中国共产党弥勒市委员会宣传部2019年部门预算

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　　中国共产党弥勒市委员会宣传部2019年预算公开目录 

　　第一部分中国共产党弥勒市委员会宣传部2019年部门预算编制说明 

　　第二部分中国共产党弥勒市委员会宣传部2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分中国共产党弥勒市委员会宣传部2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、负责组织全市贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。 

　　2、统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于意识形态工作决策部署，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。 

　　3、统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。 

　　4、负责规划组织全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。 

　　5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。 

　　6、负责组织全市贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版和广播电视事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。 

　　7、从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调媒体的建设与管理，负责与各主流媒体的沟通、联系与合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。 

　　8、从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。 

　　9、负责组织全市贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。 

　　10、组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设，指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。 

　　11、对全市新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担市文化体制改革和发展领导小组的日常工作。 

　　12、统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央和上级党委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，指导开展对外文化交流和合作。 

　　13、统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我市重大问题对外宣传口径。 

　　14、受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传干事的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。 

　　15、对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理市融媒体中心，代管市文学艺术界联合会，领导和管理市委网络安全和信息化办公室（市委网信办）、市文明办。 

　　16、负责组织全市贯彻落实党和国家广播电视工作的方针政策，督促落实广播电视领域的管理政策，管理广播电视行政事务，统筹规划和指导协调广播电视事业、产业发展，监督管理广播电视，开展广播电视对外交流合作。 

　　（二）机构设置情况 

　　1.机构设置:按照政府的三定方案,弥勒市委宣传部属行政单位，下设办公室、意识形态工作协调科、理论宣传教育科、文艺和文化体制改革与文化产业发展科、 新闻与传媒监管科、出版发行与版权管理科、广播电影电视管理科。市委宣传部行政编制13名、机关工勤编制  名、事业编制  名。设部长1名，由市委常委领导兼任；副部长3名〔其中：常务副部长1名（正科），副部长2名（副科）〕。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年，我市的宣传思想文化工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，推动宣传思想工作不断强起来，促进全市人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，为服务党和国家事业全局作出更大贡献。 

　　一是进一步加强党对意识形态工作的全面领导。深刻认识“习近平总书记意识形态工作是党的一项极端重要的工作”的论断，加对宣传思想工作的全面领导，旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态；切实落实各级党组织的意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作的领导权、管理权、话语权。 

　　二是继续抓好理论武装工作。继续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习的学习宣传。 

　　三是强化阵地管理，不断加强舆论管控。按照做强主题宣传、做透形势宣传、做准政策宣传、做实成就宣传和做活典型宣传。 

　　四是继续做好舆论引导。加强舆情管理，加强对舆情信息的收集、分析、研判工作，加强对敏感热点地区的舆情监测和舆论管控，正确引导社会舆论，最大限度地减少突发性事件造成的不良影响，促进突发事件科学有效地解决。加大主流媒体声音，通过政府网站和微博、微信公众号等渠道及时准确地发布信息，抢占网络舆论的先机。 

　　五是抓好精神文明建设，进一步巩固创建成果。进一步加强社会主义核心价值观宣传教育和践行。大力弘扬时代新风，加强思想道德建设，推进移风易俗工作。健全规章制度，推动移风易俗工作全面铺开，培育乡风文明、良好家风、淳朴民风，重点突破，力争取得明显成效。 

　　六是扎实抓好文化事业发展和文化产业发展。引导文艺工作者深入生活、扎根人民，挖掘本地优秀的民族文化资源和历史文化元素，创作出一批高质量的文艺作品的，推出一批具有地方特色的精品力作推动我市文化市场主体发展壮大，培育新型文化业态和文化消费模式，立足我市资源，努力打造一批文化产业品牌，以高质量文化供给增强人们的文化获得感、幸福感，进一步带动全市产业融合发展和多元发展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共2个，为中国共产党弥勒市委员会宣传部、弥勒市农村电影发行管理站。其中：财政全供给单位3个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个。 

