弥勒市融媒体中心2019年部门预算

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　　弥勒市融媒体中心2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 弥勒市融媒体中心2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市融媒体中心2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 弥勒市融媒体中心2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市融媒体中心的主要职能：整合弥勒电视台、弥勒人民广播电台、弥勒报社职能。宣传好中央、省、州、市党委政府的各项决策部署，为市委市政府带领全市人民群众推动经济社会发展营造良好的舆论氛围，全力加强市级各传统媒体和新媒体资源的整合，推进媒体互联网传输渠道阵地建设，服务群众、引导群众，打造党的新型主流融合媒体，做好党的喉舌；全力加强“新闻+服务”“新闻+政务”移动端融合服务平台建设；打造“智慧政务”综合服务平台，为人民群众提供找政府各部门办事、问政的网上便捷平台。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市融媒体中心内设七个部门，分别为：办公室、综合采编部、《弥勒新闻》编播部、融媒运营部、电视频道编播部、广播频率编播部、报纸编刊部。 

　　（三）重点工作概述 

　　紧紧围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传、新闻监督，新闻宣传队伍建设、培训以及市委赋予其他各项中心工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年3月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制暂时未定。在职实有71人，其中：财政全供养 30人，财政部分供养41人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆6辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入552.96万元，其中：一般公共预算财政拨款552.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况说明：弥勒市融媒体中心于2019年2月按照《中共弥勒市委 弥勒市人民政府关于印发〈弥勒市深化机构改革实施方案〉的通知》（弥发〔2019〕6号文件），将弥勒电视台、弥勒人民广播电台、弥勒报社职能整合而新组建的单位，无历史数据可比。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入552.96万元，其中：本年收入552.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款552.96万元（本级财力552.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况说明：弥勒市融媒体中心于2019年2月按照《中共弥勒市委 弥勒市人民政府关于印发〈弥勒市深化机构改革实施方案〉的通知》（弥发〔2019〕6号文件），将弥勒电视台、弥勒人民广播电台、弥勒报社职能整合而新组建的单位，无历史数据可比。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出552.96万元。财政拨款安排支出552.96万元，其中，基本支出552.96万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况说明：弥勒市融媒体中心于2019年2月按照《中共弥勒市委 弥勒市人民政府关于印发〈弥勒市深化机构改革实施方案〉的通知》（弥发〔2019〕6号文件），将弥勒电视台、弥勒人民广播电台、弥勒报社职能整合而新组建的单位，无历史数据可比。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、文化旅游体育与传媒支出482.64万元，其中： 

　　“207类01款99项”其他文化和旅游支出190.99万元，主要用于融媒体中心（原弥勒电视台和弥勒人民广播电台）21人的工资福利支出及商品和服务支出7.67万元。   

　　“207类06款05项”出版发行94.85万元，主要用于融媒体中心（原弥勒报社）9人的工资福利支出及商品和服务支出。 

　　“207类08款04项”广播48万元，主要用于原弥勒人民广播电台长期聘用人员工资福利支出。 

　　“207类08款05项”电视148.8万元，主要用于原弥勒电视台长期聘用人员工资福利支出。 

　　 2、社会保障和就业支出44.04万元，其中： 

　　“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出42.14 万元，主要用于融媒体中心在职在编30人的财政负担部分养老保险。 

　　“208类27款02项”财政对工伤保险基金的补助0.49万元，主要用于融媒体中心在职在编30人的工伤保险。 

　　“208类27款03项”财政对生育保险基金的补助1.41万元，主要用于融媒体中心在职在编30人的生育保险。 

　　 3、卫生健康支出26.28万元 

　　“210类11款02项”事业单位医疗26.28万元，主要用于融媒体中心在职在编30人的财政负担部分基本医疗保险。 

　　与上年相比增减变动情况说明：弥勒市融媒体中心于2019年2月按照《中共弥勒市委 弥勒市人民政府关于印发〈弥勒市深化机构改革实施方案〉的通知》（弥发〔2019〕6号文件），将弥勒电视台、弥勒人民广播电台、弥勒报社职能整合而新组建的单位，无历史数据可比。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　本单位2019年部门预算支出按经济科目分类：基本支出552.96万元，项目支出0万元。 

