弥勒市文学艺术界联合会2019年部门预算

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　　弥勒市文学艺术界联合会2019年预算公开

　　目录 

　　第一部分弥勒市文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明 

　　第二部分弥勒市文学艺术界联合会2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分弥勒市文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市文学艺术界联合会是中共弥勒市领导下的群众团体,是培养社会主义人才、团结并带领全市文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织,是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带。 

　　（1） 贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对团体会员的联络、协调、服务和指导工作。（2）研究制定文学、戏剧、摄影、民间文学、书法、舞蹈、音乐、曲艺、美术、电影、电视等精神产品项目等规划；组织全市作家、艺术家深入生活，创作优秀作品；抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物。（3）挖掘、收集、整理民族文化精华，并整理出版。（4）开展市内外各项文化交流活动，增进各党派、各民族文艺工作者间的团结友谊，沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用。（5）负责管理本部门所属作家和戏剧、音乐、摄影、美术、曲艺、书法、民间文艺家等协会工作；负责领导直属单位《弥勒文化》的编辑工作；负责指导市内及企业文艺业务工作；宣传、动员、组织广大文学艺术工作者致力繁荣民族文学艺术事业，为党的中心工作服务。（6）组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动，多渠道培养各民族作家、艺术家，多出作品、精品。（7）完成市委、州文联交办的其他工作任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　1.机构设置:按照政府的三定方案,弥勒市文学艺术界联合会属参公事业单位，内设办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年，我市的文艺工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，推动文艺工作不断强起来，促进全市人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，为服务党和国家事业全局作出更大贡献。 

　　一是强化学习抓素质提升。坚持每周学习日制度，采取请进来与送出去相结合的方式，加强对文艺骨干的培训，推荐发展一批具有潜力文艺家协会会员；二是强化服务抓协会建设。联络、协调、指导所属文艺家协会以独立或联合方式各举办一次采风创作和展览、比赛活动；组织相关协会开展“送春联进农家”；三是强化主业抓创作繁荣。按时完成文学季刊《弥勒文化》出版四期的编印工作；组织筹划编印第七辑“弥勒文化丛书”；组织文化精品创作，力争年内在省级以上报刊发表文学作品14件；积极组织参加各种征文比赛活动，力争州级以上获奖作品不少于12件。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，参公事业编制5人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员2人，其中： 离休0人，退休 2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入97.98万元，其中：一般公共预算财政拨款97.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年0万元。与上年相比增加7.95万元，增加原因为：规范在职人员津补贴、人员经费中的行政事业单位医疗费、工伤保险、生育保险等列入部门预算. 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 97.98万元，其中:本年收入97.98万元，上年结转65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.98万元（本级财力97.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加7.95万元，增加原因为：规范在职人员津补贴、人员经费中的行政事业单位医疗费、工伤保险、生育保险等列入部门预算. 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出97.98万元。财政拨款安排支出97.98万元，其中，基本支出97.98万元，项目支出0万元。比上年预算支出同比增加7.95万元，增加的原因为：规范在职人员津补贴、人员经费中的行政事业单位医疗费、工伤保险、生育保险等列入部门预算. 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　弥勒市文学艺术界联合会2019部门预算总支出97.98万元。本级财力安排支出97.98万元，其中，基本支出97.98万元，项目支出0元。支出分别列为： 

　　1、201（类）29（款）01(项）行政运行支出69.09万元，占总支出的71%；其中：人员工资63.71万元、人员支出其他5.38万元。 

　　2、201（类）29(款)02(项)一般行政管理事务5万元，占总支出的5%；为保运转经费5万元。 

　　3、208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出0.08万元，占总支出的0.08%，为退休人员2人公用费。 

　　4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.36万元，占总支出的9.6% ，在职人员基本养老保险支出。 