　　截至2018年1月统计，部门在职人员编制32人，其中：行政编制17人，事业编制21人(含机改勒市电影发行管理站10人、转播台5人）。 

　　在职实有33人，其中：行政人员19，事业人员14人（含机改弥勒市广播电视局划入2人、弥勒市农村电影发行管理站9人、转播台5人）。 

　　财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员55人。其中26人为双渠道人员，遗属补助2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。其中：应急用车0辆，特种作业用车0辆,车辆为弥勒市农村电影发行管理站1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　中共弥勒市委宣传部2019年部门财务总收入633.27万元，其中：一般公共预算财政拨款633.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转65万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入633.27万元，其中:本年收入633.27万元，上年结转65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款633.27万元（本级财力633.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出633.27万元。财政拨款安排支出633.27万元，其中，基本支出633.27万元，项目支出0万元。比上年预算支出同比增加 372.72万元，同比增长58%。增加的原因为：因机构改革划入弥勒市广播电视局、弥勒市电影管理发行站、弥勒市转播台、人员经费中的行政事业单位医疗费、工伤保险、生育保险等列入部门预算. 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　中共弥勒市委宣传部2019部门预算总支出633.27万元。本级财力安排支出633.27万元，其中，基本支出633.27万元，项目支出0元。其中 

　　中共弥勒市委宣传部支出分别列为： 

　　1、201（类）33（款）01(项）行政运行支出281.34万元，占总支出的44%； 

　　2、201（类）33(款)02(项)一般行政管理事务50万元，占总支出的8%； 

　　3、208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出0.32万元，占总支出的0.05%； 

　　4、208（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出事业单位离退休支出0.56万元，占总支出的0.09%； 

　　5、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出35.51万元，占总支出的6% ； 

　　7、208（类）27（款）02（项）财政对其他社会保险基金的补助（工伤保险基金补助）支出0.41万元，占总支出的 0.007%； 

　　8、208（类）27（款）03（项）财政对其他社会保险基金的补助（生育保险基金的补助）支出1.19万元；占总支出的 0.019%； 

　　9、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出（行政单位）17.15万元；占总支出的 2.7%； 

　　10、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出4.96万元；占总支出的 0.08%； 

　　11、210（类）11（款）03（项）行政事业单位医疗支出（公务员医疗补助）0.20万元；占总支出的 0.003%； 

　　12、207（类）06（款）07(项）文化旅游体育与传媒支出99.12万元，占总支出的2%； 

　　弥勒市电影发行管理站支出分别列为： 

　　1、207（类）06（款）07(项）文化旅游体育与传媒支出85.32万元，占总支出的13%； 

　　2、208（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出事业单位离退休支出111.62万元，占总支出的18%； 

　　3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.80万元，占总支出的2% ； 

　　4、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出1.74万元，占总支出的0.028%； 

　　5、208（类）27（款）02（项）财政对其他社会保险基金的补助（工伤保险基金补助）支出0.15万元，占总支出的 0.002%； 

　　6、208（类）27（款）03（项）财政对其他社会保险基金的补助（生育保险基金的补助）支出0.43万元；占总支出的 0.007%； 

　　7、210（类）11（款）02（项）行政单位医疗支出（事业单位）7.97万元；占总支出的1.25%； 

　　8、210（类）11（款）03（项）事业单位医疗支出4.61万元；占总支出的0.72%； 

　　(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　基本支出： 

　　2019年用于保障正常运转的日常支出633.27万元，具体如下：  

　　1．工资福利支出-在职职工人员经费417.02万元，占基本支出的66％。其中：基本工资133.50万元、津贴补贴141.98万元、绩效工资33.21万元、公积金27.77万元、机关养老保险48.31万元、工伤生育保险2.18万元、医疗保险30.08万元等。  