　　在基本支出中，工资福利支出536.88万元（基本工资113.91万元、津贴补贴75.26万元、绩效工资71.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.14万元、职工基本医疗保险缴费26.28万元、其他社会保障缴费1.9万元、住房公积金9.27万元、其他工资福利支出196.8万元），商品和服务支出16.08万元（办公费12.5万元、工会经费3.58万元）。 

　　与上年相比增减变动情况说明：弥勒市融媒体中心于2019年2月按照《中共弥勒市委 弥勒市人民政府关于印发〈弥勒市深化机构改革实施方案〉的通知》（弥发〔2019〕6号文件），将弥勒电视台、弥勒人民广播电台、弥勒报社职能整合而新组建的单位，无历史数据可比。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无。 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.4万元。其中：支出类型为基本支出，数量1台，金额0.4万元，政府采购方式为政府集中采购，资金来源为本级财力安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入552.96万元。其中，本级财力安排收入552.96万元。与上年相比增减变动情况说明：弥勒市融媒体中心于2019年2月按照《中共弥勒市委 弥勒市人民政府关于印发〈弥勒市深化机构改革实施方案〉的通知》（弥发〔2019〕6号文件），将弥勒电视台、弥勒人民广播电台、弥勒报社职能整合而新组建的单位，无历史数据可比。 

　　2019年部门预算总支出552.96万元。本级财力安排支出552.96万元，其中，基本支出552.96万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况说明：弥勒市融媒体中心于2019年2月按照《中共弥勒市委 弥勒市人民政府关于印发〈弥勒市深化机构改革实施方案〉的通知》（弥发〔2019〕6号文件），将弥勒电视台、弥勒人民广播电台、弥勒报社职能整合而新组建的单位，无历史数据可比。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市融媒体中心于2019年2月按照《中共弥勒市委 弥勒市人民政府关于印发〈弥勒市深化机构改革实施方案〉的通知》（弥发〔2019〕6号文件），将弥勒电视台、弥勒人民广播电台、弥勒报社职能整合而新组建的单位，无历史数据可比。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市融媒体中心于2019年2月按照《中共弥勒市委 弥勒市人民政府关于印发〈弥勒市深化机构改革实施方案〉的通知》（弥发〔2019〕6号文件），将弥勒电视台、弥勒人民广播电台、弥勒报社职能整合而新组建的单位，无历史数据可比。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　我单位无项目支出。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥勒市融媒体中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。 

　　弥勒市融媒体中心于2019年2月按照《中共弥勒市委 弥勒市人民政府关于印发〈弥勒市深化机构改革实施方案〉的通知》（弥发〔2019〕6号文件），将弥勒电视台、弥勒人民广播电台、弥勒报社职能整合而新组建的单位，无2019年预算数及上年数。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年弥勒市融媒体中心因公出国（境）费预算数0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年弥勒市融媒体中心公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，运行维护费0万元。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年弥勒市融媒体中心公务接待费预算数0万元。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　弥勒市融媒体中心2019年无政府购买服务。 

　　十、其他公开信息 

　　无。 

　　（一）机关运行经费安排 

　　弥勒市融媒体中心2019年机关运行经费财政拨款预算7.5万元，主要用于: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　弥勒市融媒体中心为新组建的单位，因账务尚未合并，国有资产暂无法统计。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　本单位按财政相关要求，认真实行预算绩效管理，预算资金的安排首先保障行政事业单位基本支出的合理需要，以保证其机构正常运转完成日常工作任务。 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　无。 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　我单位无对下转移支付。 

　　第二部分 弥勒市融媒体中心2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　十一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。 

　　十二、政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 

　　十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

　　十五、基本支出：指为保证机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十八、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　监督索引号53250400973200111