弥勒市科学技术协会2019年部门预算

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　　弥勒市科学技术协会2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 弥勒市科学技术协会2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市科学技术协会2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 弥勒市科学技术协会2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　参照政府批准的“三定”方案，弥勒市科学技术协会是由市级学会、协会和乡镇科学技术协会组成的科技工作者的群众组织，是中共弥勒市委领导下的人民团体，是市委和市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，是省、州科学技术协会的组成部分，是市政协的组成单位。工作中紧紧围绕“依靠科技增效益”总体要求，围绕市委、市政府的中心工作任务和经济社会发展目标，按照“三服务一加强”工作定位，“发挥优势、搭建平台、整合资源、搞好服务”的工作思路，团结动员广大科技工作者切实加强科协自身建设、加强学会（协会）建设与服务、加大科普宣传教育力度、提升公众科学素养、增强自主创新能力、助推产业转型升级，贴近基层群众搞好科普服务工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市科学技术协会设有：办公室、学会工作部、普及工作部、少数民族科普工作队。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年重点工作任务介绍：1.认真实施《全民科学素质行动计划纲要》，积极开展全国科普日等主题科普活动，营造科普宣传热潮。2.深入实施科普惠农兴村工程，培育农业服务主体和示范基地科技水平提升，为我市高原特色农业发展服务。3.抓好科普示范乡镇（村）、农技协、基地、社区等创建工作，强化与群团组织的协作，开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动。4.抓好农函大培训和“站、栏、员”管理工作。5.继续抓好创卫工作、扶贫工作、人居环境提升行动等重点工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休 2人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入168.06万元，其中：一般公共预算财政拨款168.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加12.73万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入168.06万元，其中:本年收入168.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.06万元（本级财力168.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加12.73万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出168.06万元。财政拨款安排支出168.06万元，其中，基本支出114.06万元，项目支出54万元。与上年相比增加12.73万元。主要增加原因为为2018年调资增资，2019年社会保障缴费中的基本医疗保险、工伤保险、生育保险纳入部门预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、科学技术支出96.05万元，与上年90.45万元相比增加5.6万元，是因为2018年调资增资，村改居后社区科普宣传员增加了3人。 

　　206（类）01（款）01(项）2019年预算数为87.17万元，较上年执行数增加5.42万元，主要是行政运行支出，其中：工资福利支出76.96万元，商品和服务支出10.21万元。  

　　206（类）07（款）99(项）2019年预算数为8.88万元，较上年执行数增加0.18万元，主要是社区科普宣传员数增加了3人。 

　　2、社会保障和就业支出11.08万元，与上年9.88万元增加1.2万元。主要增加原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年社会保障缴费中的工伤保险、生育保险纳入部门预算。 

　　208（类）05（款）01(项）2019年预算数为0.08万元，较上年执行数增减0万元。 

　　208（类）05（款）05(项）2019年预算数为10.53万元，较上年执行数增加0.73万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 

　　208（类）27（款）02(项）2019年预算数为0.12万元，较上年执行数增加0.12万元，主要是财政对工伤保险基金的补助支出增加。 

　　208（类）27（款）03(项）2019年预算数为0.35万元，较上年执行数增加0.35万元，主要是财政对生育保险基金的补助支出增加。 

　　3、卫生健康支出6.93万元，与上年0万元相比增加6.93万元，增加主要原因是2019年行政单位医疗保险纳入部门预算。 

　　210（类）11（款）01(项）2019年预算数为6.56万元，较上年执行数增加6.56万元，主要是行政单位医疗支出增加。 

　　210（类）11（款）03(项）2019年预算数为0.37万元，较上年执行数增加0.37万元，主要是公务员医疗补助支出增加。 

　　(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组，其中工资福利支出103.4万元（基本工资28.78万元，津贴补贴42.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.53万元，职工基本医疗保险缴费6.56万元，其他社会保障缴费0.47，住房公积金6.05万元，其他工资福利支出8.88万元）。商品和服务支出10.29万元（办公费1.83万元，工会经费0.66万元，其他交通费用6.8万元，其他商品和服务支出1万元）。对个人和家庭补助0.37万元（医疗补助0.37万元）。 