　　2．商品和服务支出82.33万元，占基本支出的13％。其中：在职职工公用经费8万元，公务交通补贴17.04万元、公共交通专项经费1.70万元、工会经费3.46万元、保运转工作经费及业务经费50万元、退休人员公用经费2.12万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、办公设备购置、公务交通补贴、工会经费、退休人员公用经费等日常公用经费。  

　　3．对个人和家庭补助支出133.93万元，占基本支出的21％。其中：归口管理和行政单位离退休费110.38万元、生活补助15.54万元、医疗补助8.01万元。  

　　项目支出情况：我单位本年度无项目支出。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　我单位无市对下专项转移支付情况。 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况：无 

　　（二）与中央、省、州配套事项：无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项：无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金13.20万元。其中：商品和服务支出的办公设备购置费，数量11台，金额13.20万元，政府采购方式为集中采购，资金来源为一般公用经费。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入633.27万元。其中，本级财力安排收入633.27万元比上年预算支出同比增加 372.72万元，同比增长58%。增加的原因为：因机构改革划入弥勒市广播电视局、弥勒市电影管理发行站、弥勒市转播台、人员经费中的行政事业单位医疗费、工伤保险、生育保险等列入部门预算. 

　　2019年部门预算总支出633.27万元。本级财力安排支出633.27万元，其中，基本支出633.27万元，项目支出0万元。基本支出与上年预算相比增长58%，项目支出与去年预算相比无变化。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　增加原因为：因机构改革划入弥勒市广播电视局、弥勒市电影管理发行站、弥勒市转播台、人员经费中的行政事业单位医疗费、工伤保险、生育保险等列入部门预算. 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　增加原因为：因机构改革划入弥勒市广播电视局、弥勒市电影管理发行站、弥勒市转播台、人员经费中的行政事业单位医疗费、工伤保险、生育保险等列入部门预算. 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明：无 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部2019年财政拨款“三公”经费预算总额27.47万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出20.16万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.46万元，减少的主要原因是：严格控制公务接待制度，减少陪餐人数，本着有礼、方便工作的原则进行公务接待。 

　　具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年中国共产党弥勒市委员会宣传部因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算无变化。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年中国共产党弥勒市委员会宣传部公务用车购置0万元，运行维护费预算数6.86万元。与2018年预算减少0.37万元,减少5%， 

　　（三）公务接待费 

　　2019年中国共产党弥勒市委员会宣传部公务接待费预算数20.16万元，比2018年预算减少1.09万元，下降5%，减少变动主要原因分析：严格公务接待制度，减少陪餐人数，本着有礼、方便工作的原则进行公务接待。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　本年度我单位无政府购买服务情况。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部2019年机关运行经费财政拨款预算633.27万元，主要用于单位在职职工人员工资、日常公用支出等。与上年相比增加变动情况及主要原因：因机构改革划入弥勒市电影管理发行站、转播台、人员经费中的行政事业单位医疗费、工伤保险、生育保险等列入部门预算. 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，中共弥勒市委宣传部国有资产总额135.25万元，其中：流动资产99.38万元，占73.48%；固定资产35.87万元，占26.52%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　1、按照财政的要求，我单位2018年1月，成立了以部长为组长，副部长为副组长，办公室负责人及财务人员为成员的预算绩效管理工作领导小组（弥宣发〔2018〕2号，负责我部门预算绩效管理工作。 

　　2、我单位制定了《中国共产党弥勒市委员会宣传部预算绩效管理实施办法》，设立了绩效目标情况。 

　　3、2018年年度第三方绩效评价中介机构开展绩效评价情况。因我单位资金量少，没有聘请第三方绩效评价中介机构开展绩效评价。 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　中共弥勒市委宣传部2019年州本级项目支出共有0项，无安排项目资金。 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　我单位无对下转移支付。 

　　第二部分中国共产党弥勒市委员会宣传部2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　（二）结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部 

　　（三）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　（五）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　（六）其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　（八）行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　（九）一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　（十）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　（十一）机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（十三）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　（十四）项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250400521100111