　　6、承担全市农村交通基础设施的建设和维护。协助省、州做好我市重点公路、大型桥梁、主要干线公路的建设；负责农村公路、水路的建设、维护和项目管理。 

　　7、负责国防动员中的交通战备工作。 

　　8、负责交通运输科技的开发、推广和应用工作。 

　　9、承办弥勒市人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市交通运输局设1个内设机构，下设6个纯事业单位（弥勒市公路测设队、弥勒市地方海事处、弥勒市交通运输局运输安全管理监督大队、弥勒市地方公路管理段、弥勒市公路路政管理大队和弥勒市交通基建工程质量监督站）和1个参公管理事业单位（弥勒市道路运输管理局），其中：弥勒市公路测设队、弥勒市地方海事处、弥勒市交通运输局运输安全管理监督大队和弥勒市交通基建工程质量监督站并入局机关，局机关下设五个科室（办公室、运输安全管理科、养护科、基本建设管理科和综合规划科）。 

　　（三）重点工作概述 

　　按照“通边达省、布局合理、结构完善、衔接顺畅、安全可靠”的交通体系建设目标要求，形成至省会昆明铁路半小时、公路1小时，至州府蒙自公路1小时，至河口口岸3小时的通省会、通边境口岸的立体交通网络，构建“南北高速纵贯、东西干线对接、乡镇油路畅捷、村组联网通达”的“四纵四横”交通运输格局。把弥勒打造成昆河经济走廊上的重要中转站、云南桥头堡战略中滇中外环纽带的节点，建成融合滇中、滇南、对接两广的重要交通枢纽。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制84人，其中：行政编制 10人，事业编制74人（参公管理事业编制39人）。在职实有70人，其中： 财政全供养70人（其中：行政人员9人，参公管理事业人员32人，事业人员29人），财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 28人，其中： 离休 1人，退休27人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆（执勤执法用车）。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入1290.37万元，其中：一般公共预算财政拨款1290.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 1290.37万元，其中:本年收入1290.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1290.37万元（本级财力1290.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 1290.37万元。财政拨款安排支出 1290.37万元，其中，基本支出922.37万元,比上年预算数增加446.27万元，增长93.73，原因是本年度弥勒市道路运输管理局并入预算；项目支出368万元，与上年预算数一致。 

　　（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

　　1、208（类） 2019年预算支出120.74万元，其中：    

　　⑴ 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休  2019年预算支出0.16万元； 

　　⑵ 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休   2019年预算支出15.81万元； 

　　⑶ 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老缴费支出   2019年预算支出94.52万元； 

　　⑷ 208（类）08（款）01（项）死亡抚恤   2019年预算支出5.98万元； 

　　⑸ 208（类）27（款）02（项）财政对工伤保险基金的补助   2019年预算支出1.09万元； 

　　⑹ 208（类）27（款）03（项）财政对生育保险基金的补助  2019年预算支出3.18万元； 

　　2、210（类） 2019年预算支出63.12万元，其中： 

　　⑴ 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗   2019年预算支出34.71万元； 

　　⑵ 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗   2019年预算支出24.33万元； 

　　⑶ 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助   2019年预算支出4.08万元； 

　　3、214（类） 2019年预算支出1106.51万元，其中： 

　　⑴ 214（类）01（款）01（项）行政运行   2019年预算支出111.12万元； 

　　⑵ 214（类）01（款）02（项）一般行政管理事务   2019年预算支出10万元； 

　　⑶ 214（类）01（款）06（项）公路养护   2019年预算支出368万元； 

　　⑷ 214（类）01（款）12（项）公路运输管理   2019年预算支出356.39万元； 

　　⑸ 214（类）01（款）99（项）其他公路水路运输支出   2019年预算支出261万元； 

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　2019年部门预算总支出 1290.37万元。财政拨款安排支出 1290.37万元，其中:基本支出922.37万元（工资福利支出825.81万元，具体为：30101基本工资246.82万元，津贴补贴294.03万元，绩效工资68.56万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费94.52万元，30110职工基本医疗保险缴费59.03万元，30112其他社会保障缴费4.27万元，30113住房公积金54.49万元；商品和服务支出75.69万元，具体为：30201办公费28.58万元，30228工会经费6.65万元，其他交通费用40.46万元；对个人和家庭补助支出20.87万元，具体为：30301离休费14.89万元，生活补助5.98万元，医疗费补助4.08万元）；项目支出368万元为31005基础设施建设。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况（无） 

　　（二）与中央、省、州配套事项（无） 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项（无） 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金9.5万元。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门财政拨款收入 1290.37万元，其中:本年收入1290.37万元，比上年同期增加446.27万元，增长52.87%；2019年部门预算总支出 1290.37万元。财政拨款安排支出 1290.37万元，比上年同期增加446.27万元，增长52.87%；其中，基本支出922.37万元,比上年预算数增加446.27万元，增长93.73，原因是本年度弥勒市道路运输管理局并入预算；项目支出368万元，与上年预算数一致。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门财政拨款收入 1290.37万元，其中:本年收入1290.37万元，比上年同期增加446.27万元，增长52.87%，原因是本年度弥勒市道路运输管理局并入预算。 

　　（二）基本支出：2019年基本支出预算922.37万元，比上年预算数增加446.27万元，增长93.73%，原因是弥勒市道路运输局并入预算（工资福利支出825.81万元，比上年预算数增加384.71万元，增长87.22%；商品和服务支出75.69万元，不上年预算数增加42.44万元，增长127.64%；对个人和家庭补助支出20.87万元，比上年预算数增加19.14万元，增长1106.36%）。 

　　（三）项目支出：2019年预算支出368万元，比上年预算数一样。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　1.因公出国（境）费（无） 

　　2.公务接待费：2019年公务接待预算支出30万元，比上年预算数减少2万元，减支5%。本年度本部门认真执行中央“八项”规定及省、州市的相关文件精神，压缩减少一般公务接待。

　　3.公务用车购置及运行 

　　其中：（1）公务用车购置费（无） 

　　⑵公务用车运行费：2019年公务用车运行费支出49万元，比上年预算数减少3万元，减支5%。 本年度本部门认真执行中央“八项”规定及省、州市的相关文件精神，公务出行执行轻车从简，压缩减少公务用车运行费用开支。 

　　九、部门政府购买服务情况说明（无此项内容） 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　本部门2019年机关运行经费财政拨款预算75.69万元，主要用于机关办公费，接待费、公务用车运行维护费等。较上年预算执行数增加42.44万元，增长127.64%，增减变动主要原因：弥勒市道路运输管理局并入。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，本部门国有资产总额2438.09万元，其中：流动资产72.05万元，固定资产682.04万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程1684万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　本部门预算绩效情况说明 

　　本单位成立了以分管副局为组长，地方公路管理段和养护科负责人为副组长，局办公室、财务科为成员的部门绩效评价领导小组，具体负责开展部门项目绩效评价管理工作。 

　　（四）本部门2019年市本级项目共有1项，其中：1项目1-3级指标，总指标值10，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省农村公路管理养护办法。 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表（无） 

　　第二部分 弥勒市交通运输局年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。      

　　监督索引号53250400734800111