　　1.301（类）01（款）2019年预算数为28.78万元，较上年执行数增加0.37万元，主要是人员基本工资支出增加。 

　　2.301（类）02（款）2019年预算数为42.13万元，较上年执行数增加0.67万元，主要是人员津贴补贴支出增加。 

　　3.301（类）08（款）2019年预算数为10.53万元，较上年执行数增加0.73万元，主要是人员基本工资支出增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。 

　　4.301（类）10（款）2019年预算数为6.56万元，较上年执行数增加6.56万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出增加。 

　　5.301（类）12（款）2019年预算数为0.47万元，较上年执行数增加0.47万元，主要是工伤和生育保险缴费支出增加。 

　　6.301（类）13（款）2019年预算数为6.05万元，较上年执行数增加0.4万元，主要是人员基本工资支出增加，导致住房公积金缴费增加。 

　　7.301（类）99（款）2019年预算数为8.88万元，较上年执行数增加0.18万元，主要是社区科普宣传员数量增加了3人。 

　　8.302（类）01（款）2019年预算数为1.83万元，较上年执行数增加0.08万元，主要是归集了退休人员经费0.08万元。 

　　9.302（类）28（款）2019年预算数为0.66万元，较上年执行数减少0.28万元，主要是工会经费支出减少。 

　　10.302（类）39（款）2019年预算数为6.8万元，较上年执行数无增减。 

　　11.302（类）99（款）2019年预算数为1万元，较上年执行数无增减。 

　　12.303（类）07（款）2019年预算数为0.37万元，较上年执行数增加0.37万元，主要是增加了退休人员医疗费补助。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　   我单位无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　弥勒市科协2019年无政府采购预算。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入168.06万元。其中，本级财力安排收入168.06万元，主要为工资福利支出增加。与上年相比增加12.73万元。 

　　2019年部门预算总支出168.06万元。本级财力安排支出168.06万元，其中，基本支出114.06万元，项目支出54万元。与上年相比增加12.73万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门收入预算增加12.73万元，主要为职工工资福利收入增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算支出增加12.73万元，主要为职工工资福利支出增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年弥勒市科协项目无增减。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　弥勒市科协2019年财政拨款“三公”经费预算总额11.33万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.7万元，公务接待费支出6.63万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.6万元，减少的主要原因是：单位实行厉行节约。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年市科协因公出国（境）费预算数0万元，与2018年相比无变化。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年市科协公务用车购置及运行维护费预算数4.7万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元；运行维护费4.7万元，比2018年预算减少0.25万元，增减变动主要原因分析：单位实行厉行节约，主要用于保障科普“大篷车”工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年市科协公务接待费预算数6.63万元，比2018年预算减少0.35万元，增减变动主要原因分析：单位实行厉行节约。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　市科协2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　市科协2019年机关运行经费财政拨款预算10.29万元，主要用于办公费、公务用车平台经费、公务交通补贴、工会经费以及其他商品和服务支出。与上年预算数相比减少0.2万元，主要原因为工会经费减少。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2018年12月20日市科协国有资产总额53.26万元，其中：流动资产0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　市科协于2017年成立了预算绩效管理领导小组，并制定了绩效管理办法，逐步推进了项目支出绩效运行监控管理，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。 

　　（四）项目支出绩效目标（市级） 

　　市科协2019年市级项目支出共有1项，安排项目资金54万元，其中：市级项目安排54万元，1级指标，指标值2，绩效指标值设定依据及数据来源：无 

　　（五）市对下转移支付绩效目标表 

　　我单位无对下转移支付。 

　　第二部分 市科协2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250400973100111