　　5、208（类）27（款）02（项）财政对其他社会保险基金的补助（工伤保险基金补助）支出0.1万元，占总支出的 0.01%，为在职人员工伤保险基金补助。 

　　6、208（类）27（款）03（项）财政对其他社会保险基金的补助（生育保险基金的补助）支出0.3万元，占总支出的 0.03%；为在职人员生育保险基金的补助 

　　7、210（类）11（款）01（项）行政事业单位医疗支出（行政单位）5.83万元，占总支出的 6%；为在职人员行政事业单位医疗支出。 

　　8、210（类）11（款）03（项）行政事业单位医疗支出（公务员医疗补助）0.31万元，占总支出的 0.03%；为在职人员公务员医疗补助支出。 

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　基本支出：2019年用于保障正常运转的日常支出97.98万元，具体如下：  

　　1．工资福利支出-在职职工人员经费84.70万元，占基本支出的87％。基中：基本工资26.09万元、津贴补贴37.62万元、机关养老保险9.36万元、公积金5.38万元、医疗保险5.83万元、工伤生育保险0.42万元等。  

　　2．商品和服务支出12.97万元，占基本支出的24％。其中：在职职工公用经费1.5万元，公务交通补贴5.28万元、公共交通专项经费0.53万元、工会经费0.58万元、保运转工作经费及业务经费5万元、退休人员公用经费0.08万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、办公设备购置、公务交通补贴、工会经费等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同。  

　　3．对个人和家庭补助支出0.31万元，占基本支出的1％。其中：独子费0.01万元；生育保险0.31万元。  

　　项目支出情况：我单位本年度无项目支出。  

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　我单位无对下转移支付。 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况：无 

　　（二）与中央、省、州配套事项：无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项：无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.6万元。其中：支出类型采购办公设备，数量1，金额0.6，政府采购方式政府集中采购，资金来源为：财政拨款。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入97.98万元。其中，本级财力安排收入97.98万元，与上年相比增加7.95万元，增加原因为：规范在职人员津补贴、人员经费中的行政事业单位医疗费、工伤保险、生育保险等列入部门预算. 

　　2019年部门预算总支出 97.98万元。本级财力安排支出97.98万元，其中，基本支出97.98万元，项目支出0万元。与上年相比增加7.95万元，增加原因为：人员经费中的行政事业单位医疗费、工伤保险、生育保险等列入部门预算. 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　1、规范在职人员津补贴。 

　　2、在职职工工伤生育保险纳入预算 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　3、规范在职人员津补贴。 

　　4、在职职工工伤生育保险纳入预算 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市文学艺术界联合会2019没有预算项目支出，与上年保持一致。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥勒市文学艺术界联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.81万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.81万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.14万元，减少的主要原因是：严格公务接待制度，减少陪餐人数，本着有礼、方便工作的原则进行公务接待。 

　　具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年弥勒市文学艺术界联合会因公出国（境）费预算数0万元，与上年无变化。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年弥勒市文学艺术界联合会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无变化，运行维护费0万元，比2018年预算无变化。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年弥勒市文学艺术界联合会公务接待费预算数0.81万元，比2018年预算减少0.14万元，减少变动主要原因分析：严格控制公务接待制度，减少陪餐人数，本着有礼、方便工作的原则进行公务接待。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　本年度我单位无政府购买服务情况。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　弥勒市文学艺术界联合会2019年机关运行经费财政拨款预算12.97万元，主要用于单位在职职工人员工资、日常公用支出等。与上年相比减少2.3万元，变动原因：2018年10月退休1人，2019年相应减少公用费、工会费等。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，中共弥勒市委宣传部国有资产总额16.41万元，其中：流动资产10.29万元，占62.68%；固定资产6.13万元，占37.32%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　1、 按照财政的要求，我单位2019年1月，成立了以主席为组长，副主席为副组长，办公室负责人及财务人员为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责我部门预算绩效管理工作。 

　　2、 我单位制定了《弥勒市文学艺术界联合会预算绩效管理实施办法》，设立了绩效目标情况。 

　　3、2019年年度第三方绩效评价中介机构开展绩效评价情况。因我单位资金量少，没有聘请第三方绩效评价中介机构开展绩效评（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　弥勒市文学艺术界联合会2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：项目安排0万元，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　我单位无对下转移支付。 

　　第二部分 弥勒市文学艺术界联合会2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。 

　　（二）住房保障支出(类)住房改革支出(款)，指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　（三）基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　（四）"三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　监督索引号53250400972100111